查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-31.1 6 a10kfy26ex311.htm EX-31.1 文档/资料

附件31.1

认证
根据萨伯恩斯-奥克斯利法案的第302条

我,布莱恩·克努森,特此证明:
我已审核了Titan Machinery Inc.公司在10-K报表中的相关报告。
根据我的了解,这份报告中没有包含任何虚假的陈述或遗漏重要事实的情况。考虑到作出这些陈述的情境,这些陈述在涵盖的报告期间并不具有误导性。
根据我所了解的情况,本报告中的财务报表及其他财务信息,已经充分、准确地反映了报告所述期间该企业的财务状况、经营成果及现金流情况。
4. 注册人的其他认证官员与我共同负责建立并维护信息披露控制机制与程序(依据《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的规定),以及财务报告内部控制系统(依据《证券交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条的规定)。我们已具备上述职责所需的资格与能力。
(а) 我们已制定了相应的信息披露控制机制与程序,或者在我们的监督下,促使这些控制机制与程序的制定。这样一来,与注册人及其合并子公司相关的重要信息就能通过这些实体的内部人员传达给我们,尤其是在编制本报告期间。
(b) 实施或促使在我们的监督下建立有效的财务报告内部控制机制,以确保财务报告的质量可靠,并能够按照普遍接受的会计原则,为外部用途编制出可靠的财务报表;
(c) 评估了注册人信息披露控制与程序的有效性,并在本报告中提出了我们基于上述评估所得出的关于这些控制与程序有效性的结论;这些结论适用于本报告所涵盖的期间末的情况。
(d) 本报告中提到了注册机构在最近一个财务季度中所实施的任何关于财务报告内部控制方面的变更。这些变更属于注册机构的第四次财务季度操作,且这些变更已经对注册机构的财务报告内部控制产生了实质性影响,或者很有可能继续对财务报告内部控制产生实质性影响;
5. 注册人的其他审计负责人我已向注册人的审计人员以及注册人董事会的审计委员会报告了我们的最新内部控制评估结果。
(a) 在财务报告内部控制的设计或实施过程中存在的所有重大缺陷和弱点,这些缺陷很可能对注册机构记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;
(b) 任何欺诈行为,无论这种行为是否严重,只要涉及管理层或其他在注册机构的财务报告内部控制中负有重要职责的员工,都应被认定为欺诈行为。
日期:2026年3月31日
/s/ 布莱恩·克努森
布莱恩·克努特森
总裁兼首席执行官