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业绩预测

截至2024-11-12,6个月以内共有 6 家机构对国药一致的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.71 元,较去年同比下降 5.57%, 预测2024年净利润 15.08 亿元,较去年同比下降 5.72%

[["2017","2.47","10.58","SJ"],["2018","2.83","12.11","SJ"],["2019","2.96","12.68","SJ"],["2020","3.27","14.02","SJ"],["2021","3.12","13.36","SJ"],["2022","2.67","14.87","SJ"],["2023","2.87","15.99","SJ"],["2024","2.71","15.08","YC"],["2025","2.99","16.62","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 2.53 2.71 3.32 1.24
2025 6 2.79 2.99 3.70 1.45
2026 6 3.00 3.26 4.02 1.67
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 14.06 15.08 18.47 14.15
2025 6 15.52 16.62 20.61 16.43
2026 6 16.72 18.18 22.37 18.23

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
中信建投证券 贺菊颖 2.59 2.79 3.02 14.40亿 15.52亿 16.83亿 2024-11-07
国泰君安 丁丹 2.53 2.86 3.25 14.06亿 15.90亿 18.10亿 2024-11-03
华泰金融(HK) 代雯 2.61 2.82 3.00 14.51亿 15.69亿 16.72亿 2024-10-30
华源证券 刘闯 2.61 2.93 3.29 14.52亿 16.33亿 18.33亿 2024-10-30
华福证券 盛丽华 3.32 3.70 4.02 18.47亿 20.61亿 22.37亿 2024-05-15
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 683.58亿 734.43亿 754.77亿
774.21亿
827.34亿
881.25亿
营业收入增长率 14.60% 7.44% 2.77%
2.58%
6.86%
6.51%
利润总额(元) 19.75亿 23.11亿 24.73亿
22.95亿
25.69亿
28.22亿
净利润(元) 13.36亿 14.87亿 15.99亿
15.08亿
16.62亿
18.18亿
净利润增长率 -4.67% 11.24% 7.57%
-5.01%
10.62%
9.93%
每股现金流(元) 3.87 5.98 5.28
4.69
3.84
4.08
每股净资产(元) 34.86 37.67 31.29
33.58
36.19
39.02
净资产收益率 9.29% 9.59% 9.56%
7.64%
7.94%
8.17%
市盈率(动态) 9.58 11.20 10.42
11.06
10.01
9.12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华源证券:Q3零售板块环比显著改善,恢复盈利可期 2024-10-30
摘要:盈利预测与评级:由于今年公司两大业务板块经营均有承压,我们下调盈利预测,现在预计2024-2026年归母净利润分别为14.5亿元、16.3亿元、18.3亿元(前值为17.8亿元、20.1亿元、22.8亿元),增速分别为-9.2%/12.5%/12.3%,当前股价对应的PE分别为11X、10X、9X。公司为全国领先的分销及零售平台,分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长,零售业务盈利能力改善潜力大,维持公司“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):3Q24 Profit Improved Qoq; Bullish on Subsequent Recovery 2024-10-30
摘要:Awaiting profit to improve; maintain BUY .We project 2024/2025/2026 attributable NP at RMB1.45/1.57/1.67bn (previous: RMB1.52/1.64/1.77bn), -9.3/+8.2/+6.6% yoy, with EPS of RMB2.61/2.82/3.00. In our SOTP analysis, we project 2025 EPS for the drug retail/drug distribution/industrial investment segments at RMB0.10/1.86/0.87. We value the three segments at 2025E PEs of 11/9/15x, in line with the Wind consensus-based averages for their peers. Our target price is RMB30.77 (previous: RMB30.61). 查看全文>>
买      入 华泰证券:3Q业务表现环比改善,看好后续恢复 2024-10-29
摘要:公司9M24收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为564.66/10.66/10.24亿元,同比-0.2%/-10.4%/-10.4%,符合业绩快报预期;3Q24收入/归母净利润/扣非归母净利润186.80/3.22/3.13亿元,同比+2.6%/-10.4%/-10.2%。我们认为3Q24业绩增速承压主因DRG、门诊统筹等政策影响,以及应收账款回款延迟等影响,考虑到分销及零售业务3Q24环比表现均有好转,我们看好后续政策影响消退后业绩增速改善,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):2Q24 Profit Soft; Awaiting Subsequent Recovery 2024-09-06
摘要:Sinopharm Accord’s revenue/attributable NP/recurring NP were RMB37,786/743/711mn (-1.6/-10.5/-10.5% yoy) for 1H24, in line with its preliminary results; for 2Q24, revenue/attributable NP/recurring NP were RMB18,695/355/342mn (-5.1/-24.2/-22.9% yoy). We project 2024/2025/2026 EPS at RMB2.73/2.94/3.17 (previous: RMB3.16/3.42/3.71). In our SOTP analysis, we project 2024 EPS for the drug retail/drug distribution/industrial investment segments at RMB0.05/1.81/0.86 (previous: RMB0.47/1.94/0.75). We value the three segments at 2024E PEs of 9/9/16x, in line with the Wind consensus-based averages for their peers (previous: 2024E PEs of 16/10/16x, in line with the Wind consensus-based peers’averages). Our target price is RMB30.61. BUY. 查看全文>>
买      入 华源证券:整体业绩承压,分销业务相对稳健 2024-09-05
摘要:盈利预测与估值:我们预计2024-2026年归母净利润分别为17.8亿元、20.1亿元、22.8亿元,增速分别为11%/13.1%/13.8%,当前股价对应的PE分别为8X、7X、6X。公司为全国领先的分销及零售平台,分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长,零售业务盈利能力改善潜力大,维持公司“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。