附件 99.2
未经审核财务资料因分部变动而重铸
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
|
光通信(1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,355 | $ | 1,566 | $ | 1,652 | $ | 1,701 | $ | 6,274 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
77 | 76 | 75 | 80 | 308 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
65 | 69 | 66 | 71 | 271 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
954 | 1,102 | 1,131 | 1,156 | 4,343 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
58 | 72 | 85 | 89 | 304 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 201 | $ | 247 | $ | 295 | $ | 305 | $ | 1,048 | |||||||||||||||||||
| 玻璃创新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,406 | $ | 1,443 | $ | 1,560 | $ | 1,499 | $ | 5,908 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
92 | 92 | 94 | 96 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
137 | 147 | 142 | 154 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
776 | 795 | 866 | 800 | 3,237 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
84 | 85 | 95 | 93 | 357 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 317 | $ | 324 | $ | 363 | $ | 356 | $ | 1,360 | |||||||||||||||||||
|
汽车(1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 440 | $ | 460 | $ | 454 | $ | 440 | $ | 1,794 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
35 | 35 | 38 | 38 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
41 | 41 | 40 | 41 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
278 | 284 | 290 | 281 | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
18 | 21 | 18 | 17 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 68 | $ | 79 | $ | 68 | $ | 63 | $ | 278 | |||||||||||||||||||
| 太阳能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 206 | $ | 231 | $ | 319 | $ | 475 | $ | 1,231 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
17 | 26 | 29 | 30 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
149 | 196 | 244 | 400 | 989 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
11 | 3 | 14 | 13 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 27 | $ | 2 | $ | 30 | $ | 30 | $ | 89 | |||||||||||||||||||
| 生命科学和新兴增长业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 272 | $ | 345 | $ | 287 | $ | 297 | $ | 1,201 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
30 | 26 | 24 | 27 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
29 | 27 | 27 | 26 | 109 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
252 | 285 | 256 | 264 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税（福利）拨备(5)
|
(9) | 1 | (5) | (5) | (18) | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净（亏损）收入 | $ | (30) | $ | 6 | $ | (15) | $ | (15) | $ | (54) | |||||||||||||||||||
| (1) | 该分部的历史财务信息没有变化。 | ||||
| (2) | 研究、开发和工程费用包括可识别到一个细分市场的直接项目支出。 | ||||
| (3) | 折旧费用包括公司财产的折旧分配，但不能具体识别到一个分部。 | ||||
| (4) | 其他分部项目主要包括材料成本、工资、工资和福利，包括可变薪酬，以及销售、一般和管理费用。 | ||||
| (5) | 所得税拨备（福利）反映了21%的税率。 | ||||
1
未经审核财务资料因分部变动而重铸
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
|
光通信(1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 930 | $ | 1,113 | $ | 1,246 | $ | 1,368 | $ | 4,657 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
65 | 66 | 71 | 72 | 274 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
66 | 66 | 69 | 66 | 267 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
671 | 797 | 882 | 980 | 3,330 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
28 | 41 | 49 | 56 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 100 | $ | 143 | $ | 175 | $ | 194 | $ | 612 | |||||||||||||||||||
| 玻璃创新 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,326 | $ | 1,515 | $ | 1,563 | $ | 1,486 | $ | 5,890 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
86 | 85 | 98 | 94 | 363 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
152 | 150 | 149 | 148 | 599 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
779 | 874 | 864 | 813 | 3,330 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
64 | 85 | 95 | 88 | 332 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 245 | $ | 321 | $ | 357 | $ | 343 | $ | 1,266 | |||||||||||||||||||
|
汽车(1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 491 | $ | 479 | $ | 430 | $ | 446 | $ | 1,846 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
38 | 41 | 43 | 41 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
43 | 44 | 44 | 43 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
311 | 304 | 278 | 285 | 1,178 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
21 | 19 | 14 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 78 | $ | 71 | $ | 51 | $ | 61 | $ | 261 | |||||||||||||||||||
| 太阳能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 216 | $ | 199 | $ | 194 | $ | 256 | $ | 865 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
16 | 16 | 17 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
149 | 135 | 129 | 175 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备(5)
|
13 | 12 | 12 | 17 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净收入 | $ | 36 | $ | 34 | $ | 31 | $ | 46 | $ | 147 | |||||||||||||||||||
| 生命科学和新兴增长业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 295 | $ | 298 | $ | 300 | $ | 318 | $ | 1,211 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、开发和工程费用(2)
|
25 | 28 | 31 | 32 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
|
折旧(3)
|
28 | 29 | 29 | 28 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他分部项目(4)
|
249 | 260 | 247 | 281 | 1,037 | ||||||||||||||||||||||||
|
所得税优惠(5)
|
(1) | (5) | (3) | (5) | (14) | ||||||||||||||||||||||||
| 分部净亏损 | $ | (6) | $ | (14) | $ | (4) | $ | (18) | $ | (42) | |||||||||||||||||||
| (1) | 该分部的历史财务信息没有变化。 | ||||
| (2) | 研究、开发和工程费用包括可识别到一个细分市场的直接项目支出。 | ||||
| (3) | 折旧费用包括公司财产的折旧分配，但不能具体识别到一个分部。 | ||||
| (4) | 其他分部项目主要包括材料成本、工资、工资和福利，包括可变薪酬，以及销售、一般和管理费用。 | ||||
| (5) | 所得税拨备（福利）反映了21%的税率。 | ||||
2
未经审核财务资料因分部变动而重铸
| （百万） | 光学 通讯 |
玻璃创新 | 汽车 | 太阳能 | 可报告分部合计 | 生命科学和新兴增长业务 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年12月31日止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对关联公司的投资 | $ | 5 | $ | 114 | $ | — | $ | — | $ | 119 | $ | 183 | $ | 302 | |||||||||||||||||||||||||||
|
分部资产(1)
|
$ | 4,029 | $ | 9,236 | $ | 2,395 | $ | 2,734 | $ | 18,394 | $ | 1,470 | $ | 19,864 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 459 | $ | 494 | $ | 76 | $ | 216 | $ | 1,245 | $ | 42 | $ | 1,287 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年12月31日止年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对关联公司的投资 | $ | 4 | $ | 105 | $ | — | $ | — | $ | 109 | $ | 181 | $ | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
|
分部资产(1)
|
$ | 3,506 | $ | 9,085 | $ | 2,366 | $ | 1,171 | $ | 16,128 | $ | 1,498 | $ | 17,626 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 193 | $ | 363 | $ | 65 | $ | 150 | $ | 771 | $ | 26 | $ | 797 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 分部资产包括存货、应收账款、物业、厂房及设备，扣除累计折旧，以及相关权益公司。 | ||||
未经审核财务资料因分部变动而重铸
3
下表列出可报告分部的净销售额与合并净销售额和可报告分部的净收入与合并净收益（亏损）的对账（单位：百万）：
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 可报告分部的净销售额 | $ | 3,407 | $ | 3,700 | $ | 3,985 | $ | 4,115 | $ | 15,207 | |||||||||||||||||||
| 生命科学和新兴增长业务的净销售额 | 272 | 345 | 287 | 297 | 1,201 | ||||||||||||||||||||||||
|
不变货币报告的影响(1)
|
(227) | (183) | (172) | (197) | (779) | ||||||||||||||||||||||||
| 合并净销售额 | $ | 3,452 | $ | 3,862 | $ | 4,100 | $ | 4,215 | $ | 15,629 | |||||||||||||||||||
| 可报告分部的净收入 | $ | 613 | $ | 652 | $ | 756 | $ | 754 | $ | 2,775 | |||||||||||||||||||
| 生命科学与新兴成长净（亏损）收入 企业 |
(30) | 6 | (15) | (15) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
|
未分配金额(3)
|
(398) | (158) | (271) | (152) | (979) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 185 | $ | 500 | $ | 470 | $ | 587 | $ | 1,742 | |||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | 第二季度 | Q3 | 第四季度 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 可报告分部的净销售额 | $ | 2,963 | $ | 3,306 | $ | 3,433 | $ | 3,556 | $ | 13,258 | |||||||||||||||||||
| 生命科学和新兴增长业务的净销售额 | 295 | 298 | 300 | 318 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||
|
不变货币报告的影响(1)
|
(283) | (353) | (342) | (331) | (1,309) | ||||||||||||||||||||||||
|
对客户的前期费用减值(2)
|
(42) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||
| 合并净销售额 | $ | 2,975 | $ | 3,251 | $ | 3,391 | $ | 3,501 | $ | 13,118 | |||||||||||||||||||
| 可报告分部的净收入 | $ | 459 | $ | 569 | $ | 614 | $ | 644 | $ | 2,286 | |||||||||||||||||||
| 生命科学和新兴成长业务净亏损 | (6) | (14) | (4) | (18) | (42) | ||||||||||||||||||||||||
|
未分配金额(3)
|
(228) | (433) | (705) | (286) | (1,652) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 225 | $ | 122 | $ | (95) | $ | 340 | $ | 592 | |||||||||||||||||||
| (1) | 该金额主要代表Glass Innovations部门外汇调整的影响。 | ||||
| (2) | 金额代表向客户支付的减记预付款的非现金费用。 | ||||
| (3) |
在此附件中，未分配的金额已合并为一个数字。所有项目的对账，请参阅康宁’s此前提交了10-Q表格的季度报告和10-K表格的年度报告。
|
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下表列出可报告分部总资产与合并总资产的对账（百万）：
| 12月31日， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 应报告分部资产总额 | $ | 18,394 | $ | 16,128 | |||||||
| 生命科学与新兴成长业务总资产 | 1,470 | 1,498 | |||||||||
|
未分配金额(1)
|
11,112 | 10,109 | |||||||||
| 总资产 | $ | 30,976 | $ | 27,735 | |||||||
| (1) |
在此附件中，未分配的金额已合并为一个数字。所有项目的对账，请参阅康宁’s先前以表格10-K提交年度报告。
|
||||
4