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金山云公布未经审计的2024年第一季度财务业绩

北京，2024年5月22日—中国领先的独立云服务提供商金山云控股有限公司（“金山云”或“公司”）（纳斯达克股票代码：KC及香港交易所股票代码：3896）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。

金山云首席执行官邹涛先生评论道：“我们在高质量可持续发展的征程上，以一个重要的里程碑迎接2024年。我们的经调整EBITDA转为盈利，达到人民币3,320万元，即经调整EBITDA利润率为1.9%。我们的收入在过去两个季度恢复了环比增长，我们的调整后毛利率已经连续七个季度提高。在过去一年中，我们在优化业务组合、拥抱人工智能机会、投资尖端技术以及严格控制成本和费用方面进展顺利。我们一直在AI领域投入数十亿人民币，本季度，AI收入贡献了约13%的公有云服务收入，而上季度这一比例为8%。”

金山云的首席财务官 Henry He先生补充道：“我们很高兴在收入环比扩张和盈利能力改善方面都实现了增长。本季度我们的调整后毛利率为16.8%，较2023年同季度的10.4%大幅提升6.4个百分点。经调整毛利为人民币2.991亿元，较2023年第一季度的人民币1.944亿元增长53.8%。经调整EBITDA转为盈利，达到人民币3,320万元，较2023年同季度的负人民币1.305亿元显著改善。

今年4月，我们发布了自2020年上市以来的第四份环境、社会和治理（ESG）报告，展示了我们对可持续发展的雄心。”

2024年第一季度财务业绩

总收入达到人民币17.757亿元（约合245.9美元¹百万元），较2023年第四季度的人民币17.225亿元环比稳定增长3.1%。该增长主要是由于来自AI相关客户的收入扩大。总收入较2023年同期的人民币18.644亿元下降4.8%。这一下降与我们的预期一致，同时我们主动缩减了内容交付网络（CDN）服务，以及对企业云项目进行了更严格的项目选择，同时部分被人工智能相关收入的增长所抵消。

¹本新闻稿包含某些人民币（RMB）金额按特定汇率转换为美元（US $）的翻译，仅为方便读者。除非另有说明，否则人民币换算成美元的价格为人民币7.2203元兑1.00美元，这是纽约联邦储备银行为海关目的认证的2024年3月31日生效的中午买入汇率。

营收成本为人民币14.824亿元（约合2.053亿美元），较2023年同季度的人民币16.702亿元大幅下降11.2%。本季度互联网数据中心（IDC）成本从人民币8.724亿元大幅下降至人民币7.685亿元（约合1.064亿美元），同比下降11.9%。这一下降与我们CDN服务的规模缩小是一致的。折旧和摊销成本从去年同季度的人民币2.246亿元下降18.3%至本季度的人民币1.835亿元（约合2540万美元）。减少的主要原因是我们的长期资产之前的减值，部分被收购的新服务器的折旧所抵消。本季度解决方案开发和服务成本从人民币4.236亿元增长到人民币4.460亿元（6180万美元），同比增长5.3%。增长主要是由于柯莱特的解决方案人员扩张。本季度履行成本和其他成本分别为人民币3610万元（约合500万美元）和人民币4830万元（约合670万美元）。

毛利为人民币2.933亿元（约合4060万美元），较2023年同期的人民币1.942亿元大幅增长51.0%，显示了我们在收入质量方面的改善。毛利率为16.5%，2023年同期为10.4%。Non-GAAP毛利润²为人民币2.991亿元（约合4140万美元），2023年同期为人民币1.944亿元。非美国通用会计准则毛利率²为16.8%，2023年同期为10.4%。我们的毛利率和利润率的显著改善主要是由于我们对收入组合的战略调整、优化的企业云项目选择和高效的成本控制措施。

总运营支出为人民币5.674亿元（约合7860万美元），与上一季度的人民币5.959亿元和2023年同期的人民币7.921亿元相比明显下降。其中：

销售和营销费用为人民币1.168亿元（约合1620万美元），低于上一季度的人民币1.265亿元，高于2023年同期的人民币8810万元。同比增长主要是由于以股份为基础的薪酬增加，环比下降是由于我们严格的费用控制。

总务和行政支出为人民币2.187亿元（约合3030万美元），上季度为人民币2.942亿元，2023年同期为人民币3.035亿元。减少主要是由于严格控制管理费用及信贷损失拨备减少所致。

研发费用为人民币2.320亿元（约合3210万美元），高于上一季度的人民币1.752亿元和2023年同期的人民币2.154亿元。该增加主要是由于以股份为基础的薪酬增加所致。

营业亏损为人民币2.742亿元（约合38.0百万美元），与上季度的营业亏损人民币3.427亿元和2023年同季度的人民币5.979亿元相比大幅收窄。改善主要是由于我们的毛利扩张，我们一直严格控制费用，从我们的高质量和可持续发展战略中结出硕果。

净亏损为人民币3.636亿元（约合5040万美元），上季度净亏损为人民币2.868亿元，2023年同季度净亏损为人民币6.088亿元。我们盈利能力的改善符合我们的高质量和可持续发展战略，因为我们专注于盈利业务并对成本和费用执行严格控制。

²Non-GAAP毛利润定义为不包括在收入成本中分配的股权报酬的毛利润，我们将Non-GAAP毛利率定义为Non-GAAP毛利润占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。

非美国通用会计准则净亏损³为人民币2.173亿元（约合3010万美元），上季度净亏损为人民币2.504亿元，2023年同季度净亏损为人民币4.125亿元。

非公认会计原则EBITDA⁴为人民币3,320万元（约合460万美元），上季度为人民币-2,770万元，2023年同季度为人民币-1.305亿元。非美国通用会计准则EBITDA利润率为1.9%，上季度为-1.6 %，2023年同季度为-7.0 %。

每股基本和摊薄净亏损为人民币0.10元（0.01美元），上季度为人民币0.08元，2023年同季度为人民币0.17元。

截至2024年3月31日，现金及现金等价物为人民币18.117亿元（约合2.509亿美元），而截至2023年12月31日为人民币22.553亿元。减少的主要原因是支付给日常运营的款项以及对计算能力设备采购的投资。

截至2024年3月31日，发行在外的普通股为3,580，816,010股，相当于约238,721，067股ADS。

一名副总裁辞职

我司副总裁之一、负责若干互联网业务板块经营管理的Yifeng Qian先生已于近日提出辞去目前在公司所担任的职务，自2024年5月20日起生效。钱先生的辞职是由于其其他个人承诺，并不是由于与公司有任何争议或分歧。公司谨向钱先生对集团的服务和贡献表示衷心感谢，并祝愿他未来一切顺利。

电话会议信息

金山云管理层将于美国东部时间2024年5月22日（星期三）上午8：15（北京/香港时间同日晚上8：15）召开财报电话会议。

与会者可通过导航至https://register.vevent.com/register/BI48df2a86950a454eb6c5bcef5b120b4c注册参加电话会议。完成预登记后，参与者将获得拨入号码、直接活动密码和唯一的访问密码。

加入会议，只需拨打预注册后收到的日历邀请中的号码，输入密码后跟PIN，即可即时加入会议。

此外，还将在公司投资者关系网站http://ir.ksyun.com上提供电话会议的现场和存档网络直播。

使用非公认会计原则财务措施

未经审计的简明综合财务信息是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。在评估我们的业务时，我们考虑并使用某些非GAAP衡量标准，Non-GAAP毛利润、Non-GAAP毛利率、Non-GAAP EBITDA、Non-GAAP EBITDA利润率、Non-GAAP净亏损和Non-GAAP净亏损利润率，作为审查和评估我们的经营业绩的补充措施。这些非公认会计原则财务指标的列报不打算被孤立地考虑或作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代。我们将Non-GAAP毛利润定义为不包括在收入成本中分配的股权报酬的毛利润，我们将Non-GAAP毛利率定义为Non-GAAP毛利润占收入的百分比。我们将Non-GAAP净亏损定义为不包括股权报酬、汇兑（收益）损失和长期资产减值的净亏损，我们将Non-GAAP净亏损利润率定义为Non-GAAP净亏损占收入的百分比。我们将Non-GAAP EBITDA定义为不包括利息收入、利息费用、所得税费用（收益）以及折旧和摊销的Non-GAAP净亏损，我们将Non-GAAP EBITDA利润率定义为Non-GAAP EBITDA占收入的百分比。我们提出这些非公认会计准则财务指标是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和制定业务计划。我们还认为，使用这些非公认会计原则衡量标准有助于投资者评估我们的经营业绩。

³Non-GAAP净亏损定义为不包括股权报酬、汇兑（收益）损失和长期资产减值的净亏损，我们将Non-GAAP净亏损利润率定义为Non-GAAP净亏损占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。

⁴Non-GAAP EBITDA定义为不包括利息收入、利息费用、所得税费用（收益）以及折旧和摊销的Non-GAAP净亏损，我们将Non-GAAP EBITDA利润率定义为Non-GAAP EBITDA占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾列出的“使用非公认会计原则财务措施”。

这些非GAAP财务指标未在美国公认会计原则下定义，也未按照美国公认会计原则列报。这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用这些非GAAP财务指标的关键限制之一是，它们并未反映影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，这些非GAAP衡量标准可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非GAAP信息不同，因此它们的可比性可能有限。

我们通过将这些非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP业绩指标进行核对来弥补这些限制，在评估我们的业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面审查我们的财务信息，而不是依赖于单一的财务衡量标准。

汇率信息

这份新闻稿包含某些人民币金额按特定汇率转换成美元的译文，完全是为了方便读者。除非另有说明，在这份新闻稿中，所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币7.2203元兑1.00美元，这是纽约联邦储备银行为海关目的认证的2024年3月31日生效的中午买入汇率。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他外，本公告中的业务展望、管理层的引述，以及金山云的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。金山云还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于金山云的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：金山云的目标和战略；金山云未来的业务发展、经营成果和财务状况；与金山云业务和行业相关的政府相关政策法规；中国云服务市场的预期增长；关于获得客户的速度的预期，尤其是优质客户；金山云将客户群货币化的能力；中国一般经济和商业状况的波动；以及中国和其他地方的一般经济；上述任何情况背后或与之相关的中国政治或社会状况和假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见金山云向SEC提交的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，金山云不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。

关于金山云控股有限公司

金山云控股有限公司（纳斯达克股票代码：KC，香港交易所股票代码：3896）是中国领先的独立云服务提供商。凭借广泛的云基础设施、基于蓬勃的云技术研发能力的尖端云原生产品、架构完善的行业特定解决方案以及端到端的履行和部署，金山云在战略选定的垂直领域为客户提供全面、可靠和值得信赖的云服务。

更多信息请登录：http://ir.ksyun.com。

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金山云控股有限公司

妮可·珊

电话：+ 86（10）6292-7777转6300

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