一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　我公司为新能源光伏及半导体湿法清洗专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。　... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　我公司为新能源光伏及半导体湿法清洗专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。
　　1.采购模式
　　我司生产的产品属于专用设备，采用“以销定产”的生产模式。根据销售部门确定的订单情况和技术部确定的产品技术路线以及设备BOM方案，计划部结合公司ERP进行物料需求计划进行采购申请，采购部根据计划部下发的物料需求计划表根据货比三家的原则进行采购订单的签订和物料入库跟踪。
　　2、销售模式
　　公司的销售模式为“订单直销”。公司取得客户订单后，技术部和销售部协调并沟通客户，讨论和设计产品方案，协调生产部进行小批量生产样机，并交付客户进行试用，试用无问题后再批量生产完成订单。同时，销售部安排相关人员进行后续客户跟踪，提供产品售后服务和技术支持。在常规的销售流程之外，销售部还会结合市场调研收集的信息，分析竞争对手的情况，适时调整公司销售策略、方法，并根据公司整体经营发展规划和战略目标，做好销售及市场推广和组织工作。
　　3、研发模式
　　公司采用自主研发的模式，设立技术研发部，致力于技术创新和发展，经过多年的科研积累，现拥有稳定的技术研发团队和多项专利技术。公司的技术和工艺研发与生产销售同时进行，技术部根据销售部对市场收集整理的信息或客户提出产品应用要求，研发人员会提出产品开发方案，经多方讨论确定方案后发起立项，编写项目任务书。技术部的研发小组按照项目任务书进行产品和技术的研发，并协同生产部相关工作人员完成产品的详细设计、样品制作、试生产、转规模化生产等工作。当此产品已能大批量稳定生产且各项指标均达到立项时确定的开发要求，研发小组和生产部进行项目验收，验收完成后将所有开发资料全部归档。最后，技术部将项目期间的各种资料办理存档手续，或进行成果鉴定申请专利等知识产权保护工作。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　实际控制人控制不当的风险
　　公司实际控制人邵玉林控制公司55.204%表决权，并担任公司董事长、总经理、董事会秘书，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。
　　客户集中度风险
　　告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司报告期期营业收入的比例达80%以上，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。
　　原材料价格波动风险
　　报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达60%以上。公司原材料主要由各种规格的VDF、塑料板材、耐腐蚀VDF、管件、阀门、电气、传感器等材料，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。
　　宏观政策风险
　　公司所处行业为光伏电池片装备制造业，其市场需求受下游太阳能光伏行业的发展状况影响较大。近年随着光伏投资市场剧烈波动以及欧美对中国光伏组价产品政策的波动对公司未来产品市场销售均带来一定的风险，公司的经营业绩也将受到影响。
　　无证房产风险
　　司在购买无锡市新吴区锡贤路106号的土地使用权和房屋产权时，同时购入部分无证房产，该部分无证房产建造时间久远，后续补报手续难度较大。因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未获得该部分无证房产的房屋产权证书。该部分房产权属清晰，不存在纠纷，但取得产权证明存在一定的不确定性，存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险。
　　偿债能力较弱，发展资金不足的风险
　　公司所处的专用设备制造行业属于资金密集型产业，资金需求较大，企业日常经营中需要沉淀大量的采购资金。2024年末和2023年末，公司的资产负债率分别为80.79%、88.24%，流动比率分别为1.13倍、1.07倍。公司资产负债率较高、流动比率较低主要原因系公司为应对业务较快发展，短期贷款以及采购应付款项余额较高所致。公司较高的负债水平存在一定的偿债风险，可能对公司生产经营活动产生不利影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 我公司为新能源光伏及半导体专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。 1.采购模式... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
我公司为新能源光伏及半导体专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。
1.采购模式
我司生产的产品属于专用设备，采用“以销定产”的生产模式。根据销售部门确定的订单情况和技术部确定的产品技术路线以及设备BOM方案，计划部结合公司ERP进行物料需求计划进行采购申请，采购部根据计划部下发的物料需求计划表根据货比三家的原则进行采购订单的签订和物料入库跟踪。
2、销售模式
公司的销售模式为“订单直销”。公司取得客户订单后，技术部和销售部协调并沟通客户，讨论和设计产品方案，协调生产部进行小批量生产样机，并交付客户进行试用，试用无问题后再批量生产完成订单。同时，销售部安排相关人员进行后续客户跟踪，提供产品售后服务和技术支持。在常规的销售流程之外，销售部还会结合市场调研收集的信息，分析竞争对手的情况，适时调整公司销售策略、方法，并根据公司整体经营发展规划和战略目标，做好销售及市场推广和组织工作。
3、研发模式
公司采用自主研发的模式，设立技术研发部，致力于技术创新和发展，经过多年的科研积累，现拥有稳定的技术研发团队和多项专利技术。公司的技术和工艺研发与生产销售同时进行，技术部根据销售部对市场收集整理的信息或客户提出产品应用要求，研发人员会提出产品开发方案，经多方讨论确定方案后发起立项，编写项目任务书。技术部的研发小组按照项目任务书进行产品和技术的研发，并协同生产部相关工作人员完成产品的详细设计、样品制作、试生产、转规模化生产等工作。当此产品已能大批量稳定生产且各项指标均达到立项时确定的开发要求，研发小组和生产部进行项目验收，验收完成后将所有开发资料全部归档。最后，技术部将项目期间的各种资料办理存档手续，或进行成果鉴定申请专利等知识产权保护工作。

　　二、公司面临的重大风险分析
实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人邵玉林控制公司55.00%表决权，并担任公司董事长、总经理、董事会秘书，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。
公司治理风险
公司于2020年5月29日有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
客户集中度风险
告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司报告期期营业收入的比例达95.37%以上，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。
原材料价格波动风险
报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达60%以上。公司原材料主要由各种规格的VDF、塑料板材、耐腐蚀VDF、管件、阀门、电气、传感器等材料，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。
宏观政策风险
公司所处行业为光伏电池片装备制造业，其市场需求受下游太阳能光伏电池片行业的发展状况。近年随着国家光伏投资市场剧烈波动以及欧美对中国光伏组价产品限制出口政策影响，对公司未来产品市场销售均带来一定的风险，公司的经营业绩也将受到较大影响。
无证房产风险
司在购买无锡市新吴区锡贤路106号的土地使用权和房屋产权时，同时购入部分无证房产，该部分无证房产建造时间久远，后续补报手续难度较大。因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未获得该部分无证房产的房屋产权证书。该部分房产权属清晰，不存在纠纷，但取得产权证明存在一定的不确定性，存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险。
偿债能力较弱，发展资金不足的风险
公司所处的专用设备制造行业属于资金密集型产业，资金需求较大，企业日常经营中需要沉淀大量的采购资金。2024年6月30日和2023年末，公司的资产负债率分别为81.40%、88.24%，流动比率分别为1.14倍、1.06倍。公司资产负债率较高、流动比率较低主要原因系公司为应对业务较快发展，短期贷款以及采购应付款项余额较高所致。公司较高的负债水平存在一定的偿债风险，可能对公司生产经营活动产生不利影响。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　我公司为新能源光伏及半导体专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。　　1.采... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　我公司为新能源光伏及半导体专用设备供应商，目前主要开发生产产品为太阳能光伏硅片专用单多晶制绒清洗机、单晶槽式碱抛清洗机、HIT高纯清洗机、PECVD、ALD光伏硅片镀膜设备、半导体湿法清洗机等。公司现有专业技术、研发人员占员工总数30%以上，绝大部分为光伏、半导体智能化专用设备的专业开发设计人员。经过7年的发展，公司拥有相关技术专利70项以上，实现在光伏制绒清洗、真空镀膜类产品，完整成熟的技术开发路线以及市场推广能力，现有客户群体覆盖了光伏电池片行业中绝大部分上市公司和国有光伏电池片企业，取得了客户对设备稳定性和前瞻开发的认可。
　　1.采购模式
　　我司生产的产品属于专用设备，采用“以销定产”的生产模式。根据销售部门确定的订单情况和技术部确定的产品技术路线以及设备BOM方案，计划部结合公司ERP进行物料需求计划进行采购申请，采购部根据计划部下发的物料需求计划表根据货比三家的原则进行采购订单的签订和物料入库跟踪。
　　2、销售模式
　　公司的销售模式为“订单直销”。公司取得客户订单后，技术部和销售部协调并沟通客户，讨论和设计产品方案，协调生产部进行小批量生产样机，并交付客户进行试用，试用无问题后再批量生产完成订单。同时，销售部安排相关人员进行后续客户跟踪，提供产品售后服务和技术支持。在常规的销售流程之外，销售部还会结合市场调研收集的信息，分析竞争对手的情况，适时调整公司销售策略、方法，并根据公司整体经营发展规划和战略目标，做好销售及市场推广和组织工作。
　　3、研发模式
　　公司采用自主研发的模式，设立技术研发部，致力于技术创新和发展，经过多年的科研积累，现拥有稳定的技术研发团队和多项专利技术。公司的技术和工艺研发与生产销售同时进行，技术部根据销售部对市场收集整理的信息或客户提出产品应用要求，研发人员会提出产品开发方案，经多方讨论确定方案后发起立项，编写项目任务书。技术部的研发小组按照项目任务书进行产品和技术的研发，并协同生产部相关工作人员完成产品的详细设计、样品制作、试生产、转规模化生产等工作。当此产品已能大批量稳定生产且各项指标均达到立项时确定的开发要求，研发小组和生产部进行项目验收，验收完成后将所有开发资料全部归档。最后，技术部将项目期间的各种资料办理存档手续，或进行成果鉴定申请专利等知识产权保护工作。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　实际控制人控制不当的风险
　　公司实际控制人邵玉林控制公司51.25%表决权，并担任公司董事长、总经理、董事会秘书，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。
　　公司治理风险
　　公司于2020年5月29日有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
　　客户集中度风险
　　告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司报告期期营业收入的比例达50%以上，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。
　　原材料价格波动风险
　　报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达60%以上。公司原材料主要由各种规格的VDF、塑料板材、耐腐蚀VDF、管件、阀门、电气、传感器等材料，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。
　　宏观政策风险
　　公司所处行业为光伏电池片装备制造业，其市场需求受下游太阳能光伏行业的发展状况影响较大。近年随着光伏投资市场剧烈波动以及欧美对中国光伏组价产品政策的波动对公司未来产品市场销售均带来一定的风险，公司的经营业绩也将受到影响。
　　无证房产风险
　　司在购买无锡市新吴区锡贤路106号的土地使用权和房屋产权时，同时购入部分无证房产，该部分无证房产建造时间久远，后续补报手续难度较大。因此，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未获得该部分无证房产的房屋产权证书。该部分房产权属清晰，不存在纠纷，但取得产权证明存在一定的不确定性，存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险。
　　偿债能力较弱，发展资金不足的风险
　　公司所处的专用设备制造行业属于资金密集型产业，资金需求较大，企业日常经营中需要沉淀大量的采购资金。2023年末和2022年末，公司的资产负债率分别为88.34%、81.58%，流动比率分别为1.05倍、1.09倍。公司资产负债率较高、流动比率较低主要原因系公司为应对业务较快发展，短期贷款以及采购应付款项余额较高所致。公司较高的负债水平存在一定的偿债风险，可能对公司生产经营活动产生不利影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲