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主营介绍

  • 产品类型:

    含氟聚合物、CFC替代品、CFC产品

  • 产品名称:

    含氟聚合物 CFC替代品 CFC产品

  • 经营范围:

    有机氟材料及其制品、化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

运营业务数据

最新公告日期:2016-03-25 
业务名称 2015-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
F141B产品销量(吨) 1.60万 - - -
HCFC-22产品销量(吨) 3.16万 - - -
CTFE产品销量(吨) 1042.05 - - -
PVDF产品销量(吨) 5421.68 - - -
HCFC-22产品产量(吨) 4.09万 - - -
HCFC-142b产品销量(吨) 1.57万 - - -
HCFC-142b产品产量(吨) 1.62万 - - -
CTFE产品产量(吨) 1103.00 - - -
PVDF产品产量(吨) 5698.48 - - -
F141B产品产量(吨) 1.57万 - - -
CFC产品销量(吨) - 4.14万 - -
含氟聚合物销量(吨) - 1.70万 - -
含氟聚合物产量(吨) - 1.77万 - -
CFC替代品产量(吨) - 5.51万 - -
CFC替代品销量(吨) - 5.63万 - -
CFC产品产量(吨) - 4.23万 - -
含氟聚合物销量(吨 ) - - 1.33万 1.38万
CFC产品销量(吨 ) - - 2.54万 2.51万
含氟聚合物产量 (吨 ) - - 1.14万 1.50万
CFC替代品销量(吨 ) - - 6.78万 7.79万
CFC产品产量 (吨 ) - - 4.37万 4.20万
CFC替代品产量 (吨 ) - - 6.66万 5.89万

主营构成分析

{"2016-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5de5\u4e1a","269936.57"],["\u5546\u4e1a","200869.51"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","180214.73"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","82721.30"],["CFC\u4ea7\u54c1","7000.54"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","239128.31"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","204029.75"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","27648.01"]]},"YYCB":{"1":[["\u5de5\u4e1a","204205.77"],["\u5546\u4e1a","200752.11"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","128609.19"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","70294.42"],["CFC\u4ea7\u54c1","5302.17"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","239462.51"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","144362.81"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","21132.56"]]},"LRBL":{"1":[["\u5de5\u4e1a","99.82"],["\u5546\u4e1a","0.18"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","78.51"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","18.91"],["CFC\u4ea7\u54c1","2.58"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","-0.51"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","90.61"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","9.89"]]}},"2016-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u5de5\u4e1a","136318.81"],["\u5546\u4e1a","93003.21"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","73040.98"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","55645.54"],["CFC\u4ea7\u54c1","7632.29"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","120236.02"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","104104.08"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","4981.91"]]},"YYCB":{"1":[["\u5de5\u4e1a","108418.38"],["\u5546\u4e1a","92897.24"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","53681.76"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","48357.36"],["CFC\u4ea7\u54c1","6379.26"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a",""],["\u5e38\u719f\u5730\u533a",""],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a",""]]},"LRBL":{"1":[["\u5de5\u4e1a","99.62"],["\u5546\u4e1a","0.38"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","69.39"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","26.12"],["CFC\u4ea7\u54c1","4.49"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a",""],["\u5e38\u719f\u5730\u533a",""],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a",""]]}},"2015-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5de5\u4e1a","225751.53"],["\u5546\u4e1a","127653.93"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","158866.07"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","61136.71"],["CFC\u4ea7\u54c1","5748.75"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","168837.93"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","162987.01"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","21580.53"]]},"YYCB":{"1":[["\u5de5\u4e1a","193913.82"],["\u5546\u4e1a","127718.81"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","120868.69"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","68397.47"],["CFC\u4ea7\u54c1","4647.67"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","175221.57"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","127049.15"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","19361.92"]]},"LRBL":{"1":[["\u5de5\u4e1a","100.20"],["\u5546\u4e1a","-0.20"]],"2":[["CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","119.35"],["\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","-22.81"],["CFC\u4ea7\u54c1","3.46"]],"3":[["\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","-20.09"],["\u5e38\u719f\u5730\u533a","113.11"],["\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","6.98"]]}}}
{"YYSR":{"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[269936.57,136318.81,225751.53],"columnData":[57.33,59.44,63.88],"unit":["26.99\u4ebf","13.63\u4ebf","22.58\u4ebf"]},{"name":"\u5546\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[200869.51,93003.21,127653.93],"columnData":[42.67,40.56,36.12],"unit":["20.09\u4ebf","9.30\u4ebf","12.77\u4ebf"]}],"chartWrap2":[{"name":"CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[180214.73,73040.98,158866.07],"columnData":[66.76,53.58,70.37],"unit":["18.02\u4ebf","7.30\u4ebf","15.89\u4ebf"]},{"name":"\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[82721.3,55645.54,61136.71],"columnData":[30.64,40.82,27.08],"unit":["8.27\u4ebf","5.56\u4ebf","6.11\u4ebf"]},{"name":"CFC\u4ea7\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[7000.54,7632.29,5748.75],"columnData":[2.59,5.6,2.55],"unit":["7000.54\u4e07","7632.29\u4e07","5748.75\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[239128.31,120236.02,168837.93],"columnData":[50.79,52.43,47.77],"unit":["23.91\u4ebf","12.02\u4ebf","16.88\u4ebf"]},{"name":"\u5e38\u719f\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[204029.75,104104.08,162987.01],"columnData":[43.34,45.4,46.12],"unit":["20.40\u4ebf","10.41\u4ebf","16.30\u4ebf"]},{"name":"\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[27648.01,4981.91,21580.53],"columnData":[5.87,2.17,6.11],"unit":["2.76\u4ebf","4981.91\u4e07","2.16\u4ebf"]}]},"YYCB":{"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[204205.77,108418.38,193913.82],"columnData":[50.43,53.85,60.29],"unit":["20.42\u4ebf","10.84\u4ebf","19.39\u4ebf"]},{"name":"\u5546\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[200752.11,92897.24,127718.81],"columnData":[49.57,46.15,39.71],"unit":["20.08\u4ebf","9.29\u4ebf","12.77\u4ebf"]}],"chartWrap2":[{"name":"CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[128609.19,53681.76,120868.69],"columnData":[62.98,49.51,62.33],"unit":["12.86\u4ebf","5.37\u4ebf","12.09\u4ebf"]},{"name":"\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[70294.42,48357.36,68397.47],"columnData":[34.42,44.6,35.27],"unit":["7.03\u4ebf","4.84\u4ebf","6.84\u4ebf"]},{"name":"CFC\u4ea7\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[5302.17,6379.26,4647.67],"columnData":[2.6,5.88,2.4],"unit":["5302.17\u4e07","6379.26\u4e07","4647.67\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[239462.51,0,175221.57],"columnData":[59.13,0,54.48],"unit":["23.95\u4ebf","0.00","17.52\u4ebf"]},{"name":"\u5e38\u719f\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[144362.81,0,127049.15],"columnData":[35.65,0,39.5],"unit":["14.44\u4ebf","0.00","12.70\u4ebf"]},{"name":"\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[21132.56,0,19361.92],"columnData":[5.22,0,6.02],"unit":["2.11\u4ebf","0.00","1.94\u4ebf"]}]},"LRBL":{"chartWrap1":[{"name":"\u5de5\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[99.82,99.62,100.2],"columnData":[99.82,99.62,100.2],"unit":["99.82\u4e07","99.62\u4e07","100.20\u4e07"]},{"name":"\u5546\u4e1a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[0.18,0.38,-0.2],"columnData":[0.18,0.38,-0.2],"unit":["1800.00","3800.00","-2000"]}],"chartWrap2":[{"name":"CFC\u66ff\u4ee3\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[78.51,69.39,119.35],"columnData":[78.51,69.39,119.35],"unit":["78.51\u4e07","69.39\u4e07","119.35\u4e07"]},{"name":"\u542b\u6c1f\u805a\u5408\u7269","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[18.91,26.12,-22.81],"columnData":[18.91,26.12,-22.81],"unit":["18.91\u4e07","26.12\u4e07","-22.81\u4e07"]},{"name":"CFC\u4ea7\u54c1","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[2.58,4.49,3.46],"columnData":[2.58,4.49,3.46],"unit":["2.58\u4e07","4.49\u4e07","3.46\u4e07"]}],"chartWrap3":[{"name":"\u4e0a\u6d77\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[-0.51,0,-20.09],"columnData":[-0.51,0,-20.09],"unit":["-5100","0.00","-20.09\u4e07"]},{"name":"\u5e38\u719f\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[90.61,0,113.11],"columnData":[90.61,0,113.11],"unit":["90.61\u4e07","0.00","113.11\u4e07"]},{"name":"\u5185\u8499\u53e4\u5730\u533a","timeData":["2016-12-31","2016-06-30","2015-12-31"],"lineData":[9.89,0,6.98],"columnData":[9.89,0,6.98],"unit":["9.89\u4e07","0.00","6.98\u4e07"]}]}}

营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 工业 26.99亿 57.33% 20.42亿 50.43% 99.82% 24.35%
商业 20.09亿 42.67% 20.08亿 49.57% 0.18% 0.06%
按产品 CFC替代品 18.02亿 66.76% 12.86亿 62.98% 78.51% 28.64%
含氟聚合物 8.27亿 30.64% 7.03亿 34.42% 18.91% 15.02%
CFC产品 7000.54万 2.59% 5302.17万 2.60% 2.58% 24.26%
按地区 上海地区 23.91亿 50.79% 23.95亿 59.13% -0.51% -0.14%
常熟地区 20.40亿 43.34% 14.44亿 35.65% 90.61% 29.24%
内蒙古地区 2.76亿 5.87% 2.11亿 5.22% 9.89% 23.57%

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前5大客户:共销售了20.06亿元,占营业收入的42.35%
">
  • 科慕化学(上海)有限公司
  • 上海百润企业发展有限公司
  • 上海添赫实业发展有限公司
  • 金川迈科金属资源有限公司
  • Chemours Internation
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
科慕化学(上海)有限公司
6.23亿 13.15%
上海百润企业发展有限公司
5.59亿 11.80%
上海添赫实业发展有限公司
4.30亿 9.08%
金川迈科金属资源有限公司
2.19亿 4.63%
Chemours Internation
1.75亿 3.70%
前5大供应商:共采购了20.99亿元,占总采购额的36.24%
">
  • 上海汉滨实业发展有限公司
  • 陕西宇航科技工业有限公司
  • 上海世贸控股(集团)有限公司
  • 温州大自然钢板销售有限公司
  • 宜宾海丰鑫华商贸有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
上海汉滨实业发展有限公司
7.68亿 13.26%
陕西宇航科技工业有限公司
7.05亿 12.18%
上海世贸控股(集团)有限公司
2.95亿 5.09%
温州大自然钢板销售有限公司
2.51亿 4.33%
宜宾海丰鑫华商贸有限公司
8024.66万 1.39%
前5大客户:共销售了16.05亿元,占营业收入的44.94%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
4.74亿 13.27%
第二名
4.73亿 13.25%
第三名
3.46亿 9.70%
第四名
1.82亿 5.09%
第五名
1.30亿 3.63%
前5大客户:共销售了13.41亿元,占营业收入的34.03%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
5.14亿 13.04%
第二名
2.87亿 7.29%
第三名
2.02亿 5.13%
第四名
1.71亿 4.34%
第五名
1.67亿 4.23%
前5大客户:共销售了5.66亿元,占营业收入的35.26%
  • 杜邦贸易(上海)有限公司
  • 上海卫宇贸易公司
  • 杜邦(常熟)氟化物科技有限公司
  • 上海天元锰业有限公司
  • 大金氟化工(中国)有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
杜邦贸易(上海)有限公司
2.94亿 18.31%
上海卫宇贸易公司
1.39亿 8.68%
杜邦(常熟)氟化物科技有限公司
4949.16万 3.08%
上海天元锰业有限公司
4614.23万 2.87%
大金氟化工(中国)有限公司
3722.31万 2.32%
前5大客户:共销售了10.63亿元,占营业收入的32.32%
  • 杜邦贸易(上海)有限公司
  • 上海东氟化工科技有限公司
  • 上海铭泰企业发展有限公司
  • 上海君和物资供应有限公司
  • 大同煤矿集团外经贸有限责任公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
杜邦贸易(上海)有限公司
4.95亿 15.07%
上海东氟化工科技有限公司
2.21亿 6.71%
上海铭泰企业发展有限公司
1.59亿 4.84%
上海君和物资供应有限公司
1.03亿 3.13%
大同煤矿集团外经贸有限责任公司
8445.27万 2.57%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析。
  2016年,公司所处氟化工行业形势依然严峻,供需矛盾带来的价格竞争以及公司内部所面临的安全环保、人才储备、项目建设等瓶颈问题未能得到根本性改变,企业盈利空间进一步受到挤压。
  面对困难和压力,公司始终保持乐观的态度,做到心存高远,脚踏实地,坚持以效益为导向,积极推动企业不断向前发展。
  2016年,公司坚持结构调整和走出去方针不变,坚持自主创新和合作互利原则不变,紧紧围绕提升效益这个中心,苦练内功,真抓实干,不断完善企业运作机制。
  一年来,公司以卧薪尝胆,以破釜沉舟的勇气促使产品布局更趋合理,员工结构精简高效,科技创新成绩显现,升级发展初见端倪,公司后... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析。
  2016年,公司所处氟化工行业形势依然严峻,供需矛盾带来的价格竞争以及公司内部所面临的安全环保、人才储备、项目建设等瓶颈问题未能得到根本性改变,企业盈利空间进一步受到挤压。
  面对困难和压力,公司始终保持乐观的态度,做到心存高远,脚踏实地,坚持以效益为导向,积极推动企业不断向前发展。
  2016年,公司坚持结构调整和走出去方针不变,坚持自主创新和合作互利原则不变,紧紧围绕提升效益这个中心,苦练内功,真抓实干,不断完善企业运作机制。
  一年来,公司以卧薪尝胆,以破釜沉舟的勇气促使产品布局更趋合理,员工结构精简高效,科技创新成绩显现,升级发展初见端倪,公司后续发展充满动力。

  二、报告期内主要经营情况。
  2016年,公司实现营业收入473709万元,利润总额为-15962万元,归母净利润为-30788万元。
  主要工作回顾:
  1、强化HSE体系建设,重视基础管理,保证HSE总体受控。
  2016年,公司以“五个全覆盖”---隐患排查治理全覆盖、专业检查管理全覆盖、现场技防设施监控全覆盖、应急处置全覆盖、员工教育培训全覆盖为整体思路,重点抓好隐患排查治理、员工学习培训、现场应急处置、承包商管理及检维修安全管理等工作,强化HSE体系建设,重视基础管理,确保HSE总体受控。
  2016年,公司严格执行各层级管理人员带班检查,通过定期和不定期的巡查来发现问题、解决问题、剖析问题,将安全隐患进行有效地整改。全年由各层级管理人员共带班实施安全检查220次,参加班组安全学习191次,积极倡导本质安全的先进理念。
  2、推进精益运营,促进管理提升,实现降本增效。
  2016年,为确保年度预算目标的顺利完成,公司所属子公司及部门、装置分别制定了降本增效的具体措施。通过产品结构调整、技术改造、优化工艺、提高产品质量以及降低采购成本等一系列措施,实现降本增效3.25%。同时,通过费用管控,合理压减各类可控费用,使三项费用实际使用与计划相比下降了8.65%。
  3、以客户为导向,探索和优化销售管理模式。
  2016年,为更好地服务于市场和客户,销售公司不断探索和优化销售管理模式,在强化内部管理的基础上,建立了“产品制”的组织架构,并逐步推行矩阵式销售管理模式,保证各产品销售团队与相关装置紧密对接,做到产销研联动;通过共同走访市场,做到精准快速了解客户,服务客户。
  4、加快技术创新,实现科研成果向生产力转化。
  2016年,公司围绕重点科研项目进行攻关,其中包括ETFE、PFA、PT853、PVDF和PTFE等聚合物产品的中试和推广工作。其中:
  ETFE实现批量销售;PFA已走入市场;PT853逐步由公司的小试生产转移至常熟,并逐步进入中试生产,目前生产装置已基本完成安装并进入调试过程。
  同时,根据市场需求,公司技术中心按不同使用功能,积极开展各类含氟新产品的研发和产业化推动工作。如:利用电解副产物开发了用于电子清洗和防指纹溶剂;围绕聚四氟乙烯乳液的在线改进,积极开展301替代品的产业化研究。
  5、调整产品布局,增强企业盈利能力。
  随着“走出去”战略的实施,公司已相继在江苏常熟和内蒙古丰镇地区建立起了一定规模的生产基地。为发挥区域优势,2016年,公司利用内蒙基地的成本优势,将二元胶生产由上海本部转移至内蒙基地,规避了上海地区设备老化、成本趋高、环保制约等风险因素,顺利实现了橡胶产品的梯度转移工作。同时,利用市场趋好的机会,合理提高PVDF、FEP、HFO1234yf等主导产品的产量,降低成本,增强企业盈利能力。
  6、精简组织架构,全力完成人员安置工作。
  为进一步适应“产业结构调整、生产基地转移”的战略部署,公司现有组织架构正逐步实施调整,精简高效是本次调整的目标。随着外迁工作的深入,公司在册人员将控制在200人以内。
  2016年4月18日,公司职代会以91.04%审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司安置分流实施办法》。
  2016年共安置分流276名员工,协解费用4950万元。(其中公司正式员工225名,劳务派遣人员51人),完成了全年安置分流从业人员200人的目标。
  7、加强信息化建设,树立自动化、智能化管理理念。
  2016年,公司在现有SAP的流程基础上,完善MM采购功能模块,实现线上统一审批平台搭建;通过优化现有流程及操作规范,进一步优化办公自动化程序,在实现线上会议室申请、新闻发布、收发文管理、值班日程管理等功能的基础上,实现了与BMP审批平台的接口对接。同时,围绕大数据平台建设项目,实现PI系统数据采集,搭建常熟及内蒙古基地应急联动中心平台,为公司实现异地自动化、智能化管理打好基础。

  三、报告期内核心竞争力分析。
  1、市场地位和品牌影响力。
  公司作为中国氟化工行业的先驱,一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献;凭借不断推陈出新的极具竞争力产品,公司在FKM、PVDF、氟化学品等产品市场中一直占据前列,以“3F”获得巨大的品牌影响力,培育出很高品牌忠诚度的客户。
  2、技术研发能力。
  公司秉承“人本科技、持续创新”的理念,以国家级技术中心为核心,专注市场发展趋势以及客户需求,致力新技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。报告期内上海PT853中试装置稳定高产,完成常熟中试项目建设;开发新增PVDF产品牌号,实现稳定生产,逐步进行销售推广;重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂(ETFE)和可融性氟树脂(PFA)项目,两项目均已建立中试装置并进入稳定生产阶段,产品实现批量销售。
  3、经营管理能力。
  公司拥有一支经验丰富的高级管理团队,管理人员在各自专业领域内拥有较强的知识和管理技能,通过精准测算、科学决策,不断降低公司各项经营成本,有效提高公司利润空间,确保公司持续健康的发展。报告期内降本增效,管理下沉,推行矩阵管理、加强信息化建设、提升设备水平、调整产品结构、精简组织架构,增强企业盈利能力。
  4、合作发展能力。
  公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时,一直寻求对外合作发展机会,通过与国内外优秀企业沟通交流甚至合作的方式,比如科幕公司(从杜邦脱离出来)、阿科玛、索尔维、日本吴羽等知名企业,不断提高公司在市场上的竞争力。
  5、战略发展能力。
  公司继续加强自身战略发展能力,加快内蒙古以及常熟生产基地布局、加速上海本部转型调整发展。通过资源整合,各产业基地优势互补,发挥协同效应,提高了公司整体的盈利能力以及抗风险能力。报告期内继续加强推进重点项目建设,包括共聚物项目一期破土动工、常熟中昊F1100项目现场开始施工、完成中昊6000吨HFP建设并顺利投产、常熟三爱富5000吨HFP项目进入设备安装阶段完成常熟中昊二期HFO-1234yf项目竣工资料和竣工投资审计的工作。

  四、公司关于公司未来发展的讨论与分析。
  (一)行业格局和趋势。
  从氟化工的产业链特征来看,从萤石开始,随着产品加工深度的增加,产品的附加值成几何倍数增长,氟化工行业的价值重心在中下游。但是,目前我国企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。而附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域,基本上被国外企业占据。因此,氟化工行业“十三五”规划确立了行业目标:
  “十三五”是我国氟化工行业转型升级的冲刺阶段,全行业将增强自主创新能力,提升行业整体技术水平,发展高端产品,延伸产业链,力争到2020年成为产业结构更加合理、发展后劲和风险应对能力大幅增强的氟化工强国。
  要缩小与国际先进水平的差距,必须提升行业科技创新整体水平。从全球看,发达国家氟化工产能正在向发展中国家转移,但其依旧把持高端的氟材料、ODS替代品、氟精细化学品、功能制剂等垄断控制地位。
  随着全球气候变暖日益受到重视,新一代低GWP(全球变暖潜能值)的产品开始大规模生产应用。从国内来看,随着工业转型升级步伐加快,汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切,在这些领域进口替代的发展空间巨大。
  (二)公司发展战略。
  为了实现公司的“十三五”目标,公司将通过产品结构调整、鼓励科技创新、开展降本增效和智能制造,推进科技成果产业化等措施,为实现确定的滚动规划的目标提供支撑。
  加快产业基地调整,做强做优常熟和内蒙基地。
  根据公司“十三五”规划的目标,公司将于2017年关停上海地区生产装置,将生产中心转移到常熟和内蒙基地。在转移过程中,优化产品结构,逐步降低含氟聚合物中通用性产品的比重,向高品质、新品种、深加工发展;氟化学品加快低GWP系数替代品的研发及产业化;含氟精细化学品完善并延伸下游产品链,向深度广度延伸。
  加强技术创新能力建设,加快新产品开发实现产业化。要进一步加强技术创新体系和队伍建设,建立一支结构合理的工程技术人才队伍、产品应用与技术支持人才队伍;加强常熟和内蒙古生产基地的科研设施配套能力;加强和国内外大学及科研机构的产学研合作加快推进成果产业化和现有核心产品的在线工艺的优化工作。
  加快重大项目建设,为实现规划目标提供支撑。要加快常熟基地六氟丙烯及配套项目建设;要加强HFO-1336、CFC-113a、共聚物等项目管控,使项目能安全、保质、按时完成建设,并按时投入试生产形成生产能力。同时积极与科慕、索尔维、吴羽等国际氟化工公司的沟通和合作,寻求新型致冷剂、氟聚合物等方面的深度合作。
  (三)经营计划。
  2017年,公司主要经济指标:
  1、主营业务收入:
  45.57亿元;2、主营营业成本:
  39.21亿元;3、利润总额:
  21893万元;4、归属母公司所有者净利润:
  7753万元;5、净资产收益率:
  3.08%。
  (四)可能面对的风险。
  行业影响:近年来,受无序投资带来的产能过剩,国内外市场需求不足等因素的影响,国外企业本土化产品加大在中国市场竞争,使市场竞争白热化,产品的价格虽止跌企稳,但仍低位徘徊,有些产品已在成本线以下,部分企业只能停产观望,尽管行业逐步复苏,但能持续多久,仍不容乐观,同时高端产品依赖进口虽有所改变,但进展缓慢。行业整体前景的不明朗将给企业未来发展带来影响。
  产业结构调整:公司上海吴泾装置向常熟和内蒙转移时,产能上的衔接可能存在问题,将在较短的一段时间内影响公司产量,不能达到预期目标。 收起▲