文旅业务、体育业务、房地产业务。
体育、房地产销售、房地产租赁、文化旅游
体育 、 房地产销售 、 房地产租赁 、 文化旅游
一般项目:以自有资金从事投资活动;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);非居住房地产租赁;户外用品销售;非公路休闲车及零配件销售;体育用品设备出租;体育用品及器材批发;会议及展览服务;国内贸易代理;体育用品及器材零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品);知识产权服务(专利代理服务除外);广告发布;广告设计、代理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2016-12-31 |
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文旅股份公司营业收入(元) | 9026.62万 | - | - | - | - |
文旅股份公司营业收入同比增长率(%) | 3.54 | - | - | - | - |
出租面积:东林坊(平方米) | 2955.15 | - | - | - | - |
出租面积:丽水游泳馆(平方米) | 3.20万 | - | - | - | - |
出租面积:嘉禾北京城(平方米) | 6996.13 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵体育生活馆(平方米) | 6371.90 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵旺角商铺(平方米) | 3482.05 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵旺角综合楼(平方米) | 1.59万 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵濠庭(平方米) | 1559.47 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵知己(平方米) | 5176.56 | - | - | - | - |
出租面积:莱茵达大厦(平方米) | 9193.04 | - | - | - | - |
可租面积:东林坊(平方米) | 2955.15 | - | - | - | - |
可租面积:丽水游泳馆(平方米) | 3.20万 | - | - | - | - |
可租面积:嘉禾北京城(平方米) | 1.59万 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵体育生活馆(平方米) | 6869.12 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵旺角商铺(平方米) | 6989.52 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵旺角综合楼(平方米) | 1.59万 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵濠庭(平方米) | 1559.47 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵知己(平方米) | 5753.85 | - | - | - | - |
可租面积:莱茵达大厦(平方米) | 1.56万 | - | - | - | - |
出租面积:已出租面积(平方米) | - | 10.66万 | - | - | - |
可售面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | 6141.76 | - | 6141.76 | - |
可售面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 9189.16 | 9189.16 | 9189.16 | - |
结算收入:丽水生活馆商铺:丽水市(元) | - | 7291.37万 | - | 2841.43万 | - |
结算收入:莱茵知己:杭州市(元) | - | 1326.90万 | 921.90万 | 1707.77万 | - |
结算面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | 4368.58 | - | 1773.18 | - |
结算面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 688.06 | 518.65 | 913.45 | - |
计容面积:计容建筑面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 9189.16 | 9189.16 | 9189.16 | - |
销售收入:丽水生活馆商铺:丽水市(元) | - | 7291.37万 | - | 2841.43万 | - |
销售收入:莱茵知己:杭州市(元) | - | 1326.90万 | 921.90万 | 1707.77万 | - |
销售面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | 4368.58 | - | 1773.18 | - |
销售面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 688.06 | 518.65 | 913.45 | - |
出租面积:东林坊:上海(平方米) | - | - | 2955.15 | 2955.15 | - |
出租面积:嘉禾北京城:嘉兴市(平方米) | - | - | 557.11 | 8521.91 | - |
出租面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | 7160.30 | 8358.65 | - |
出租面积:莱茵之星:南京市(平方米) | - | - | 2.81万 | 2.81万 | - |
出租面积:莱茵体育生活馆:杭州市(平方米) | - | - | 2177.48 | 2177.48 | - |
出租面积:莱茵旺角:杭州市(平方米) | - | - | 3696.32 | 3568.23 | - |
出租面积:莱茵濠庭:南通市(平方米) | - | - | 1559.47 | 1559.47 | - |
出租面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | - | 5302.73 | 5276.38 | - |
出租面积:莱茵达大厦:杭州市(平方米) | - | - | 1.01万 | 9057.13 | - |
可售面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | 6141.76 | - | - |
可租面积:东林坊:上海(平方米) | - | - | 2955.15 | 2955.15 | - |
可租面积:嘉禾北京城:嘉兴市(平方米) | - | - | 1.59万 | 1.59万 | - |
可租面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | 1.49万 | 1.49万 | - |
可租面积:莱茵之星:南京市(平方米) | - | - | 2.81万 | 2.81万 | - |
可租面积:莱茵体育生活馆:杭州市(平方米) | - | - | 5922.87 | 5922.87 | - |
可租面积:莱茵旺角:杭州市(平方米) | - | - | 2.29万 | 2.29万 | - |
可租面积:莱茵濠庭:南通市(平方米) | - | - | 1559.47 | 1559.47 | - |
可租面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | - | 5923.26 | 6441.91 | - |
可租面积:莱茵达大厦:杭州市(平方米) | - | - | 1.57万 | 1.55万 | - |
结算收入:丽水生活馆:丽水市(元) | - | - | 7291.37万 | - | - |
结算面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | 4368.58 | - | - |
销售收入:丽水生活馆:丽水市(元) | - | - | 7291.37万 | - | - |
销售面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | 4368.58 | - | - |
可售面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | 5.39万 | - |
可售面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | - | - | - | 2.38万 | - |
结算收入:矩阵国际:杭州市(元) | - | - | - | 1658.69万 | - |
结算收入:莱茵旺角商铺:杭州市(元) | - | - | - | 380.00万 | - |
结算面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | 637.53 | - |
结算面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | - | - | - | 187.47 | - |
计容面积:计容建筑面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | 5.39万 | - |
计容面积:计容建筑面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | - | - | - | 2.38万 | - |
销售收入:矩阵国际:杭州市(元) | - | - | - | 1658.69万 | - |
销售收入:莱茵旺角商铺:杭州市(元) | - | - | - | 380.00万 | - |
销售面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | 637.53 | - |
销售面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | - | - | - | 187.47 | - |
计容面积:计容建筑面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | - | - | 3.02万 | - |
房地产产量(平方米) | - | - | - | - | 9.63万 |
房地产销量(平方米) | - | - | - | - | 9.56万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
应慧琼与胡埕敏 |
1671.71万 | 6.55% |
万程(上海)旅行社有限公司 |
973.66万 | 3.82% |
田航畅与胡启红 |
775.06万 | 3.04% |
四川游走青春国际旅行社有限公司 |
730.25万 | 2.86% |
胡埕敏 |
623.46万 | 2.44% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
485.47万 | 8.14% |
四川天澜物业管理有限公司 |
368.48万 | 6.18% |
四川中昆石化有限公司 |
293.76万 | 4.93% |
丽水市星球体育发展股份有限公司 |
264.22万 | 4.43% |
国网浙江电力有限公司丽水市莲都区供电公司 |
227.60万 | 3.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
应慧琼与胡埕敏 |
1079.24万 | 9.05% |
吴存明与沈丽君 |
712.67万 | 5.98% |
赵雷勇 |
643.85万 | 5.40% |
汪锋琴 |
606.67万 | 5.09% |
王鑫儿与王东法 |
496.10万 | 4.16% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江华成建设集团有限公司 |
250.00万 | 9.41% |
康桥悦生活服务集团有限公司 |
209.71万 | 7.89% |
浙江长兴通业人力资源有限公司 |
188.66万 | 7.10% |
丽水正好电力实业有限公司 |
180.71万 | 6.80% |
南通五建宏业建设工程有限公司 |
160.00万 | 6.02% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
丽水体育局 |
4242.41万 | 30.15% |
周竟 |
548.57万 | 3.90% |
厉姝敏 |
534.36万 | 3.80% |
杭州装点文化创意有限公司 |
486.14万 | 3.46% |
赵约新 |
463.30万 | 3.29% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江华成建设集团有限公司 |
6826.00万 | 64.95% |
浙江华洲国际设计有限公司丽水分公司 |
112.05万 | 1.07% |
浙江处州建设管理有限公司 |
45.80万 | 0.44% |
成都高辰广告传媒有限公司 |
41.90万 | 0.40% |
杭州绿城物业集团有限公司萧山分公司 |
39.58万 | 0.38% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
丽水市体育局 |
2853.55万 | 20.38% |
潘俊杰 |
2719.42万 | 19.42% |
沈铭方与张叶仙 |
559.58万 | 4.00% |
陈映妃 |
367.73万 | 2.63% |
杭州物美东汇百货有限公司 |
366.93万 | 2.62% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江华城建设集团有限公司 |
6539.19万 | 50.86% |
中天建设集团浙江钢构有限公司 |
953.99万 | 7.42% |
南通五建宏业建设工程有限公司 |
900.00万 | 7.00% |
丽水正好电力实业集团有限公司 |
632.48万 | 4.92% |
浙江中天装饰集团有限公司 |
210.17万 | 1.63% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
南京茵爱商业管理有限公司 |
1002.03万 | 7.27% |
沈继璋与张寨英 |
498.59万 | 3.62% |
中健健身集团有限公司 |
459.16万 | 3.33% |
杭州余杭明智股份经济合作社 |
381.90万 | 2.77% |
杭州物美东汇百货有限公司 |
375.46万 | 2.72% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江华城建设集团有限公司 |
8724.51万 | 36.77% |
杭州枫郡置业有限公司 |
1220.00万 | 5.14% |
浙江高新建设有限公司(总包工程) |
473.21万 | 1.99% |
浙江中天恒筑钢构有限公司 |
400.00万 | 1.69% |
南通五建宏业建设工程有限公司 |
216.92万 | 0.91% |
一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要从事的业务为文旅业务、体育业务、少量存量房地产租售业务。公司坚持以“打造国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业”为战略定位,按照年初制定的工作思路,积极应对内外部环境变化,持续推进业务拓展,加大力度降本增效,通过内部优化、运营提升和外部资源获取的发展策略,拓宽完善主营业务体系。报告期内,公司实现营业收入10,935.58万元,归属于上市公司股东的净利润756.18万元。 (一)文旅业务 报告期内,公司的文旅业务主要系依托成都西岭雪山景区从事景区的运营管理,开展索道、滑雪(滑草)、酒店经营、娱乐等文旅相关业务,为景区游客提供交通观景索道客运... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事的业务为文旅业务、体育业务、少量存量房地产租售业务。公司坚持以“打造国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业”为战略定位,按照年初制定的工作思路,积极应对内外部环境变化,持续推进业务拓展,加大力度降本增效,通过内部优化、运营提升和外部资源获取的发展策略,拓宽完善主营业务体系。报告期内,公司实现营业收入10,935.58万元,归属于上市公司股东的净利润756.18万元。
(一)文旅业务
报告期内,公司的文旅业务主要系依托成都西岭雪山景区从事景区的运营管理,开展索道、滑雪(滑草)、酒店经营、娱乐等文旅相关业务,为景区游客提供交通观景索道客运、滑雪(滑草)及娱乐等运动游乐项目、酒店住宿与餐饮等配套服务。通过直销散客和渠道代销的方式对景区品牌和产品进行营销推广,同知名旅游电商、服务机构开展渠道合作,开拓公司业务、增加游客量。2024年上半年西岭雪山景区接待游客较2023年同期增幅超13%;文旅股份公司实现营业收入9,026.62万元,较2023年同期增幅约3.54%。
1、获“殊荣”,西岭雪山名片效应提升。西岭雪山景区属世界自然遗产——大熊猫栖息地,已获得国家4A级旅游景区、国家级滑雪旅游度假地、国家体育旅游示范基地、全国体育精品旅游项目等认可,2024年6月12日,文旅部正式公布“西岭雪山-花水湾旅游度假区”成为国家级旅游度假区,西岭雪山景区成为中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地美誉的景区。
2、大数据精准营销推广,品牌效应能级提升。一是西岭雪山景区在雪季策划的“杜甫绝句里的西岭雪山”、“雪山西岭烟火成都”等品宣内容,多次在央视、央媒、人民日报等媒体报道,进一步提升了品牌知名度;二是“大绿季”(指每年的4月-11月)接待人数增长。2024年5、6月期间,西岭雪山景区以“徒步登山”产品为核心,找准市场热点,客流量较去年同期增长。
3、整体提档升级,游客满意度进一步提升。报告期内,文旅股份公司完成滑雪大厅及酒店升级改造,游客滑雪体验舒适度和入住酒店满意度得到大幅提升。滑雪及冰雪运动参与人次较上年同期增加14.60%;乘坐滑雪索道体验中高级滑雪的游客人数增加2.90%;酒店客房OTA评分由3.6升高至4.0。
4、剥离低效资产,提升经营效率。报告期内,文旅股份公司在西南联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的都江堰御庭16.34%股权,转让完成后,文旅股份公司不再持有都江堰御庭的股权;目前转让工作已全部完成,并收回全部股权转让款项。
(二)体育业务
在国家产业政策的大力支持下,带动了各类康体运动业态和城市体育经济的升级发展,公司结合建设健康中国大战略及各级政府体育事业、体育产业的发展要求,积极配合政府提升城市服务功能,通过购地自建、PPP、委托运营等多种模式,打造城市体育服务综合体。公司目前在运营的综合体育场馆包括丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目。报告期内,通过与专业机构合作,进一步优化场馆空间运营能力,丰富内容,不断提升场馆的知名度。
体育赛事方面,公司致力于将赛事运营、体育营销、品牌传播整合成一个有机的整体,打造优质丰富多元的赛事产品、提升赛事参与体验、放大赛事综合效应为核心目标,全力构建专业化的赛事运营体系,培育高水平、国际化的赛事运营管理团队。报告期内,公司严格依据《田径协会路跑赛事认证管理办法》,对承办大型体育赛事的相关资质进行完善,并积极筹划西岭雪山景区“第二届TopSnow勇士挑战赛”等。
(三)房地产业务情况
公司房地产业务主要为存量商铺、写字楼的销售及租赁,租售项目主要集中在江浙沪等地。结合市场情况,公司坚持调整业务结构,加速房地产存量库存去化。
发展战略和未来一年经营计划
公司继续坚持房地产去化,全力推进“泛文旅体”业务布局。目前公司正积极推进与成都市郫都区合作,开展影旅业务,全力打造中国喜剧梦工厂项目,年内将有几档喜剧综艺节目实现对外播出;同时,公司将通过并购重组,搭建“泛文旅体”主营业务体系,目前已完成一家会展旅游企业的收购。
二、核心竞争力分析
(一)稀缺自然景区资源优势
公司下辖的西岭雪山景区,位于四川省成都市大邑县境内,属世界自然遗产——大熊猫栖息地、国家4A级旅游景区,地处大熊猫国家公园,是距离成都最近的雪山,交通区位便捷。目前,公司控股子公司文旅股份公司主要聚焦于稳定运营与盈利的景区文旅及相关配套业务,依托西岭雪山景区丰富、优质的旅游资源,充分发挥资源整合优势、专业化运营管理优势,为游客提供交通观景索道客运、滑雪与娱乐等运动游乐项目、酒店住宿与餐饮等服务,满足游客的不同需求。
2024年6月12日,文旅部正式公布“西岭雪山-花水湾旅游度假区”成为国家级旅游度假区,西岭雪山景区成为中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地美誉的景区。
(二)“冰雪+索道+山地运动”专业化人才优势
文旅股份公司在文旅行业冰雪运动、山地运动方面深耕多年,行业经验丰富,熟悉索道、滑雪、酒店、雪上运动项目等业务的经营管理。凭借优质的文旅资源及多年运营积淀,培养和锻炼出了一支在冰雪运动、索道运营方面高素质的专业人才队伍,能够为前往西岭雪山景区的游客提供高水准的专业服务,在专业性、创新性、多样性、运营经验方面属中国南方地区冰雪行业标杆地位,已形成西岭雪山景区IP,在游客中树立了良好的口碑和自身品牌形象,为进一步擦亮“窗含西岭”金字招牌,全面建设世界级冰雪旅游度假胜地奠定坚实基础。
(三)国有背景与股东协同优势
1、公司控股股东的母公司成都文旅集团是成都市政府唯一的文化、旅游、体育资源整合平台,公司作为成都文旅集团旗下上市公司已将注册地迁至四川成都,将立足于控股股东方、成都乃至西南地区的优质文旅体资源和国有控股上市公司的背景优势,抢抓城市重大战略和行业发展机遇,加快多领域产业链的布局和发展,形成文旅体资源整合、产品研发、科技创新和运用、项目运营等核心能力,以取得良好的社会效益和经济效益。
2、公司下属控股子公司文旅股份公司另一股东为西岭文旅集团,系成都市大邑县国有资产监督管理委员会成立的旅游板块运营平台公司,具备整合辖区内旅游资源、指导和支持辖区内旅游企业发展的优势,为西岭雪山景区下一步的IP升级、资源整合、联合运营进一步夯实了基础。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)行业宏观政策、经济波动影响的风险
宏观经济环境以及产业相关政策会对公司所处行业的景气程度、市场需求和竞争环境造成较大影响,从而对公司经营产生影响。一是文化旅游政策方面,公司现有业务依托的西岭雪山景区为国家4A级旅游景区,地处大熊猫国家公园,属世界自然遗产——四川大熊猫栖息地。由于自然资源具有稀缺性和不可再生性,国家一直重视对自然资源的保护和规划管理。因此,国家对景区管理政策的变化将可能对公司的现有业务产生一定的影响。二是房地产政策方面,根据国家、省、市对房地产行业的宏观调控,公司下属的相关房地产业务,也将随之受到一定影响。
应对措施:公司将紧跟行业政策导向,不断提升公司治理水平,大力拓展业务边界,积极创新求变,聚焦技术变革推动产业升级,通过业务多元化,以确保公司可持续健康发展。
(二)业务整合与管理风险
公司将致力于通过内生性发展与外延式并购布局文旅体三大产业,存在业务快速发展与人力资源匹配度、业务整合与管理等方面的风险。
应对措施:公司将围绕所处行业的特点,立足于发展战略规划,做好前期尽调,把握行业趋势变化,谨慎选择项目;同时,做好相应的人员储备,形成与之相匹配的知识和理念,不断对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行优化提升,确保公司的管理水平有效地满足业务发展的需要,促进公司治理、生产经营的协同发展。
(三)举办体育赛事的风险
体育赛事的举办由于涉及面广、影响因素多,在组织和筹办过程中会面临许多不确定性因素或事件,可能导致赛事不能顺利举办、不能达到预期的目标、举办过程中发生安全事故等风险。
应对措施:公司首先是做好各项应急预案及工作方案,加强安全管理和宣传,树立全员安全意识,其次是确保各项安全措施到位,包括现场管控、医疗救护、紧急救援等,并确保相关保险完备,从而降低赛事风险。
(四)重大疫情、自然灾害等不可抗力风险
由于文化、旅游、体育行业本身所具有的特殊性,容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害等各种突然事件的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响。
应对措施:面对突发的不可预见的风险,公司将在政策允许范围内,及时做好应对及防范措施,以尽可能地降低风险,从而将可能带来的损失降到最低。
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