1第四季度和2024年全年收益电话会议演示文稿2025年2月27日扫描此处以获取电子副本
2前瞻性陈述的安全港安全港声明本演示文稿中的一些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他适用法律含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述可以通过使用诸如“项目”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”、“潜在”、“预测”或其他类似词语来识别，或使用“可能”、“将”、“应该”、“将”或“可以”等未来或条件动词。这些陈述代表了我们对未来财务业绩、业务战略、预计计划和目标的意图、计划、期望、假设和信念。这些陈述受到许多风险和不确定性的影响，实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。请参阅切萨皮克气业向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及其他SEC文件，这些文件涉及可能导致这些结果与本演示文稿中预期的不同的因素。非美国通用会计准则财务信息本演示文稿包括非美国通用会计准则财务指标，包括调整后的毛利率、调整后的净收入和调整后的每股收益（“EPS*”).“非公认会计原则财务计量”通常被定义为公司历史或未来业绩的数字计量，其中包括或不包括金额，或可能进行调整，从而有别于根据公认会计原则计算或列报的最直接可比计量。我们的管理层认为，当与GAAP财务指标一起考虑时，某些非GAAP财务指标提供的信息有助于投资者理解与可能或可能对任何特定时期的业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目分开和分开的期间经营业绩。公司通过从营业收入中扣除采购的天然气、丙烷和电力成本以及用于直接创收活动的劳动力成本来计算调整后的毛利率。调整后毛利率中包含的成本不包括折旧和摊销以及根据监管要求在运营和维护费用中列报的某些成本。公司通过扣除可能影响同期业绩比较的重大收购相关成本和费用来计算调整后的净收入和调整后的每股收益。这些非GAAP财务指标不符合或替代GAAP，应作为可比GAAP指标的补充考虑，而不是替代。公司认为，这些非公认会计原则措施对投资者有用且有意义，可作为作出投资决策的基础，并为投资者提供信息，证明公司在受监管能源运营的允许费率和公司在不受监管能源运营的竞争性定价结构下实现的盈利能力。该公司管理层在评估一个业务部门和公司业绩时使用了这些非公认会计准则财务指标。其他公司可能会以不同的方式计算这些非GAAP财务指标。请参阅附录，了解毛利率、净收入和每股收益的对账，所有这些都是在GAAP下定义的，与我们的非GAAP调整后毛利率、调整后净收入和调整后每股收益的衡量标准在所示的每个期间。*除非另有说明，EPS和调整后EPS信息均按稀释后的基础呈现。
3安全时刻：心脏健康• 2月是美国心脏月：心脏和心血管疾病影响> 1.5m •心脏病是可以通过成为常规的健康小决定来预防的•考虑每天可以采取的一个步骤来改善你的心脏健康！切萨皮克的Sharp Propane团队为心脏健康“走红”（Salisbury，MD）
4今日演讲者Jeff Householder董事会主席、总裁兼首席执行官Beth Cooper执行副总裁、首席财务官、财务主管兼助理、公司秘书Lucia Dempsey投资者关系主管Jim Moriarty执行副总裁、总法律顾问、公司秘书兼首席政策和风险官
5调整后稀释每股收益1强劲的2024年全年财务业绩1持续经营业务的调整后稀释每股收益；2024年不包括与收购FCG相关的交易/过渡相关成本。2.04美元2.10美元0.90美元0.86美元0.69美元0.80美元1.64美元1.63美元2023财年2024财年第一季度2024财年第二季度业绩•调整后毛利率：5.674亿美元，比2023财年增长25% •调整后净收入：1.215亿美元，比2023财年增长24% •调整后稀释后每股收益：5.39美元，比2023财年2024年第四季度业绩增长0.08美元•调整后毛利率：1.542亿美元，比2023年第四季度增长18% •调整后净收入：3730万美元，比2023年第四季度增长13% •调整后稀释后每股收益：1.63美元，符合2023年第四季度业绩•达到了我们2024年调整后每股收益指引的中点•投资于我们2024年资本支出指引的高端主要财务亮点Q3 Q4 $ 5.31 $ 5.39
62024年有目标的交付实现了调整后稀释后每股收益5.39美元，处于我们2024年调整后每股收益指引的中点，投入了3.56亿美元的资本，处于我们2024年资本指引范围的高端，整合了佛罗里达州城市天然气收购，在第一年内产生了有意义的贡献，增加了近11,000个新客户，并获得了13个新资本项目的批准，提交了8个实质性监管文件，包括三个费率案例和两个折旧研究实施了1CX：SAP客户计费系统将受监管的运营整合到一个平台上加速了我们目标资本结构的回归并加强了我们的资产负债表Jeff Householder在DE1CX庆祝活动上向队友致意
7 Florida City Gas：一年后8860万美元2024财年来自FCG的利润率贡献380万美元2024财年来自SAFE计划投资的调整后毛利率2.81美元/股2024财年FCG调整后毛利率1 93% 1年期FCGFCG员工保留9个自收购以来已备案和批准的TERM3/PPC项目9700万美元2024年FCG资本投资3700万美元2024年对FCG的SAFE计划的基础设施投资3700万美元批准增加FCG的SAFE计划1 • 2024年12月是将佛罗里达州城市天然气纳入切萨皮克气业家族1周年• FCG对公司做出了重大贡献并且将继续推动大幅增长• FCG的队友们一直报告感到受到欢迎和有价值，并且已经看到参与和投资水平的提高1反映了批准的用于FCG安全计划的资本投资增加，在10年内从2.05亿美元增加到2.55亿美元。
8盈利增长支持增长并提高股东价值全组织卓越运营基础执行我们的长期增长计划持续执行业务转型主动管理监管议程审慎部署投资资本
94.0% 1.6% 3.9% 1.2% 4.4% 2.0% 4.4% 2.1%住宅商业和工业住宅商业和工业住宅商业和工业住宅商业和工业住宅商业和工业2024年全年vs 2023年全年D el m ar va Q4 2024 vs Q4 2023 FL or id a高增长服务区带动投资机会D el m ar va FL or id a服务区是有吸引力的生活和工作场所，推动了强劲的客户增长•特拉华州在福利、天气和负担能力1 •马里兰州人口增长由平衡邻近都会区与空间和负担能力的能力推动Delmarva •美国国内和国际移民排名第一2 •美国移民净收入排名第一•从2020年到20242年，近200万新居民进入该州佛罗里达州1根据Bankrate的2024年最佳退休研究。2美国人口普查局于2024年12月编制的州人口总数报告。
1062% 19% 9% 3% 7% 2024年资本投资在指引的高端3.56亿美元• GUARD/SAFE/SPP资本投资总额超过8300万美元•提交了13个项目以供批准丨11个项目于2024年获得批准丨2个项目于2025年第一季度获得批准•主要项目推动了920万美元的增量利润率• 5个项目对全年利润率有贡献丨南部扩张丨北洋城连接器丨海滨扩张丨圣克劳德/双子湖丨威尔士湖天然气配电配电天然气输送其他不受管制的丙烷2024年资本项目亮点
11 • GUARD/SAFE/SPP/资本附加费基础设施可靠性投资投入使用日期全2025年•伍斯特复原力升级马里兰州液化天然气储存库投入使用目标：2025年第三季度•南佛罗里达州迈阿密内循环系统扩建投入使用目标：2025年第三季度至第四季度•多个PPC项目在佛罗里达州低高度天然气分配的扩展项目135美元155美元天然气输送135美元145美元电力分配35美元45美元丙烷分配12美元15能源输送5美元10其他不受监管的2美元3美元企业资本支出1美元2美元325美元3752025年资本投资目标在数百万美元2025年资本项目亮点启动2025资本支出指引3.25亿美元-3.75亿美元
12项有机增长推动Delmarva & Florida Investments #项目名称在役状态总资本支出调整后毛利率（百万美元）2024A 2025E 2026E 1 Beachside Expansion In-service Q2 2023~$ 11M $ 2.4$ 2.4$ 2.42 Lake Wales In-service Q2 2023~$ 2M $ 0.5 $ 0.5 $ 0.53 St. Cloud/Twin Lakes In-service Q3 2023~$ 4M $ 0.6 $ 0.6 $ 0.64 Southern Expansion In-service Q4 2023~$ 14M $ 2.3 $ 2.3 $ 2.35 Warwick Extension In-service Q4 2024~$ 9M $ 0.4 $ 1.9 $ 1.96 Plant City In-service Q4 2024~$ 4M $ 0.1 $ 1.2 $ 1.27 Wildlight Phase正在进行的2025年第一季度~2100万美元— 3.1美元3.49美元新士麦那海滩正在进行的2025年第二季度~1500万美元— 1.7美元2.6美元10伍斯特复原力升级（WRU）正在进行的2025年第三季度~8000万美元— 3.0美元13.7美元11 Newberry扩展正在进行的2025年第三季度~1500万美元1.4美元2.6美元2.6美元12迈阿密内环正在进行的2025年第三季度至第四季度~4500万美元———— 13 St. Cloud扩展正在进行的2025年第四季度~2000万美元— 2.2美元3.21美元14 Lake Mattie正在进行的2025年第四季度~1800万美元— 0.8美元3.115印度河RNG正在进行的2025年~1800万美元— 5.7美元6.7 16美元Brevard丨RNG丨进行中~600万美元17 Medley RNG进行中~2200万美元总计：3.62亿美元9.2美元31.0美元
13 > 70%的资本支出与现有的监管批准或恢复机制5年资本支出指导已步入正轨并可实现~14亿美元的已确定资本项目支持我们15-18亿美元的5年资本支出指导已确定资本支出5年支出天然气最不发达国家有机增长6.25亿美元伍斯特弹性8000万美元纽伯里、Wildlight Phase 2 2800万美元博因顿海滩、新士麦那3600万美元Lake Mattie、St. Cloud，Plant City 4200万美元迈阿密内环项目4000万美元其他批准的管道项目4900万美元GUARD/SAFE项目2.3亿美元东海岸资本附加费7500万美元佛罗里达电力风暴保护计划5000万美元不受监管的企业2000万美元技术转型9000万美元已确定和正在进行的资本总额~1.4B美元分部5年指导受监管分配600美元至6.45亿美元受监管传输435美元至5.9亿美元受监管基础设施325美元至3.75亿美元不受监管业务100美元至1.4亿美元技术70美元至9000万美元总计1.5美元至1.8B
14业务转型：2024年的成功与2025年的机遇巩固、集中化和标准化的驱动力：•“一个公司”的方法• 1CX的实施• FCG FCG的整合•客户服务、建筑服务、企业健康与安全以及商业信息系统内的跨职能重组• FCG的1CX实施•启动多年ERP转型•技术升级丨运营计划、人工智能和网络安全2024年转型活动2025年转型目标德尔马瓦的队友和他们的家人齐聚一堂，支持特拉华州中部人类住区“框架狂热”活动，证明了团队合作、流程改进和协作带来了非凡的成果。
15 $ 5.31 $ 5.39 FY 2023 FY 2024 + 2% $ 454.1 $ 567.4 FY 2023 FY 2024 $ 97.8 $ 121.5 FY 2023 FY 2024 + 24%创纪录水平的财务业绩指标1非公认会计原则指标的调节见附录。2交易和过渡相关费用指因收购和整合FCG而发生的成本，包括但不限于交易成本、过渡服务、咨询、系统集成、品牌重塑和法律费用。强劲的毛利率增长和有效的费用管理推动2024年调整后每股收益增加0.08美元调整后毛利率1调整后稀释每股收益1调整后净收入1 + 25%
16 $ 5.31 $ 2.91 $ 0.61 $ 0.19 $（1.52）$（1.15）$（0.96）$ 5.39 2023财年调整后每股收益贡献来自收购受监管的保证金不受监管的保证金O & M、D & A和税收利息费用稀释2024财年调整后每股收益的关键驱动因素–截至2024年12月31日的12个月1调整后稀释每股收益的GAAP与非GAAP对账见附录。2 FCG毛利率减去FCG营业费用，不包括FCG折旧摊销。3包括天然气传输、分配和基础设施增长以及监管费率变化。4主要包括对虚拟管道服务的需求增加和Aspire性能的改善。5包括没有2023年的税率福利以及增加的保险、设施和车辆费用，部分被较低的工资/福利费用所抵消。FCG的成功整合以及所有业务部门的贡献使得业绩创历史新高。调整后稀释每股收益12345。$ 2.88FCG J.T. Lee & Sons
17受监管调整后毛利率驱动因素增长32%每股收益增长0.20美元0.19美元0.17美元0.04美元0.01美元基础设施增长分销增长传导增长监管/费率影响消费调整后毛利率1营业收入2美元333.6美元439.2美元2023财年2024财年136.6美元200.2美元2023财年2024财年+ 32% + 47%资本部署、监管议程和业务转型推动调整后毛利率增长32%。毛利率1美元百万。调整后毛利率的GAAP与非GAAP对账见附录。2美元，以百万计。不包括交易和过渡相关费用。
18不受监管的营业收入增长30% Marlin虚拟管道服务推动0.15美元的增量调整后每股收益调整后毛利率1营业收入120.6美元128.2美元2023财年2024财年24.4美元31.7美元2023财年2024财年+ 6% + 30% 1美元百万。调整后毛利率的GAAP与非GAAP对账见附录。• 450万美元：通过我们的Marlin Gas Services子公司对虚拟管道服务的需求增加• 250万美元：来自JT Lee and Sons收购和丙烷业绩增加的贡献
19强劲的资产负债表支持增长计划$ 2,632 $ 2,874 $ 1,187 $ 1,262 $ 199 $ 222 $ 1,246 $ 1,39012/31/202312/31/2024总资本化权益短期债务1长期债务47% 8% 45% 48% 8% 44%总流动性2 72% 28% 1两个期间的短期债务包括短期借款以及长期债务的流动部分。2总流动性包括规模扩大的4.5亿美元左轮手枪和2.55亿美元的私募货架协议。2024年股票和债务发行• 2024年通过各种计划发行的8140万美元股票•截至2025年2月24日已发行2290万股• 2024年11月发行的1亿美元5年期5.20%优先票据可用流动性总额为5.05亿美元，百万美元7.05亿美元
20三个十年股息增长驱动股东回报年化每股股息1通过12/31/2024计算。10年股息复合年增长率为9%过去31年中有29年的股息增加–自1994年以来连续64年的股息支付–自1961年以来连续21年的股息增加–自2004年以来12% + 10年的复合年股东回报率1增加8.5%低股息支付率使CPK能够进行再投资以支持增长计划
21美元3.47美元3.72美元4.21美元4.73美元5.04美元5.31美元5.39美元6.35美元8.00美元3.47美元3.72美元2018201920202021202220222023202420252028指引推动股东价值增加；重申盈利指引调整后稀释每股收益1 • 2024年调整后每股收益5.39 1美元• 2025年调整后每股收益指引为6.15美元至6.35美元• 2028年调整后每股收益指引为7.75美元至8.00美元•年度股东回报率在同行中>第75个百分位2过去1、10，15 & 20年期•过去15年股价涨幅> 300% 1调整后EPS不包括因收购FCG而产生的交易和过渡相关费用。2 Peer Group包括精选组的10家CPK同行公司。详情可见10-K表格的年度报告。资本投资推动的盈利增长..。…导致最佳类别股东回报$ 6.15 $ 7.75 + 8.4 – 8.7% 10年复合年增长率+ 14% – 18%
22推进积极利率案例和监管议程主动监管备案案卷#现状马里兰费率案9722 • 2024年8月：批准加息260万美元• 2024年11月：提出第二阶段程序• 2025年3月：听取预定的特拉华州费率案24-0906 • 2024年8月：提出增加1210万美元的请求• 2024年10月：临时费率减免250万美元生效• 2025年2月：提出第二次临时费率上调830万美元• 2025年5月：听取预定的FPU电费率案20240099 • 2024年8月：提出请求增加1260万美元• 2024年11月：180万美元的临时利率减免生效• 2025年2月：佛罗里达州PSC工作人员建议增加990万美元的利率• 2025年3月：听取预定的FCG折旧研究20250035 • 2025年2月：提交更新的折旧研究丨请求批准修订后的年折旧率丨请求减少与2年内准备金不平衡相关的
23伍斯特复原力升级项目获得批准，并按计划进行ESNG液化天然气储存项目，旨在满足冬季供暖旺季期间对客户的关键能源服务•马里兰州毕晓普维尔规划的8000万美元液化天然气储存设施•项目由五个低配置水平储罐组成，允许高达500k加仑的储存加上管道循环和额外升级•增量储存能力将防止与天气相关的中断，支持负担得起的能源价格，为马里兰州南部的增量增长做好准备•该项目于2025年1月获得FERC批准•坦克建造完成，坦克正运往我们的服务区•建设仍按计划在2025年第三季度完成注：FERC =联邦能源监管委员会。坦克被包装好准备装船
24一年非凡的社区参与6,823小时由CPK队友志愿提供35.6万美元2024财年慈善捐款21.9万美元2024财年社区赞助75 + orgs由慈善捐赠支持3万美元+奖学金授予高中生Sharp队友支持马里兰州退伍军人旗帜在迈阿密举行的“大踏步前进”乳腺癌活动中，FL队友在米尔福德海的特拉华州食品银行做志愿者，阳光带来一大群人与北卡罗来纳州的特殊朋友一起钓鱼Teammates at the Cradles to Crayons event in Wilmington，DEE
25为什么是切萨皮克气业？CPK独特地结合了运营专长、增长潜力和持续提供长期股东回报，将我们强劲的历史业绩记录与我们未来的成功联系起来。创新和勤奋的团队专注于运营执行、业务转型和交付成果灵活而强大的组织，拥有一支经验丰富的管理团队，可以完成工作专长预计2024-2028年的资本支出为15-18亿美元，2028年每股收益复合年增长率为8%，每股收益为7.75-8.00美元具有吸引力且多元化的地域敞口，具有多种来源的有机和收购性增长强劲的股息增长，同时显着将收益再投资于长期增长，专注于一流的股东回报，平衡盈利增长和股息增长回报
26附录
27季度收益Cadence Year Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2024 $ 2.10 $ 0.86 $ 0.80 1.63 5.39% FY 39% 16% 15% 30% 2023 $ 2.04 $ 0.90 $ 0.692 $ 1.64 $ 5.31% of FY 38% 17% 13% 31% 2022 $ 2.08 $ 0.96 $ 0.54 $ 1.47 $ 5.04% of FY 41% 19% 11% 29% 2021 $ 1.96 $ 0.78 $ 0.71 $ 1.28 $ 4.73% of FY 41% 16% 15% 27% 2020 $ 1.77 $ 0.64 $ 0.56 $ 1.24 $ 4.21% of FY 42 % 15% 13% 29% 29% 2019 $ 1.75 $ 0.54 $ 0.38 $ 1.04 $ 3.72% of FY 47% 15% 10% 28% 5yr % Band 38%-47% 15%-19% 10%-15%27%-31%注：由持续经营业务呈列的历史调整后每股收益。1从2023年第三季度开始，公司的每股收益指标进行了调整，以排除与已宣布收购FCG相关的交易相关费用，包括但不限于法律、咨询、审计和融资费用。2由于四舍五入和平均份额计数的影响，四个季度的总和不等于全年金额。调整后EPS1
28日2024年天气总体上比正常温暖俄亥俄州德尔马瓦佛罗里达州（18）%（10）%（10）%（10）%（20）%—% 2023财年2024财年2023财年2024财年2023财年2024财年2024财年2024财年2024财年2024财年正常注：正常反映10年平均升温度日（HDD）。百分比反映实际HDD高于/（低于）正常除以正常。较冷
29使我们的工作与更高水平的目标保持一致我们的愿景我们将成为提供有助于可持续未来的能源的领导者。我们的价值观关爱诚信卓越我们为我们所服务的人民和社区提供让生活更美好的能量。我们的使命我们以人为本。我们说的是实话。我们一起成就伟业。
30长期债务概况–定位于执行增长计划$ 26 $ 135 $ 132 $ 137 $ 157 $ 162 $ 62 $ 58 $ 159 $ 59 $ 20620252026202720282029203020312032203320342035 +百万美元
31 GAAP与非GAAP调节–合并业绩第四季度业绩年初至今业绩合并调节Q4 2024 Q4 2023$% FY 2024 FY 2023$% GAAP营业收入$ 215.0 $ 185.3 $ 29.716% $ 787.2 $ 670.6 $ 116.6 17%销售成本天然气、丙烷、& Electric（60.8）（55.0）（5.8）11%（219.8）（216.5）（3.3）2%营业费用1（21.7）（11.5）（10.2）89%（81.7）（58.7）（23.0）39% D & A（13.9）（13.4）（0.5）4%（65.7）（65.5）（0.2）—% GAAP毛利率$ 118.6 $ 105.4 $ 13.213% $ 420.0 $ 329.9 $ 90.127%加回：营业费用1 21.71 1.5 10.289% 81.75 8.72 3.039%加回：D & A 13.91 3.4 0.54% 65.7 65.5 0.2 —%调整后毛利率$ 154.2 $ 130.3 $ 23.918% $ 567.4 $ 454.1 $ 113.325% 1合并损益表内的运营和维护费用符合监管要求，并在行业内提供可比性。被视为可直接归因于创收活动的运营和维护费用已在上文中单独列报，以便计算美国公认会计原则下定义的毛利率。更多详情，请参阅切萨皮克气业截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。百万美元
32 GAAP与非GAAP对账–分部业绩1合并损益表中的运营和维护费用按照监管要求列报，并提供行业内的可比性。被视为可直接归因于创收活动的运营和维护费用已在上文中单独列报，以便计算美国公认会计原则下定义的毛利率。更多详情，请参阅切萨皮克气业截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。第四季度业绩年初至今业绩受监管部门Q4 2024 Q4 2023$% FY 2024 FY 2023$% GAAP营业收入$ 153.7 $ 127.8 $ 25.9 20% $ 583.4 $ 473.6 $ 109.823%销售成本NatGas，Propane，& Electric（38.6）（34.3）（4.3）13%（144.2）（140.0）（4.2）3%营业费用1（12.9）（3.9）（9.0）231%（48.6）（27.5）（21.1）77% D & A（9.3）（9.0）（0.3）3%（48.8）（48.2）（0.6）1% GAAP毛利率$ 92.9 $ 80.6 $ 12.315% $ 341.8 $ 257.9 $ 83.933%加回：营业费用1 12.9 3.99.0231% 48.6 27.52 1.177%加回：D & A 9.39.0 0.33% 48.84 8.2 0.61%调整后毛利率$ 115.1 $ 93.5 $ 21.623% $ 439.2 $ 333.6 $ 105.632%非监管部门Q4 2024 Q4 2023$% FYGAAP营业收入68.3美元64.2美元4.16% 228.4美元223.1美元5.3.2%销售成本天然气、丙烷、& Electric（29.2）（27.4）（1.8）7%（100.2）（102.5）2.3（2）%营业费用1（8.8）（7.6）（1.2）16%（33.1）（31.5）（1.6）5% D & A（4.6）（4.4）（0.2）5%（16.9）（17.3）0.4（2）% GAAP毛利率$ 25.7 $ 24.8 $ 0.94% $ 78.2 $ 71.8 $ 6.49%加回：营业费用18.87.6 1.216% 33.13 1.5 1.65%加回：D & A 4.6 4.4 0.25% 16.91 7.3（0.4）（2）%调整后毛利率$ 39.1 $ 36.8 $ 2.36% $ 128.2 $ 120.6 $ 7.66% $百万
33 GAAP与Non-GAAP对账–调整后的净收入和EPS 1交易和过渡相关费用指因收购和整合FCG而产生的成本，包括但不限于过渡服务、咨询、系统集成、品牌重塑和法律费用。2加权平均股份反映了2023年11月发行的440万股普通股与收购FCG有关的影响。第四季度业绩年初至今业绩非GAAP对账：NI/EPS Q4 2024 Q4 2023$% FY 2024 FY 2023$% GAAP净收入$ 36.7 $ 25.3 $ 11.445% $ 118.6 $ 87.2 $ 31.436% FCG交易+过渡费用1 $ 0.6 $ 7.7 $（7.1）（92）% $ 2.9 $ 10.6 $（7.7）（73）%调整后净收入$ 37.3 $ 33.0 $ 4.313% $ 121.5 $ 97.8 $ 23.724%稀释加权平均。已发行普通股22,91420，17822,53118，435 GAAP摊薄后每股收益1.60美元1.26美元0.3427% 5.26美元4.73美元0.53美元11% FCG交易+过渡费用10.03 0.38（0.35）（92）% 0.13 0.58（0.45）（77）%摊薄后调整后每股收益1.63美元1.64美元（0.01）（1）% 5.39美元5.31美元0.082%美元百万美元，每股金额除外，单位：千股