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附件 99.1

亿航报告第四季度和2023财年未经审计的财务业绩

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季度收入同比增长260.9%，环比增长97.8%，财年收入增长165.0%

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保持稳定高毛利率

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2023年第四季度实现经营性现金流为正

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获得中国民航局全球首张无人驾驶载客eVTOL型号合格证（“TC”）和EH216-S标准适航证（“AC”）

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向前推进eVTOL销售和运营

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牵手广汽集团，强化未来生产能力

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扩展至阿联酋市场

中国广州，2024年3月15日—全球领先的城市空中交通（UAM）技术平台公司亿航控股有限公司（“亿航”或“公司”）（纳斯达克：EH）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。

2023年第四季度财务和运营亮点

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总收入为人民币5,660万元（约合8.0百万美元），较2022年第四季度的人民币1,570万元大幅增长260.9%，较2023年第三季度的人民币2,860万元显著增长97.8%。

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毛利率为64.7%，毛利率水平持续较高，与2022年第四季度的66.1%相比略有下降1.4个百分点，但与2023年第三季度的64.6%持平。同比下降主要是由于收入组合的变化。

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营业亏损为人民币7,520万元（约合1,060万美元），较2022年第四季度的人民币9,220万元改善18.4%，较2023年第三季度的人民币7,000万元扩大7.4%。

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调整后经营亏损¹（Non-GAAP）为人民币2490万元（约合350万美元），较2022年第四季度的人民币6130万元增长59.4%，较2023年第三季度的人民币3420万元增长27.3%。

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净亏损为人民币7250万元（合1020万美元），较2022年第四季度的人民币1.101亿元改善34.2%，较2023年第三季度的人民币6710万元扩大8.0%。

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调整后净亏损²（Non-GAAP）为人民币2210万元（约合310万美元），较2022年第四季度的人民币5940万元增长62.8%，较2023年第三季度的人民币3130万元增长29.4%。

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截至2023年12月31日，现金、现金等价物、短期存款、短期投资和限制性短期存款余额为人民币3.341亿元（约合4710万美元）。在EH216-S获得TC的2023年第四季度，公司从运营中产生了正现金流。

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EH216系列产品的销售和交付³为23台，与2022年第四季度的6台、2023年第三季度的13台相比有显著增长。

¹	调整后经营亏损是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的经营亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

²	调整后净亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的净亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

³	EH216系列产品包括客运标准型号EH216-S、空中消防EH216-F型号、空中物流EH216-L型号。

2023财年财务和运营亮点

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总收入为人民币1.174亿元（约合1650万美元），较2022年的人民币4430万元大幅增长165.0%。

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毛利率为64.1%，较2022年的65.9%下降1.8个百分点。

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营业亏损为人民币2.963亿元（约合4170万美元），较2022年的人民币3.040亿元改善2.5%。

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调整后经营亏损⁴（Non-GAAP）为人民币1.448亿元（约合2040万美元），较2022年的人民币2.071亿元增长30.1%。

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净亏损为人民币3.023亿元（约合4260万美元），较2022年的人民币3.293亿元改善8.2%。

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调整后净亏损⁵（Non-GAAP）为人民币1.388亿元（约合1960万美元），较2022年的人民币2.062亿元增长32.7%。

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截至2023年12月31日，现金、现金等价物、短期存款、短期投资和限制性短期存款余额为人民币3.341亿元（约合4710万美元），而截至2022年12月31日为人民币2.493亿元。

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EH216系列产品的销售和交付³2023年为52台，与2022年的21台相比大幅增长。

2023年第四季度业务亮点及近期发展

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获得民航局全球首张无人驾驶载客eVTOL型号合格证和EH216-S标准适航证

2023年第四季度，亿航自主研发的EH216-S载客无人机（“无人机”）系统通过成功获得中国民用航空局（“民航局”）的TC和AC，在认证方面取得了突破性的里程碑。这一成就标志着全球UAM行业首次实现这一目标。认证证明了EH216-S完全符合民航局规定的安全标准和适航要求。因此，EH216-S目前在中国拥有载客商业运营的官方批准。

在完成飞机认证后，亿航在中国云浮工厂的CAAC代表监督下进行了EH216-S的生产，并于2023年第四季度开始向客户交付认证飞机。

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向前推进到取得量产生产证书

⁴	调整后经营亏损是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的经营亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

⁵	调整后净亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的净亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

为了准备下一阶段的量产，亿航作为一家飞机制造商，一直在向前推进获得民航局的生产证书（“PC”），以对云浮生产设施的飞机质量管理进行全面审查和验证。目前，现场检查工作已由民航局审查组完成，所需的质量体系档案已全部提交给民航局进行终审。PC估计会在近期发行。此外，自2017年起，亿航通过了全球航天航空质量管理体系标准AS9100的认证。

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多个城市低空经济公私合作推动eVTOL在中国销售和运营

低空经济，在eVTOL、无人机等低空飞行器的助推下，被定位为中国国家战略性新兴产业之一。因此，全国约20个省份在2024年优先发展低空经济，导致实施有利的政策法规、有吸引力的资金和补贴、基础设施支持和适合eVTOL运营的场地，并为建立可持续的低空生态系统铺平道路。为了加快公司的eVTOL销售和交付，并为UAM商业运营做准备，正在中国的深圳、广州、合肥、无锡等开拓性城市促进公共和私营部门之间的合作。

在深圳，政府成立了EH216-S定制的UAM运行示范中心，并于2023年12月在宝安区OH湾启动首次飞行。作为亿航与宝安区政府战略合作伙伴关系的一部分，该示范中心为使用eVTOL飞机进行规划的空中观光服务提供功能性基础设施。2024年1月，亿航进一步向罗湖区拓展，与罗湖区文化广电旅游体育局结成战略合作伙伴关系，与亿航无人驾驶eVTOL飞机共同开展空中旅游运输服务。

在广州，中国民航局签发的首架AC认证EH216-S于2023年12月在广州交付客户，并在九龙湖公园进行载客飞行。还为广州规划了更多空中观光物流的作业场所和飞行路线。

在合肥，亿航于2023年10月与合肥市政府签订战略合作协议，共同开发低海拔经济生态系统，其中包括1亿美元的目标延伸支持。该支持将通过协调或便利至少100台EH216系列产品的采购订单，和/或提供融资支持来提供。支持的具体时间、金额和类型将取决于最终协议。亿航2023年第四季度已向合肥交付15台EH216-S。EH216-S在萝岗中央公园完成载客飞行，该公园被合肥市政府定位为领先的UAM超级航空枢纽。

在无锡，亿航于2024年3月与当地政府合作UAM，获得100台EH216-S的意向采购订单。当地政府将为亿航eVTOL未来在无锡的运营提供包括客运、空中观光、消防和应急在内的各种用例的全面支持。

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与广汽集团合作，为未来生产加强能力

2024年2月，亿航与广州汽车集团股份有限公司（601238.SH，02238.HK，“广汽集团”）、广州空港经济区管理委员会、广州经济技术开发区管委会就助力广州低空经济高质量发展达成战略合作协议。广汽集团将充分利用其在智能制造方面的广泛专业知识和结构完善的产业链，加速亿航载客无人机未来的生产、采用和市场拓展。

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拓展至阿联酋：加入SAVI集群，与Wings Logistics Hub达成战略合作伙伴关系和销售协议100台

2023年12月，亿航扩展到阿拉伯联合酋长国（“阿联酋”），加入了由阿布扎比经济发展部和阿布扎比投资办公室牵头的智能和自动驾驶汽车产业（“SAVI”）集群，该集群致力于将阿布扎比打造为智能和自动驾驶汽车的关键枢纽。

此外，亿航与Wings Logistics Hub建立了长期战略合作关系，Wings Logistics Hub是Technology Holding Company的客运eVTOLs（智能移动）和物流技术子公司，是EIH Ethmar International Holding的技术部门。这一伙伴关系的目标是在阿联酋、中东和北非协作推进UAM和智慧城市管理的发展。Wings Logistics Hub打算从亿航购买多达100台EH216系列eVTOL，初步交付定于2024年第一季度开始。

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在欧洲的持续发展：西班牙的UAM中心以及与Telef ó nica Tech的合作伙伴关系

2023年11月，亿航宣布在西班牙开设首个欧洲UAM中心。该中心位于莱里达–阿尔圭尔国际机场内，专为无人驾驶eVTOL飞机服务，是欧洲首创，为eVTOL运营与机场基础设施、空中交通管理系统、运营流程和其他信息技术的有效整合树立了世界标杆。

2024年2月，亿航与全球领先的电信服务商西班牙电信的子公司Telef ó nica Tech达成战略联盟。两家公司将就在欧洲和拉丁美洲部署UAM智能解决方案的网络连接解决方案展开合作。

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公布EH216-S在中国和全球市场具有竞争力的建议零售价

2024年2月，亿航公布了EH216-S载客无人机系统的建议零售价——在中国为人民币239万元，在中国以外的全球市场为41万美元，自2024年4月1日起生效。通过在国内和全球市场为EH216-S提供具有竞争力的价格，该公司旨在满足不断升级的需求并推动这种创新飞机的广泛采用。

管理层备注

亿航创始人、董事长兼首席执行官Huazhi Hu先生评论说：“我们以强劲增长的季度结束了这一年。我们在第四季度获得了CAAC为我们专有的EH216-S提供的TC和AC，这是世界上第一架无人驾驶载客eVTOL飞机。这一重大成就对我们的业务产生了深远影响，因为它引发了对我们卓越的EH216-S的需求激增。市场反应极为积极，导致季度和年度收入强劲增长。

此外，通过利用有利的政策、法规和对低空经济的支持，我们一直在稳步迈向我们的eVTOL飞机在中国的商业销售和运营。这一进展对于建立可持续的低空生态系统至关重要，通过在深圳、广州、合肥和无锡等开拓性中国城市开展公私合作，加快我们为UAM做好准备。我们还与广汽集团合作，加强了我们未来智能生产的能力。最重要的是，我们在海外的努力仍在继续。具体来说，在12月，我们通过参与政府主导的SAVI集群，将我们的足迹扩展到了阿联酋，并与Wings Logistics Hub建立了战略合作伙伴关系，后者打算购买多达100架EH216系列eVTOL飞机。

我们相信，低空经济及其相关行业充满了巨大的机遇，并将继续努力通过扩大我们的合作伙伴网络和扩大我们的客户群来增强我们的低空生态系统。我们仍然致力于让自动驾驶飞行器成为日常生活的共同组成部分，并将其好处带给更广泛的公众。”

亿航首席财务官 Conor Yang先生表示：“第四季度，公司超出了我们的指引，实现收入人民币5660万元，与去年同期相比增长260.9%。此外，我们的财年收入达到人民币1.174亿元，与上一年相比实现了165%的显着增长。这些财务业绩可归因于我们的EH216系列产品的更高销量。

值得注意的是，我们在第四季度产生了正的经营现金流。这一成绩标志着我们的财务状况得到改善。我们仍然有信心保持这种积极势头和持续增长，并利用我们的优势进一步推动我们在UAM行业取得成功。”

2023年第四季度财务业绩

收入

总收入为人民币5,660万元（约合8.0百万美元），较2022年第四季度的人民币1,570万元增长260.9%，较2023年第三季度的人民币2,860万元增长97.8%。同比和环比增长主要是由于EH216系列产品销量增加。

收入成本

营收成本为人民币2000万元（约合280万美元），而2022年第四季度为人民币530万元，2023年第三季度为人民币1010万元。同比和环比增长主要与EH216系列产品销量增长相一致。

毛利及毛利率

毛利为人民币3660万元（约合520万美元），较2022年第四季度的人民币1040万元增长253.3%，较2023年第三季度的人民币1850万元增长98.2%。同比和环比增长主要是由于EH216系列产品销量增加。

毛利率为64.7%，较2022年第四季度的66.1%下降1.4个百分点，但与2023年第三季度的64.6%持平。同比下降主要是由于收入组合的变化以及EH216系列产品的单位成本增加。

营业费用

总运营费用为人民币1.145亿元（约合1610万美元），而2022年第四季度为人民币1.040亿元，2023年第三季度为人民币8980万元。

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销售和营销费用为人民币2070万元（约合290万美元），而2022年第四季度为人民币1550万元，2023年第三季度为人民币1370万元。同比和环比增长主要归因于销售渠道的扩张以及为扩大品牌知名度而增加的营销和促销活动，部分被较低的股份薪酬费用所抵消。

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一般和管理费用为人民币5560万元（约合780万美元），而2022年第四季度为人民币5140万元，2023年第三季度为人民币3840万元。同比增长主要归因于新授予股份奖励的股份补偿费用增加，并被2023年信贷控制改善导致的预期信贷损失费用减少所抵消。环比增长主要归因于更高的股权激励费用。

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研发费用为人民币3820万元（约合540万美元），与2022年第四季度的人民币3710万元持平，2023年第三季度为人民币3770万元。研发费用的重点主要集中在EH216-S的TC上的持续支出。

调整后运营费用⁶（非公认会计原则）

经调整经营开支为人民币6,420万元（约合900万美元），较2022年第四季度的人民币7,320万元减少12.4%，较2023年第三季度的人民币5,400.00万元增加18.8%。2023年第四季度调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用以及调整后的研发费用分别为人民币1610万元（230万美元）、人民币1850万元（260万美元）和人民币2960万元（410万美元）。调整后运营费用的变化主要是由于上述“运营费用”标题下讨论的相同原因。

经营亏损

经营亏损为人民币7,520万元（约合1,060万美元），较2022年第四季度的人民币9,220万元改善18.4%，较2023年第三季度的人民币7,000万元改善7.4%。

调整后经营亏损⁷（非公认会计原则）

经调整经营亏损为人民币2490万元（合350万美元），较2022年第四季度的人民币6130万元改善59.4%，较2023年第三季度的人民币3420万元改善27.3%。

净亏损

净亏损为人民币7250万元（约合1020万美元），较2022年第四季度的人民币1.101亿元改善34.2%，较2023年第三季度的人民币6710万元扩大8.0%。

调整后净亏损⁸（非公认会计原则）

调整后净亏损为人民币2210万元（约合310万美元），较2022年第四季度的人民币5940万元改善62.8%，较2023年第三季度的人民币3130万元改善29.4%。

亿航普通股股东应占调整后净亏损为人民币2190万元（约合310万美元），较2022年第四季度的人民币5920万元改善62.9%，较2023年第三季度的人民币3130万元改善29.8%。

每股亏损和每股ADS

每股普通股基本和摊薄净亏损均为人民币0.58元（约合0.08美元）。调整后每股普通股基本和摊薄净亏损⁹（non-GAAP）均为人民币0.17元（约合0.02美元）。

⁶	调整后的运营费用是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权激励费用的运营费用。见下文“非GAAP财务指标”。

⁷	调整后经营亏损是一种非公认会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用的经营亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

⁸	调整后净亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的净亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

⁹	调整后的每股普通股基本和摊薄净亏损是一种非公认会计准则财务指标，定义为每股普通股基本和摊薄亏损，不包括基于股份的薪酬费用和某些非运营费用。见下文“非GAAP财务指标”。

每股ADS基本和摊薄净亏损均为人民币1.16元（约合0.16美元）。调整后每ADS基本和摊薄净亏损¹⁰（non-GAAP）均为人民币0.34元（约合0.04美元）。

资产负债表

2023财年财务业绩

收入

总收入为人民币1.174亿元（约合1650万美元），较2022年的人民币44.3百万元增长165.0%，主要由于EH216系列产品销量增加。

收入成本

收入成本为人民币4210万元（约合590万美元），而2022年为人民币1510万元，主要是由于EH216系列产品销量增加。

毛利及毛利率

毛利为人民币7,530万元（约合1,060万美元），较2022年的人民币2,920万元增长157.7%。

毛利率为64.1%，较2022年的65.9%下降1.8个百分点。减少乃主要由于收入组合变动所致。

营业费用

总运营费用为人民币3.778亿元（约合5320万美元），而2022年为人民币3.393亿元。

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销售和营销费用为人民币6040万元（合850万美元），而2022年为人民币5310万元。这一增长主要是由于销售渠道的扩张，以及为扩大品牌知名度和提高员工薪酬而增加的营销和促销活动，但部分被较低的股份补偿费用所抵消。

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一般和行政费用为人民币1.501亿元（约合2110万美元），与2022年的人民币1.511亿元持平。

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研发费用为人民币1.673亿元（约合2360万美元），而2022年为人民币1.351亿元。这一增长主要是由于新授予的股份奖励以及工资和福利成本的股份补偿费用增加，以及与EH216-S的TC相关的合规性测试的持续支出。

¹⁰	调整后的每ADS基本和摊薄净亏损是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为不包括股权报酬费用和某些非运营费用的每ADS基本和摊薄亏损。见下文“非GAAP财务指标”。

调整后运营费用（非公认会计准则）

调整后运营费用为人民币2.263亿元（约合3190万美元），较2022年的人民币2.424亿元减少6.6%。

经营亏损

营业亏损为人民币2.963亿元（约合4170万美元），较2022年的人民币3.040亿元改善2.5%。

调整后营业亏损（非公认会计准则）

经调整经营亏损为人民币1.448亿元（约合2040万美元），较2022年的人民币2.071亿元改善30.1%。

净亏损

净亏损为人民币3.023亿元（约合4260万美元），较2022年的人民币3.293亿元改善8.2%。

调整后净亏损（非公认会计准则）

调整后净亏损为人民币1.388亿元（约合1960万美元），较2022年的人民币2.062亿元改善32.7%。

每股亏损和每股ADS

每股普通股基本和摊薄净亏损均为人民币2.48元（约合0.35美元）。调整后每股普通股基本和摊薄净亏损（非美国通用会计准则）均为人民币1.14元（约合0.16美元）。

每股ADS基本和摊薄净亏损均为人民币4.96元（约合0.70美元）。调整后每ADS基本和摊薄净亏损（非美国通用会计准则）均为人民币2.28元（约合0.32美元）。

流动性

该公司自成立以来一直因运营而蒙受亏损。截至2023年12月31日止年度，公司净亏损人民币3.023亿元（约合4260万美元）。截至2022年12月31日和2023年12月31日，累计赤字分别为人民币14.504亿元和人民币17.545亿元（约合2.471亿美元）。

该公司的流动性和运营取决于其通过开始EH216-S的可扩展商业销售以及筹集额外资金来增强其经营现金流和财务状况的能力。

继2023年第四季度取得EH216-S全球首个无人驾驶载客eVTOL认证的里程碑成就后，公司管理层预计将通过建立可复制和可推广的商业模式，扩大EH216-S的商业销售规模，以进一步扩大我们的合作伙伴网络，丰富EH216-S的商业场景。

2023年7月，公司获得多家战略投资者定向增发的2300万美元股权投资。配售所得款项总额加强了公司的流动性状况。此外，截至本财报发布之日，公司未承诺的信贷额度为人民币4100万元（约合580万美元），与几家商业银行增加信贷额度的进程正在积极进行中。因此，亿航认为，其目前的现金和现金等价物、来自运营的预期现金流以及来自银行贷款融资的额外资金将足以满足其至少未来12个月的预期营运资金需求和重大现金需求。然而，如果公司遇到业务状况或其他发展变化，或寻求投资、收购、资本支出或类似行动的机会，公司未来可能需要额外的现金资源。

业务展望

对于2024年第一季度，公司预计总收入约为人民币58.0百万元，同比增长约160%。

上述展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，反映了公司对其业务情况和市场状况的当前和初步预期。前景可能会发生变化，特别是考虑到与认证、地缘政治、经济前景等相关的不确定性和情况。

电话会议

亿航管理团队将于美国东部时间2024年3月15日（星期五）上午8点（北京/香港时间2024年3月15日（星期五）晚上8点）召开财报电话会议。

要通过电话加入电话会议，与会者必须通过以下链接完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到访问电话会议的电子邮件指示，包括拨入信息和允许访问电话会议的PIN码。

参赛选手网上报名：

https://register.vevent.com/register/bia7101f5cf5f949f683569fb617aa790b

电话会议的现场和存档网络直播将在公司投资者关系网站http://ir.ehang.com/上提供。

关于亿航

亿航（纳斯达克：EH）是全球领先的城市空中交通（UAM）技术平台公司。我们的使命是让每个人都能使用安全、自主、环保的空中交通工具。亿航为各行业客户提供无人机（“无人机”）系统和解决方案：空中移动（包括客运和物流）、智慧城市管理、航媒解决方案。亿航EH216-S于2023年获得中国民航局全球首张无人eVTOL型号合格证和标准适航证。亿航作为全球UAM行业前沿无人机技术和商业解决方案的先行者，不断探索天空的边界，让飞行技术造福智慧城市的生活。欲了解更多信息，请访问www.ehang.com。

安全港声明

根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款，本新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语以及类似的陈述来识别。非历史事实的陈述，包括关于管理层信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于与认证相关的因素、我们对我们的产品和解决方案以及UAM服务商业化的需求和市场接受度的预期、我们与战略合作伙伴的关系以及当前涉及我们的诉讼和潜在诉讼。管理层将这些前瞻性陈述建立在其当前预期、假设、估计和预测的基础上。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致亿航的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。

非GAAP财务指标

公司使用调整后的毛利、调整后的运营费用、调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用、调整后的研发费用、调整后的运营亏损、调整后的净亏损、调整后的归属于普通股股东的净亏损、调整后的每股普通股基本和摊薄亏损以及调整后的每股ADS基本和摊薄亏损（统称为“非公认会计准则财务指标”）来评估其经营业绩，并用于财务和运营决策目的。对公司的非GAAP调整没有所得税影响，因为非GAAP调整通常记录在位于免税管辖区的实体中，例如开曼群岛。

该公司认为，非GAAP财务指标有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会因（i）基于股份的薪酬费用和（ii）某些非运营费用的影响而扭曲，例如法律诉讼准备金和债务折扣摊销，这些都包含在其可比的GAAP指标中。该公司认为，非GAAP财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体理解，并允许其管理层成员在其财务和运营决策中使用的关键指标具有更大的可见性。

非美国通用会计准则财务指标未在美国通用会计准则下定义，也未按照美国通用会计准则列报。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的关键限制之一是，它们并未反映影响公司运营的所有费用项目。以股份为基础的补偿费用已经并可能继续在业务中产生，并且不反映在非公认会计原则财务措施的列报中。此外，非GAAP财务指标可能与其他公司，包括同行公司使用的非GAAP信息不同，因此它们的可比性可能受到限制。公司通过将非GAAP财务指标与最接近的美国GAAP指标进行核对来弥补这些限制，在评估公司业绩时应考虑所有这些因素。

不应孤立地考虑每一项非GAAP财务指标，或将其解释为其可比GAAP指标或任何其他业绩指标的替代方案，或作为公司经营业绩或财务业绩的指标。鼓励投资者结合非GAAP财务指标审查公司最直接可比的GAAP指标。这里介绍的非GAAP财务指标可能无法与其他公司介绍的类似标题的指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准，从而限制了它们作为公司数据比较衡量标准的有用性。该公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务措施。

有关非美国通用会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为“未经审计的美国通用会计准则和非美国通用会计准则结果的对账”的表格。

汇率

本新闻稿包含某些人民币金额按特定汇率转换为美元（“USD”）的翻译，仅为方便读者。除非另有说明，所有人民币兑美元汇率均按7.0 999元兑1.00美元汇率进行，这是美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中于2023年12月29日生效的午间买入汇率。本公司不对本新闻稿中提及的人民币或美元金额可能已按任何特定汇率或根本无法兑换成美元或人民币（视情况而定）作出任何陈述。

投资者联系方式：ir@ehang.com

媒体联系人：PR@ehang.com

亿航智能控股有限公司

未经审计简明合并资产负债表

（金额单位：千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”））


	截至		截至
	2022年12月31日		2023年12月31日
	人民币		人民币		美元
	（未经审计）		（未经审计）		（未经审计）
物业、厂房及设备
当前资产：
现金及现金等价物		249,310		228,250		32,148
短期存款		—		14,397		2,028
短期投资		—		57,494		8,098
限制短期存款		—		33,942		4,781
应收账款，净额¹¹		20,298		34,786		4,899
库存		72,364		59,488		8,379
预付款项和其他流动资产¹¹		45,183		24,691		3,477
流动资产总额		387,155		453,048		63,810

非流动资产：
物业及设备净额		47,060		44,623		6,285
经营租赁使用权资产净额		73,482		74,528		10,497
无形资产，净值		1,959		2,426		342
应收长期借款		9,980		4,215		594
长期投资¹²		9,839		18,369		2,587
其他非流动资产		1,392		1,436		202

非流动资产合计		143,712		145,597		20,507

总资产		530,867		598,645		84,317

¹¹	2023年1月1日，公司采用ASU2016-13，金融工具——信用损失（主题326），采用修正后的追溯法，对合并报表没有实质性影响。应收关联方款项1700元人民币（239美元）计入应收账款净额。

¹²	公司于2023年二季度与第三方西域旅游成立合资公司，以权益法投资核算。此外，公司投资固态锂金属电池技术企业深圳市英仕科技有限公司，并作为债权投资核算。

亿航智能控股有限公司

未经审计的简明合并资产负债表（续）

（金额单位：千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”））


	截至			截至
	2022年12月31日			2023年12月31日
	人民币			人民币			美元
	（未经审计）			（未经审计）			（未经审计）
负债和股东权益
流动负债
短期银行贷款		49,794			69,798			9,831
短期债务¹³		57,838			—			—
应付账款		35,456			35,101			4,944
合同负债¹⁴		19,321			37,169			5,235
长期银行贷款的流动部分		13,154			3,538			498
应计费用和其他负债		97,763			94,149			13,261
租赁负债的流动部分		5,520			5,595			788
递延收入		1,495			1,549			218
递延政府补助		1,993			3,147			443
应付所得税		7			29			4

流动负债合计		282,341			250,075			35,222

非流动负债：
长期银行贷款		3,846			9,308			1,311
强制赎回非控股权益		40,000			40,000			5,634
递延所得税负债		292			292			41
未确认的税收优惠		5,480			5,480			772
租赁负债		69,913			75,308			10,607
递延收入		2,928			1,486			209
其他非流动负债		1,389			2,477			349

非流动负债合计		123,848			134,351			18,923

负债总额		406,189			384,426			54,145

股东权益：
普通股		75			80			11
额外实收资本¹⁵		1,558,356			1,951,936			274,924
法定准备金		1,191			1,239			175
累计赤字¹¹^, ¹⁶		(1,450,374	)		(1,754,542	)		(247,122	)
累计其他综合收益		15,010			15,079			2,124

亿航控股有限公司股东权益合计		124,258			213,792			30,112
非控股权益		420			427			60

股东权益合计		124,678			214,219			30,172

负债和股东权益合计		530,867			598,645			84,317

¹³	2022年12月，公司收到一名投资者提供的临时资金，该投资者以私募方式认购了一定数量的公司A类普通股。这笔资金总额为1000万美元，可供公司在私募结束前使用。我们将很大一部分资金作为短期债务，剩余部分作为额外实收资本。此次定向增发已于2023年一季度末结账。公司已全额偿还中期融资，同时收到1000万美元作为购买价格的3,466，204股A类普通股。

¹⁴	应付关联方款项人民币2,000元（合282美元）计入合同负债。

¹⁵	此次额外实收资本变动包含与非控股股东交易的影响。有关更多详情，请参阅截至2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告中的后续事件部分。

¹⁶	累计赤字的变化包括自2023年1月1日以来采用ASU2016-13，金融工具——信贷损失（主题326）的影响。详情请参阅截至二零二二年十二月三十一日止年度之表格20-F年报。

亿航智能控股有限公司

未经审计的综合亏损简明合并报表

（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）


	三个月结束												截至本年度
	12月31日， 2022			9月30日， 2023			12月31日， 2023						12月31日， 2022			12月31日， 2023
	人民币			人民币			人民币			美元			人民币			人民币			美元
	（未经审计）			（未经审计）			（未经审计）						（未经审计）			（未经审计）
总收入		15,683			28,615			56,604			7,973			44,317			117,426			16,539
收入成本		(5,318	)		(10,136	)		(19,986	)		(2,815	)		(15,098	)		(42,115	)		(5,932	)

毛利		10,365			18,479			36,618			5,158			29,219			75,311			10,607
营业费用：
销售和营销费用		(15,507	)		(13,677	)		(20,712	)		(2,917	)		(53,116	)		(60,389	)		(8,506	)
一般和行政费用		(51,437	)		(38,409	)		(55,626	)		(7,835	)		(151,065	)		(150,092	)		(21,140	)
研发费用		(37,097	)		(37,686	)		(38,140	)		(5,372	)		(135,082	)		(167,315	)		(23,566	)

总营业费用		(104,041	)		(89,772	)		(114,478	)		(16,124	)		(339,263	)		(377,796	)		(53,212	)
其他营业收入		1,499			1,284			2,668			376			6,094			6,233			878

经营亏损		(92,177	)		(70,009	)		(75,192	)		(10,590	)		(303,950	)		(296,252	)		(41,727	)
其他收入（费用）：
利息及投资收益		1,176			2,196			4,339			611			4,669			8,484			1,195
利息支出		(2,361	)		(718	)		(682	)		(96	)		(3,819	)		(2,930	)		(413	)
债务贴现摊销		—			—			—			—			—			(12,023	)		(1,693	)
外汇收益（亏损）		754			821			697			98			(1,488	)		394			55
其他营业外（费用）收入，净额		(17,570	)		974			(1,948	)		(274	)		(24,860	)		1,752			247

其他（费用）收入合计		(18,001	)		3,273			2,406			339			(25,498	)		(4,323	)		(609	)
所得税前亏损及权益法投资收益（亏损）		(110,178	)		(66,736	)		(72,786	)		(10,251	)		(329,448	)		(300,575	)		(42,336	)

所得税费用		(7	)		(118	)		(74	)		(10	)		(79	)		(206	)		(29	)

权益法投资收益（亏损）前亏损		(110,185	)		(66,854	)		(72,860	)		(10,261	)		(329,527	)		(300,781	)		(42,365	)
权益法投资收益（亏损）		82			(262	)		399			56			196			(1,560	)		(220	)

净亏损		(110,103	)		(67,116	)		(72,461	)		(10,205	)		(329,331	)		(302,341	)		(42,585	)

亿航智能控股有限公司

未经审计的综合亏损简明合并报表（续）

（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）


	三个月结束												截至本年度
	12月31日， 2022			9月30日， 2023			12月31日， 2023						12月31日， 2022			12月31日， 2023
	人民币			人民币			人民币			美元			人民币			人民币			美元
	（未经审计）			（未经审计）			（未经审计）						（未经审计）			（未经审计）
净亏损		(110,103	)		(67,116	)		(72,461	)		(10,205	)		(329,331	)		(302,341	)		(42,585	)
归属于非控股权益的净亏损		221			68			197			28			1,110			641			90

归属于普通股股东的净亏损		(109,882	)		(67,048	)		(72,264	)		(10,177	)		(328,221	)		(301,700	)		(42,495	)
每股普通股净亏损：
基本和稀释		(0.95	)		(0.54	)		(0.58	)		(0.08	)		(2.86	)		(2.48	)		(0.35	)
计算每股普通股净亏损时使用的股份（单位：千股）：
基本和稀释		115,266			123,866			125,431			125,431			114,695			121,494			121,494
每ADS亏损（2股普通股等于1股ADS）
基本和稀释		(1.90	)		(1.08	)		(1.16	)		(0.16	)		(5.72	)		(4.96	)		(0.70	)
其他综合收益（亏损）
扣除零税后的外币换算调整		(1,246	)		348			(4,525	)		(637	)		20,896			69			10

其他综合收益（亏损）总额，税后净额		(1,246	)		348			(4,525	)		(637	)		20,896			69			10
综合损失		(111,349	)		(66,768	)		(76,986	)		(10,842	)		(308,435	)		(302,272	)		(42,575	)
归属于非控股权益的综合亏损		221			68			197			28			1,110			641			90

归属于普通股股东的综合亏损		(111,128	)		(66,700	)		(76,789	)		(10,814	)		(307,325	)		(301,631	)		(42,485	)

亿航智能控股有限公司

公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节（CONT'D）

（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）


	三个月结束												截至本年度
	12月31日， 2022			9月30日， 2023			12月31日， 2023						12月31日， 2022			12月31日， 2023
	人民币			人民币			人民币			美元			人民币			人民币			美元
	（未经审计）			（未经审计）			（未经审计）						（未经审计）			（未经审计）
毛利		10,365			18,479			36,618			5,158			29,219			75,311			10,607
加：股份补偿		—			—			—			—			—			—			—

调整后毛利		10,365			18,479			36,618			5,158			29,219			75,311			10,607

销售和营销费用		(15,507	)		(13,677	)		(20,712	)		(2,917	)		(53,116	)		(60,389	)		(8,506	)
加：股份补偿		8,431			4,767			4,585			646			22,125			18,958			2,670

调整后的销售和营销费用		(7,076	)		(8,910	)		(16,127	)		(2,271	)		(30,991	)		(41,431	)		(5,836	)

一般和行政费用		(51,437	)		(38,409	)		(55,626	)		(7,835	)		(151,065	)		(150,092	)		(21,140	)
加：股份补偿		9,695			22,327			37,144			5,231			38,452			79,327			11,173

调整后的一般和行政费用		(41,742	)		(16,082	)		(18,482	)		(2,604	)		(112,613	)		(70,765	)		(9,967	)

研发费用		(37,097	)		(37,686	)		(38,140	)		(5,372	)		(135,082	)		(167,315	)		(23,566	)
加：股份补偿		12,712			8,679			8,589			1,210			36,321			53,200			7,493

调整后的研发费用		(24,385	)		(29,007	)		(29,551	)		(4,162	)		(98,761	)		(114,115	)		(16,073	)

营业费用		(104,041	)		(89,772	)		(114,478	)		(16,124	)		(339,263	)		(377,796	)		(53,212	)
加：股份补偿		30,838			35,773			50,318			7,087			96,898			151,485			21,336

调整后运营费用		(73,203	)		(53,999	)		(64,160	)		(9,037	)		(242,365	)		(226,311	)		(31,876	)

经营亏损		(92,177	)		(70,009	)		(75,192	)		(10,590	)		(303,950	)		(296,252	)		(41,727	)
加：股份补偿		30,838			35,773			50,318			7,087			96,898			151,485			21,336

调整后经营亏损		(61,339	)		(34,236	)		(24,874	)		(3,503	)		(207,052	)		(144,767	)		(20,391	)

亿航智能控股有限公司

公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节（CONT'D）

（金额单位为千元人民币（“RMB”）和美元（“US $”），每股数据和每股ADS数据除外）


	三个月结束												截至本年度
	12月31日， 2022			9月30日， 2023			12月31日， 2023						12月31日， 2022			12月31日， 2023
	人民币			人民币			人民币			美元			人民币			人民币			美元
	（未经审计）			（未经审计）			（未经审计）						（未经审计）			（未经审计）
净亏损		(110,103	)		(67,116	)		(72,461	)		(10,205	)		(329,331	)		(302,341	)		(42,585	)
加：股份补偿		30,838			35,773			50,318			7,087			96,898			151,485			21,336
加：债务贴现摊销		—			—			—			—			—			12,023			1,693
加：某些非运营费用		19,820			—			—			—			26,259			—			—

调整后净亏损		(59,445	)		(31,343	)		(22,143	)		(3,118	)		(206,174	)		(138,833	)		(19,556	)

归属于普通股股东的净亏损		(109,882	)		(67,048	)		(72,264	)		(10,177	)		(328,221	)		(301,700	)		(42,495	)
加：股份补偿		30,838			35,773			50,318			7,087			96,898			151,485			21,336
加：债务贴现摊销		—			—			—			—			—			12,023			1,693
加：某些非运营费用		19,820			—			—			—			26,259			—			—

调整后归属于普通股股东的净亏损		(59,224	)		(31,275	)		(21,946	)		(3,090	)		(205,064	)		(138,192	)		(19,466	)

调整后每股普通股基本和摊薄净亏损		(0.51	)		(0.25	)		(0.17	)		(0.02	)		(1.79	)		(1.14	)		(0.16	)
调整后每ADS基本和摊薄净亏损		(1.02	)		(0.50	)		(0.34	)		(0.04	)		(3.58	)		(2.28	)		(0.32	)