（一）营业收入分析
　　1、营业收入总体情况
　　报告期各期，公司营业收入分别为31,070.08万元、29,353.22万元以及52,175.48万元。公司营业收入的主要来源为主营业务收入，报告期各期公司主营业务收入分别为31,042.27万元、29,287.31万元和52,108.04万元，占公司营业收入比例分别为99.91%、99.78%、99.87%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为废料收入，占比较低。
　　2、主营业务收入构成及量价分析
　　公司主营业务收入主要由新能源车辆电驱动系统、车辆连接系统、零部件及其他等构成。报告期内，公司主营业务收入构成的具体分析如下：
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　　（一）营业收入分析
　　1、营业收入总体情况
　　报告期各期，公司营业收入分别为31,070.08万元、29,353.22万元以及52,175.48万元。公司营业收入的主要来源为主营业务收入，报告期各期公司主营业务收入分别为31,042.27万元、29,287.31万元和52,108.04万元，占公司营业收入比例分别为99.91%、99.78%、99.87%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为废料收入，占比较低。
　　2、主营业务收入构成及量价分析
　　公司主营业务收入主要由新能源车辆电驱动系统、车辆连接系统、零部件及其他等构成。报告期内，公司主营业务收入构成的具体分析如下：
　　（1）新能源车辆电驱动系统
　　2020年和2021年，公司新能源车辆电驱动系统以客车电驱动系统销售为主，分别实现销售收入20,334.49万元和21,920.44万元，销售规模总体保持稳定增长；2022年，公司新能源车辆电驱动系统实现销售收入47,926.96万元，同比增长118.64%，增幅较大主要系卡车及非道路车辆电驱动系统当年实现了规模化销售，收入贡献占比较高。
　　销售单价方面，2020年和2021年，公司新能源车辆电驱动系统销售单价分别为10.26万元、9.51万元，2021年销售单价同比下降7.31%，主要系受外部经济及社会环境波动影响，当年终端一二线城市公交车采购需求阶段性下降，公司客车电驱动系统产品销售结构变化所致。2022年，公司新能源车辆电驱动系统销售单价为12.33万元，同比提升29.65%，一方面系客车电驱动系统平均销售单价有所提升，另一方面系卡车及非道路车辆电驱动系统实现了规模化销售且产品平均单价较高，进一步提升了新能源车辆电驱动系统整体的销售单价。
　　1）客车电驱动系统
　　公司在客车电驱动系统领域技术储备丰富，与下游整车厂商保持长期稳定的技术沟通，持续配合展开车型配套、整车验证等工作，形成了包括纯电、混动等技术路线下多个成熟产品系列，销售集中于对公交车综合性能较高的一二线城市。报告期内，公司客车电驱动系统分别实现销售收入20,289.34万元、20,810.22万元和27,125.05万元，销售数量分别为1,977套、2,174套和2,348套，销售规模及销售数量整体保持稳步增长。
　　单价方面，2020年至2021年，公司客车电驱动系统销售单价分别为10.26万元、9.57万元，2021年销售价格同比有所下降，主要系当年客车电驱动系统销售结构变化，面向一二线终端城市的销售比例下降所致。2022年，客车电驱动系统销售单价11.55万元，同比提升20.69%，主要系外部经济及社会环境企稳，一二线终端市场公交车采购需求复苏，高附加值产品销售比例提升所致。
　　2）卡车及非道路车辆电驱动系统
　　基于前瞻性的技术储备及对下游卡车及非道路车辆市场的新能源趋势把握，公司在报告期内实现了卡车及非道路车辆电驱动系统业务的快速增长。2020年及2021年系业务开拓阶段，总体销售规模较小，2021年卡车及非道路车辆电驱动系统实现小规模销售，全年实现销售金额1,110.22万元。2022年，公司实现了卡车及非道路车辆领域多款系列电驱动产品的规模化销售，实现销售收入20,801.91万元，同比增幅较大。
　　产品单价变化方面，2020年和2021年系卡车及非道路车辆电驱动系统业务开拓期，产品结构及市场定价尚在形成中，产品结构相对单一、定价波动较大。2022年，卡车及非道路车辆电驱动系统销售单价13.51万元，同比提升幅度较大，主要系产品结构不断丰富，高附加值的矿卡电驱动系统销售比例提升所致。
　　（2）车辆连接系统
　　报告期内，公司车辆连接系统的销售收入分别为7,826.00万元、4,931.97万元和3,492.67万元。报告期内，公司车辆连接系统销售均价相对稳定，销售数量呈现一定下降，主要系受外部经济及社会环境波动影响，国内外客户对乘客运载量较大的多节铰接客车的需求阶段性下降所致。
　　（3）零部件及其他
　　报告期内，公司的零部件及其他主要包括电驱动系统零部件、车辆连接系统零部件、用于售后的配件销售等。报告期内零部件及其他收入分别为2,881.78万元、2,434.90万元和688.41万元。2020年和2021年零部件及其他的销售收入相对较高，主要系基于下游客户需求，公司销售了一定数量的双源无轨驱动系统零部件所致。
　　3、主营业务收入按地区划分
　　公司的销售区域以境内销售为主。报告期内，公司境内主营业务收入分别为27,184.48万元、28,331.43万元和51,366.74万元，占比分别为85.57%、96.74%和98.58%。
　　报告期内公司境外销售规模下降，主要系外部经济及社会环境波动影响，公司面向海外市场的开发受到一定的阶段性影响。
　　4、主营业务收入季节性分析
　　公司主营业务收入存在一定的季节性波动，下半年收入占比较高，主要与下游商用车辆行业特征相关。特别在新能源客车领域，终端客户一般于年初制定预算，集中在下半年实施采购。公司收入的季节性波动总体符合行业特征。
　　2020年度公司下半年收入及占比处于较低水平，主要系外部经济及社会环境变化影响，新能源客车终端市场客户阶段性减少了公交车的采购需求，致使公司下半年收入规模下降所致。
　　5、主营业务收入按销售模式划分
　　报告期内，公司的销售主要通过直销模式展开，不存在经销模式。公司境内销售收入确认方式主要为客户收货确认。报告期内，公司境内销售与少量客户采用领用确认的方式，对应的销售收入分别为2,017.45万元、575.59万元以及496.95万元，占主营业务收入比例较低。 收起▲