主营业务:
公司之主要业务为投资控股。
报告期业绩:
截至二零二三年九月三十日止六个月,集团之收入及母公司拥有人应占溢利分别约为286,700,000港元(截至二零二二年九月三十日止六个月:约1,260,800,000港元)及约为267,700,000港元(截至二零二二年九月三十日止六个月:约67,600,000港元)。截至二零二三年九月三十日止六个月之溢利主要归因于应占合营企业业绩及交付物业项目。
报告期业务回顾：
物业发展:
此业务分类于报告期内确认的收入约为258,400,000港元,主要来自交付‘The Met.
Azure荟蓝’项目及‘LADDER Dundas’(截至二零二二年九月三十日止六个月:约1,300,000,000港元)。
‘The Met.
Azure荟蓝’项目位于青衣寮肚路与亨美街交界(青衣市地段第192号),于二零二一年八月推出。于本报告日期,已售出319个单位。总销售所得款项约为1,600,000,000港元。
于二零二二年七月,集团开始发售自行开发的银座式商业物业‘LADDER Dundas’。19层高的‘LADDER Dundas’位于九龙油尖旺区弥敦道575号,人流及消费力的汇聚处。于本报告日期,所有单位及广告位已售出。总销售所得款项约为616,900,000港元。
集团于二零二二年八月推出‘Larchwood’预售。‘Larchwood’项目踞于九龙核心地段,社区生活配套完善。此项目属集团事隔多年后首个市区重建商住项目,不但延续以往项目的优势,更融入更多人性化设计,达致与社区新旧文化共融。于本报告日期,187个单位中,105个单位已售出。
总销售所得款项约为572,100,000港元。
集团于二零一八年收购位于中国香港薄扶林道86A-86D号之地盘。该项目名为‘Mount Pokfulam’,提供七幢洋房,各自均有独特的门牌号码。每幢设有私人花园、私人车库、连接地下低层至天台的升降机以及私人泳池。于本报告日期,该项目已取得预售同意书。集团于该物业发展项目拥有70%权益。
于二零二三年五月,集团已完成收购位于油塘四山街18-20号之地盘,总成本约为940,600,000港元。总地盘面积约为41,700平方尺,计划被重新发展为商住项目。
于二零二三年六月,集团成功以412,000,000港元收购位于中国香港鲗鱼涌芬尼街3-9号的地盘。总地盘面积约为4,200平方尺。该地盘计划被重新发展为商住项目。
于二零二三年十一月,集团透过强制出售方式完成整合市区重建计划的业权。该项目位于鸭脷洲大街17-23号、平澜街7-9号及新市街37-39号。地盘面积约为6,600平方尺,计划被重新发展为商住项目。
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集团与碧桂园控股有限公司及中国建筑国际集团有限公司共同发展的白石项目(马鞍山耀沙路11号)‘Altissimo泓碧’,已于二零二零年第四季度交付予买方。于本报告日期,547个出售单位中,543个单位已售出,累计销售所得款项为约7,100,000,000港元。集团于该发展项目拥有40%权益。
于二零二一年十一月,集团与APG Strategic Real Estate Pool(‘APG’)的托管人成立一间新合资企业公司(‘APG合资企业’)。集团于APG合资企业拥有50%权益。于本报告日期,APG合资企业总共持有6个项目,即鸭脷洲大街120-130号、大街34及36号、惠风街5、7及9号、黄大仙鸣凤街26-48号、飞凤街31-41及45号、牛头角定业街12-16、18-20、22及24号以及炮台山英皇道101及111号。于本报告日期,位于鸭脷洲大街34及36号、惠风街5、7及9号之项目正进行上层结构工程,而其他项目处于地基工程阶段。
集团一直寻找不同渠道增加土地储备。除参与公开招标外,集团亦积极进行旧楼业权收购,为未来发展提供稳定的土地资源。
物业投资:
于二零二三年九月三十日,集团之投资物业组合包括位于中国香港之商用及工业用单位,账面总值约为150,800,000港元(二零二三年三月三十一日:约147,000,000港元)。
集团于期内的总租金收入(包括来自合营企业之贡献)为约87,000,000港元(截至二零二二年九月三十日止六个月:约45,800,000港元),增幅为约90%。总租金收入的增加主要由于新收购租赁物业。
于二零二一年九月,集团与独立第三方Jumbo Holding(BVI)L.P.
(‘Jumbo Holding’)合伙成立合资企业(‘Jumbo合资企业’,Jumbo Holding完成股份认购后,集团于其中拥有50%股权),以收购中国香港中国香港仔惠福道3号珍宝阁8层停车场平台(‘Jumbo物业’),代价为410,300,000港元。
Jumbo物业提供合共509个停车位,位于邻近各主要住宅楼宇及私人会所,距离黄竹坑港铁站数分钟步行路程。鉴于其邻近主要住宅发展项目及黄竹坑港铁站上盖的港铁综合发展项目(计划将提供5,200个单位,约有3,900,000平方尺的住宅楼面面积,以及510,000平方尺零售空间),预计当综合发展分阶段完成后,Jumbo物业可满足庞大的停车位需求。于本报告日期,Jumbo物业已全部租出。
集团亦与Kohlberg Kravis Roberts&Co.
L.P.
(‘KKR’)合作,拥有两项商业处所,即位于中国香港新界沙田马鞍山西沙路599号的‘银湖·天峰’及位于中国香港新界将军澳唐俊街18号的‘The Parkside’。集团于各项目拥有50%权益。集团已翻新该物业、改善租户组合及提高租金回报。
于本报告日期,‘银湖·天峰’已全部租出,‘The Parkside’的出租率超过97%。
除国际投资机构外,集团亦与三名独立第三方组成合营企业(‘天生楼合资企业’),集团拥有其64%权益。该三名合伙人之最终实益拥有人均为资深投资者,即赵朗先生、Bryan Taft Southergill先生及蔡一航先生。天生楼合资企业拥有新界屯门乡事会路88号天生楼地下及一楼(‘天生楼物业’)的全部权益。天生楼物业的总楼面面积为13,858平方尺,位于屯门乡事会路与鹿苑街交界。于本报告日期,天生楼物业已全部租出。于本报告日期,15间店铺当中,3间店铺已售出,金额为约65,000,000港元。
于二零二三年九月,公司两间全资附属公司与位元堂药业控股有限公司(‘位元堂’)一间全资附属公司订立买卖协议,以出售两间物业控股公司之全部已发行股本及股东贷款,初步总代价为78,800,000港元。该等出售已分别于二零二三年十月二十五日及二零二三年十一月十五日完成。
兹提述公司日期为二零一六年三月三十日之招股章程,当中载述于二零一六年三月二十一日,母公司(宏安集团有限公司)及其附属公司(不包括集团)共拥有48项住宅投资物业(‘除外物业’),其并未注入集团于二零一六年四月分拆公司上市之部分。公司已获宏安集团有限公司告知,于本报告日期,该48项除外物业中有40项已售出。
资产管理:
集团与不同的战略伙伴在住宅发展及商业投资方面组成合资企业。通过利用中国香港市场的资源及网络,集团亦代表该等合资企业的部分资本伙伴管理资产。
作为所投资资产的资产管理人,集团赚取费用收入,包括资产管理费、收购费、发展费及租赁费,以及在达到或超过若干目标内部回报率及集团的合资伙伴获得目标资本回报后的推广费。
于二零二二年十二月,集团与Angelo,Gordon&Co.,L.P.成立新合营企业,以收购及经营位于中国香港九龙六合街19号的物业,包括目前建于其上前称为‘中国香港九龙贝尔特酒店’的酒店大楼。该物业将重新命名为‘日新舍’,预计将会为市场提供720间房间。于本报告日期,该物业现正进行翻新,计划于二零二四年第一季度重开。
除管理于二零一九年与KKR共同投资的两项商业处所投资(即‘银湖·天峰’及‘The Parkside’)外,集团亦担任天生楼合资企业及Jumbo合资企业的资产管理人。
集团亦于二零二二年十二月与APG合作,收购中国香港的住宅物业进行开发及再开发以供销售。作为资产管理人,集团参与地盘评估、收购、施工管理及销售。
于本报告期,集团录得费用收入约26,200,000港元(截至二零二二年九月三十日止六个月:约9,100,000港元)。该增长主要由于新增的在管资产。
集团利用资产管理的专业知识,藉此保障资产管理收入,并探索策略性扩大额外经常性收入的机会。
业务展望：
随着去年疫情限制放宽及边境重开,物业价格及交易量于今年年初均有所回升。尽管如此,市场情绪受加息及地缘局势紧张所影响仍然低迷,月度交易量较下半年有所下降。
在最新《施政报告》中,行政长官提出放宽楼市‘辣招’,包括新住宅之买家印花税及新住宅印花税将减半。物业原本在三年后转售无需征收特别印花税,现已缩短至两年。此外,合资格外来人才在港购置住宅物业将实行印花税暂缓机制。同时亦提出修订或新政策以吸引及挽留中国香港人才。所有该等措施均对物业市场产生积极影响。
政府亦为刺激本土及旅客消费而推出‘你好中国香港’及‘夜缤纷’活动。与此同时,集团在商业投资方面进行各项市场推广活动,以增加客流量及消费。
在当前不明朗因素下,国际及本土经济仍有待巩固及复苏。集团将审慎对待业务发展及财务状况。
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