附件 99.1
一起教育科技公告第二季度业绩
2024年未经审计的财务业绩
中国北京，2024年9月5日—（GLOBE NEWSWIRE）—中国领先的教育科技公司一起教育科技（NASDAQ：YQ）（“17EdTech”或“公司”）今天公布了其2024年第二季度未经审计的财务业绩。
2024年第二季度亮点1
2024年上半年亮点
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1 |
有关非GAAP数字的对账，请参阅本新闻稿末尾标题为“非GAAP措施与最具可比性的GAAP措施的对账”的表格。 |
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2 |
调整后净亏损指不包括股份补偿费用的净亏损。 |
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1
该公司创始人、董事长兼首席执行官Andy Liu先生评论称：“在2024年第二季度，我们的核心SaaS业务取得了强劲进展，在新的潜在领域的显着扩张和赢得合同的推动下，收入环比增长了165%，令人印象深刻。”
“我们创新的、高质量的数据驱动的教学和学习SaaS产品正在为我们的合作学校带来显着的学术改进，为我们的客户提供独特的价值主张。”他补充道。
该公司董事兼首席财务官Michael Du先生评论道：“随着我们优化运营效率，运营亏损在2024年上半年呈现减少趋势。与去年同期相比，按公认会计原则计算的净亏损继续收窄。随着我们创新并提供高质量、高效的教育解决方案，我们在不断发展的数字化学习环境中为更广泛的受众有效地实施了个性化教学和学习。”
2024年第二季度未经审计的财务业绩
净收入
2024年第二季度净营收为人民币6750万元（约合930万美元），与2023年第二季度的人民币6920万元相比保持相对稳定。
收入成本
2024年第二季度的收入成本为人民币5670万元（约合780万美元），较2023年第二季度的人民币3580万元同比增长58.6%，这主要是由于本季度我们的教学和学习SaaS产品的项目交付增加。
毛利及毛利率
2024年第二季度毛利润为人民币1,080万元（约合150万美元），而2023年第二季度毛利润为人民币3,350万元。
2024年第二季度的毛利率为16.0%，而2023年第二季度的毛利率为48.3%，这主要是由于本季度我们的教学和学习SaaS项目中较低利润率的混合交付比例较高。
总营业费用
下表按所示期间的金额和收入百分比（以千为单位，百分比除外）列出了业务费用细目：
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截至6月30日止三个月， |
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2023 |
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2024 |
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年- |
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人民币 |
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% |
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人民币 |
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美元 |
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% |
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超过一年 |
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销售和营销费用 |
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21,581 |
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31.2 |
% |
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16,874 |
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2,322 |
|
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25.0 |
% |
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-21.8 |
% |
研发费用 |
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|
36,796 |
|
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53.1 |
% |
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23,158 |
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3,187 |
|
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34.3 |
% |
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|
-37.1 |
% |
一般和行政费用 |
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32,904 |
|
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47.5 |
% |
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30,934 |
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|
4,257 |
|
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45.8 |
% |
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|
-6.0 |
% |
总营业费用 |
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|
91,281 |
|
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|
131.8 |
% |
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70,966 |
|
|
|
9,766 |
|
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105.1 |
% |
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|
-22.3 |
% |
2024年第二季度总运营支出为人民币7100万元（约合980万美元），其中包括以股份为基础的薪酬支出人民币1310万元（约合180万美元），较2023年第二季度的人民币9130万元同比下降22.3%。
2024年第二季度的销售和营销费用为人民币1690万元（约合230万美元），其中包括以股份为基础的薪酬费用人民币200万元（约合30万美元），较2023年第二季度的人民币2160万元同比下降21.8%。这主要是由于与去年同期相比，以股份为基础的薪酬减少。
2024年第二季度的研发费用为人民币2320万元（约合320万美元），其中包括人民币350万元（约合50万美元）的股权报酬费用，较2023年第二季度的人民币3680万元同比下降37.1%。减少的主要原因是我们的研发工作人员和费用的效率提高。
2024年第二季度的一般和管理费用为人民币3090万元（约合430万美元），其中包括以股份为基础的薪酬费用人民币750万元（约合100万美元），与2023年第二季度的人民币3290万元相比保持相对稳定。
2
经营亏损
2024年第二季度运营亏损为人民币6020万元（约合830万美元），而2023年第二季度为人民币5780万元。2024年第二季度运营亏损占净收入的百分比为负89.2%，而2023年第二季度为负83.5%。
净亏损
2024年第二季度净亏损为人民币5570万元（约合770万美元），而2023年第二季度净亏损为人民币4790万元。2024年第二季度净亏损占净收入的百分比为负82.5%，而2023年第二季度为负69.2%。
调整后净亏损（非公认会计准则）
2024年第二季度调整后净亏损（非美国通用会计准则）为人民币4260万元（约合590万美元），而2023年第二季度调整后净亏损（非美国通用会计准则）为人民币2860万元。2024年第二季度调整后净亏损（非美国通用会计准则）占净收入的百分比为负63.1%，而2023年第二季度调整后净亏损（非美国通用会计准则）占净收入的百分比为负41.2%。
请参阅本新闻稿末尾标题为“非GAAP措施与最具可比性GAAP措施的对账”的表格，了解美国公认会计原则下的净亏损与调整后净亏损（non-GAAP）的对账情况。
现金及现金等价物、受限制现金及定期存款
截至2024年6月30日，现金及现金等价物、限制性现金和定期存款为人民币4.107亿元（约合5650万美元），而截至2023年12月31日为人民币4.767亿元。
股份回购计划
2024年9月4日，公司董事会批准了一项股份回购计划，根据该计划，公司被授权在自2024年9月4日起的12个月期间内回购最多价值1000万美元的普通股（包括以美国存托股的形式）。
公司建议的回购可能会根据市场情况并根据适用的规则和规定，不时在公开市场按现行市场价格、私下协商交易、大宗交易和/或通过其他法律允许的方式进行。公司董事会将定期审议股份回购计划，并可授权调整其条款和规模。该公司预计将从其现有现金余额中为回购提供资金。
电话会议信息
该公司将于美国东部时间2024年9月4日（星期三）晚上9点（北京时间2024年9月5日（星期四）上午9点）召开电话会议，讨论2024年第二季度的财务业绩。
请注意，所有与会者都需要通过导航到https://register.vevent.com/register/BI064e9d5ff6f646d792c47a4f6106b757预先注册参加电话会议。
注册后，您将收到一封包含参与者拨入号码、PIN码的电子邮件。加入电话会议，请拨打收到的号码，输入PIN码，即可即时加入电话会议。
此外，将在https://ir.17zuoye.com/上提供本次电话会议的现场和存档网络直播。
非GAAP财务指标
17EdTech管理层使用调整后的净收入（亏损）作为非公认会计准则财务指标，以了解17EdTech的比较经营业绩和未来前景。
经调整净收益（亏损）指不包括股份补偿费用的净亏损，该调整对所得税没有影响。
调整后的净收入（亏损）被17EdTech的管理层在其财务和经营决策中用作非公认会计准则财务指标；因为管理层认为，它以一种允许进行有意义的期间比较的方式反映了17EdTech的持续业务和经营业绩。17EdTech的管理层认为，这种非GAAP衡量
3
以与管理层相同的方式为投资者和其他人提供有用的信息，帮助他们理解和评估17EdTech的经营业绩，如果他们愿意的话。具体而言，17EdTech认为，非GAAP衡量标准通过排除公司认为不代表其核心经营业绩的某些费用，为管理层和投资者提供了有用的信息。
非GAAP财务指标存在局限性。它不包括影响17EdTech运营收入的所有收入和支出项目。具体而言，非GAAP财务指标不是根据GAAP编制的，可能无法与其他公司使用的非GAAP财务指标进行比较，并且，就不包括GAAP下某些项目的非GAAP财务指标而言，不反映此类项目可能赋予17EdTech的任何好处。管理层还考虑了根据公认会计原则确定的17EdTech的财务业绩，从而弥补了这些限制。提供这些额外信息并不意味着被视为优于、孤立于或替代根据美国公认会计原则编制的结果。
汇率信息
该公司的业务主要在中国开展，所有收入均以人民币（“人民币”）计价。但向股东提交的定期报告将包括使用截至资产负债表日的汇率换算成美元（“USD”或“US $”）的当期金额，以方便读者阅读。截至2024年6月30日止三个月的合并资产负债表及相关合并经营报表的余额、综合亏损、股东赤字变动及现金流量由人民币换算为美元，仅为方便读者，按美国联邦储备委员会2024年6月28日发布的H.10统计数据中规定的中午买入汇率1.00美元=人民币7.2672元计算。不代表人民币金额可能已经或可能在2024年6月28日按该汇率或任何其他汇率兑换、变现或结算为美元。
关于一起教育科技
一起教育科技科技集团是中国领先的教育科技公司，提供智能校内课堂解决方案，向教师、学生和家长提供数据驱动的教学、学习和评估产品。凭借过去十年从校内业务中获得的广泛知识和专长，该公司提供教与学SaaS产品，以促进中国学校的数字化转型和升级，重点是提高家庭作业和课堂教学等核心教与学场景的效率和有效性。该产品利用该公司的技术和数据洞察力，提供个性化和有针对性的学习和锻炼内容，旨在提高学生的学习效率。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括关于17EdTech的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。17EdTech还可能在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多项因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：17EdTech的增长战略；其未来业务发展、财务状况和经营业绩；其持续吸引和留住用户的能力；其开展业务和组织转型的能力，其实施和发展新业务举措的能力；中国在线教育市场的趋势和规模；中国在线教育市场的竞争和相关政府政策法规；其对需求的预期，和市场对其产品和服务的接受程度；对其与商业伙伴关系的预期；一般经济和商业状况；以及与上述任何情况相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在17EdTech提交给SEC的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，17EdTech不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。
投资者及媒体垂询，请联系：
一起教育科技
Lara Zhao女士
投资者关系经理
邮箱：ir@17zuoye.com
4
17 Education & Technology Group Inc. |
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未经审计简明合并资产负债表 |
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|||||||||||
（单位：千元人民币和美元，份额和每份ADS数据除外，或另有说明） |
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截至12月31日， |
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截至6月30日， |
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2023 |
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2024 |
|
|
2024 |
|
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|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
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|||
物业、厂房及设备 |
|
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|||
流动资产 |
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|
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|
|
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|
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|||
现金及现金等价物 |
|
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306,929 |
|
|
|
349,066 |
|
|
|
48,033 |
|
定期存款 |
|
|
169,756 |
|
|
|
61,613 |
|
|
|
8,478 |
|
应收账款 |
|
|
59,206 |
|
|
|
35,656 |
|
|
|
4,906 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
94,835 |
|
|
|
93,919 |
|
|
|
12,924 |
|
流动资产总额 |
|
|
630,726 |
|
|
|
540,254 |
|
|
|
74,341 |
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业及设备净额 |
|
|
32,013 |
|
|
|
26,134 |
|
|
|
3,596 |
|
使用权资产 |
|
|
20,007 |
|
|
|
19,230 |
|
|
|
2,646 |
|
其他非流动资产 |
|
|
1,780 |
|
|
|
2,976 |
|
|
|
410 |
|
总资产 |
|
|
684,526 |
|
|
|
588,594 |
|
|
|
80,993 |
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
128,001 |
|
|
|
98,771 |
|
|
|
13,591 |
|
递延收入和客户预付款，当前 |
|
|
44,949 |
|
|
|
54,122 |
|
|
|
7,447 |
|
营业租赁负债，流动 |
|
|
7,647 |
|
|
|
6,936 |
|
|
|
954 |
|
流动负债合计 |
|
|
180,597 |
|
|
|
159,829 |
|
|
|
21,992 |
|
1
|
|
截至12月31日， |
|
|
截至6月30日， |
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动经营租赁负债 |
|
|
9,660 |
|
|
|
11,164 |
|
|
|
1,536 |
|
负债总额 |
|
|
190,257 |
|
|
|
170,993 |
|
|
|
23,528 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A类普通股 |
|
|
305 |
|
|
|
305 |
|
|
|
42 |
|
B类普通股 |
|
|
38 |
|
|
|
38 |
|
|
|
5 |
|
库存股票 |
|
|
(97 |
) |
|
|
(445 |
) |
|
|
(61 |
) |
额外实收资本 |
|
|
10,987,407 |
|
|
|
11,014,149 |
|
|
|
1,515,597 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
77,363 |
|
|
|
86,119 |
|
|
|
11,851 |
|
累计赤字 |
|
|
(10,570,747 |
) |
|
|
(10,682,565 |
) |
|
|
(1,469,969 |
) |
股东权益总计 |
|
|
494,269 |
|
|
|
417,601 |
|
|
|
57,465 |
|
负债和股东权益总计 |
|
|
684,526 |
|
|
|
588,594 |
|
|
|
80,993 |
|
2
17 Education & Technology Group Inc. |
|
|||||||||||
未经审计的简明合并经营报表 |
|
|||||||||||
（单位：千元人民币和美元，份额和每份ADS数据除外，或另有说明） |
|
|||||||||||
|
|
截至6月30日止三个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
净收入 |
|
|
69,246 |
|
|
|
67,491 |
|
|
|
9,287 |
|
收入成本 |
|
|
(35,766 |
) |
|
|
(56,707 |
) |
|
|
(7,803 |
) |
毛利 |
|
|
33,480 |
|
|
|
10,784 |
|
|
|
1,484 |
|
营业费用（注1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售和营销费用 |
|
|
(21,581 |
) |
|
|
(16,874 |
) |
|
|
(2,322 |
) |
研发费用 |
|
|
(36,796 |
) |
|
|
(23,158 |
) |
|
|
(3,187 |
) |
一般和行政费用 |
|
|
(32,904 |
) |
|
|
(30,934 |
) |
|
|
(4,257 |
) |
总营业费用 |
|
|
(91,281 |
) |
|
|
(70,966 |
) |
|
|
(9,766 |
) |
经营亏损 |
|
|
(57,801 |
) |
|
|
(60,182 |
) |
|
|
(8,282 |
) |
利息收入 |
|
|
8,069 |
|
|
|
4,389 |
|
|
|
604 |
|
外币汇兑（亏损）收益 |
|
|
148 |
|
|
|
84 |
|
|
|
12 |
|
其他收入，净额 |
|
|
1,639 |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
|
所得税拨备前亏损及收入由 |
|
|
(47,945 |
) |
|
|
(55,701 |
) |
|
|
(7,665 |
) |
所得税费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
权益法投资收益 |
|
|
19 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
净亏损 |
|
|
(47,926 |
) |
|
|
(55,701 |
) |
|
|
(7,665 |
) |
普通股股东可得净亏损17 |
|
|
(47,926 |
) |
|
|
(55,701 |
) |
|
|
(7,665 |
) |
教育科技集团有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股普通股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.14 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
每ADS净亏损（注2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
(5.00 |
) |
|
|
(7.00 |
) |
|
|
(1.00 |
) |
计算每股净亏损时使用的加权平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
478,317,045 |
|
|
|
387,986,694 |
|
|
|
387,986,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注1：股权激励费用计入经营费用如下： |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
截至6月30日止三个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
股份补偿开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售和营销费用 |
|
|
4,890 |
|
|
|
2,039 |
|
|
|
281 |
|
研发费用 |
|
|
6,870 |
|
|
|
3,547 |
|
|
|
488 |
|
一般和行政费用 |
|
|
7,614 |
|
|
|
7,526 |
|
|
|
1,036 |
|
合计 |
|
|
19,374 |
|
|
|
13,111 |
|
|
|
1,805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注2：每份ADS代表五十股A类普通股。自2023年12月18日起，该公司将其ADS与A类普通股的比率从一份ADS代表十股A类普通股更改为一份ADS代表五十股A类普通股。本报告中的所有每股ADS收益数字都对上述ADS与股份比率的变化产生了影响。 |
|
|||||||||||
3
17 Education & Technology Group Inc. |
|
|||||||||||
非GAAP措施与最具可比性的GAAP措施的对账 |
|
|||||||||||
（单位：千元人民币和美元，除份额、每股和每ADS数据） |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
截至6月30日止三个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
净亏损 |
|
|
(47,926 |
) |
|
|
(55,701 |
) |
|
|
(7,665 |
) |
股份补偿 |
|
|
19,374 |
|
|
|
13,111 |
|
|
|
1,805 |
|
所得税影响 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
调整后净亏损 |
|
|
(28,552 |
) |
|
|
(42,590 |
) |
|
|
(5,860 |
) |
4
17 Education & Technology Group Inc. |
|
|||||||||||
未经审计的简明合并经营报表 |
|
|||||||||||
（单位：千元人民币和美元，份额和每份ADS数据除外，或另有说明） |
|
|||||||||||
|
|
截至6月30日止六个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
净收入 |
|
|
78,519 |
|
|
|
92,992 |
|
|
|
12,796 |
|
收入成本 |
|
|
(42,776 |
) |
|
|
(72,406 |
) |
|
|
(9,963 |
) |
毛利 |
|
|
35,743 |
|
|
|
20,586 |
|
|
|
2,833 |
|
营业费用（注1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售和营销费用 |
|
|
(43,409 |
) |
|
|
(35,661 |
) |
|
|
(4,907 |
) |
研发费用 |
|
|
(81,069 |
) |
|
|
(42,239 |
) |
|
|
(5,812 |
) |
一般和行政费用 |
|
|
(73,086 |
) |
|
|
(65,779 |
) |
|
|
(9,051 |
) |
总营业费用 |
|
|
(197,564 |
) |
|
|
(143,679 |
) |
|
|
(19,770 |
) |
经营亏损 |
|
|
(161,821 |
) |
|
|
(123,093 |
) |
|
|
(16,937 |
) |
利息收入 |
|
|
15,843 |
|
|
|
9,526 |
|
|
|
1,311 |
|
外币汇兑收益 |
|
|
161 |
|
|
|
244 |
|
|
|
34 |
|
其他收入，净额 |
|
|
5,351 |
|
|
|
1,545 |
|
|
|
213 |
|
所得税拨备前亏损及收入由 |
|
|
(140,466 |
) |
|
|
(111,778 |
) |
|
|
(15,379 |
) |
所得税费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
权益法投资收益 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
净亏损 |
|
|
(140,463 |
) |
|
|
(111,778 |
) |
|
|
(15,379 |
) |
普通股股东可得净亏损17 |
|
|
(140,463 |
) |
|
|
(111,778 |
) |
|
|
(15,379 |
) |
教育科技集团有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股普通股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
每ADS净亏损（注2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
(14.50 |
) |
|
|
(14.50 |
) |
|
|
(2.00 |
) |
计算每股净亏损时使用的加权平均股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本和稀释 |
|
|
482,415,249 |
|
|
|
387,776,710 |
|
|
|
387,776,710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注1：股权激励费用计入经营费用如下： |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
截至6月30日止六个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
股份补偿开支： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
销售和营销费用 |
|
|
9,957 |
|
|
|
4,065 |
|
|
|
559 |
|
研发费用 |
|
|
13,834 |
|
|
|
7,327 |
|
|
|
1,008 |
|
一般和行政费用 |
|
|
24,078 |
|
|
|
15,108 |
|
|
|
2,079 |
|
合计 |
|
|
47,869 |
|
|
|
26,499 |
|
|
|
3,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注2：每份ADS代表五十股A类普通股。自2023年12月18日起，该公司将其ADS与A类普通股的比率从一份ADS代表十股A类普通股更改为一份ADS代表五十股A类普通股。本报告中的所有每股ADS收益数字都对上述ADS与股份比率的变化产生了影响。 |
|
|||||||||||
5
17 Education & Technology Group Inc. |
|
|||||||||||
非GAAP措施与最具可比性的GAAP措施的对账 |
|
|||||||||||
（单位：千元人民币和美元，除份额、每股和每ADS数据） |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
截至6月30日止六个月， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元 |
|
|||
净亏损 |
|
|
(140,463 |
) |
|
|
(111,778 |
) |
|
|
(15,379 |
) |
股份补偿 |
|
|
47,869 |
|
|
|
26,499 |
|
|
|
3,646 |
|
所得税影响 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
调整后净亏损 |
|
|
(92,594 |
) |
|
|
(85,279 |
) |
|
|
(11,733 |
) |
6