主营业务:
公司为一家投资控股公司。公司及其附属公司（包括结构性实体）（统称‘集团’）主要从事在中华人民共和国（‘中国’）为商户提供数字商业及媒介服务。集团为商户提供数字商业服务，其中包括软件即服务（‘SaaS’）产品供应、定制软件开发、软件相关服务、在线营销支持服务以及深度经营及营销服务等。
报告期业绩:
2023年，集团总收入达人民币22.28亿元，较上年同期增长21.1%；公司的毛利由2022年的人民币10.91亿元增长36.0%至2023年的人民币14.84亿元，毛利率从59.3%上升至66.6%，收入质量持续改善。公司的经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2022年的亏损人民币10.87亿元大幅收窄至2023年的亏损人民币0.75亿元，较上年同期减亏93.1%。公司的经调整净亏损由2022年的人民币14.57亿元收窄至2023年的人民币3.88亿元，较上年同期减亏73.4%。截至2023年12月31日，集团现金及银行存款余额约为人民币24.95亿元，财务状况健康。
报告期业务回顾：
订阅解决方案微盟企服整合了集团内的SaaS相关业务，聚焦助力中国企业数字化升级，坚定深耕行业并以更先进的数字化工具为客户和社会创造更多价值。报告期内，订阅解决方案收入约为人民币13.49亿元，同比增长4.5%，付费商户数96,339，同比下降3.3%。每用户平均收入增长8.0%至人民币14,007元。
智慧零售方面，截至2023年12月31日，公司的智慧零售收入约为人民币6.13亿元，同比增长19.5%，同比内生增长32.2%，占订阅解决方案收入的45.5%，商户数量达到6,826家，其中品牌商户达1,306家，品牌商户的每用户平均订单收入为人民币19.5万元。
随着‘大客化’战略的深入，公司与行业头部企业及各行业领域头部生态伙伴共创，针对鞋服时尚、家居建材、食品快消、商超购百等行业，开发全面深入的‘行业解决方案’并获得显著成效。
公司在鞋服时尚行业持续保持领先优势，已经与太平鸟集团、森马集团、匹克集团、安莉芳集团、斯凯奇等建立了稳定合作关系。公司持续开拓家居建材行业，与摩恩、西门子、东易日盛、三菱等各领域优秀企业建立了稳定合作关系。
针对食品快消行业，公司以品牌直营模式(DTC)、渠道赋能模式（BC一体化）帮助食品快消行业构建数字化模式，并吸引了行业头部如香飘飘、百草味、华润怡宝、洋河股份、君乐宝、海天味业、巴比馒头等标杆客户。
在商超购百行业，公司与联华、名创优品、泡泡玛特、爱婴堂等知名连锁品牌建立长期互信的合作关系，并协助优质品牌积极拓展海外市场；在商业地产领域，公司与月星集团、建发集团、金地商置等持续协作，共创线下商业的全面数字化。报告期内，公司的系统及服务高度适配零售客户发展需求，加速零售企业终端组织转型参与速度，覆盖企业区域、自提点分别同比增长87%和超7倍。公司的会员运营板块深受认可，报告期内新增会员数同比增长201%，年复购消费金额同比增长361%。数字化加持下，微盟推动合作商家业绩与规模持续增长，越来越多的零售企业逐步将与微盟的合作视为战略核心业务之一。
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微盟以核心活动IP为载体，用‘以赛代训’的方式赋能商家，持续致力于寻找解缚零售行业、赋能商家持续增长的新钥匙。‘微盟智慧导购大赛’已实现能力迭代，从首届的规模化运营提升导购群体技能，进化到第二届的专注于改善导购的精准个性化服务能力。‘微盟616数造零售大赛’则聚焦企业数字零售转型的中坚力量‘数字零售操盘团队’的孵化和培养，帮助企业实现团队数字化能力跃升。
智慧酒旅方面，2023年旅游行业强势复苏充满活力。2023年，向蜜鸟微信商城业务完成GMV人民币14亿元，同比增长56%，商户数同比增长15%；自2022年下半年布局抖音市场酒旅板块以来，微盟向蜜鸟保持高速增长，报告期内抖音事业部GMV同比增长超13倍。
微盟于2023年5月发布基于大模型的应用产品微盟WAI。截至目前，微盟WAI通过618、双十一等营销大促点进行商家测试和应用普及。伴随商家测试和应用量不断提升，微盟得以在更真实的商业场景中持续迭代其图文批量创作、图表解读等产品功能，涵盖商家在数字商业经营中的多重业务需求，并最终拓展至超过50个应用场景，已为超4.2万户商家智慧经营提效，助力商家私域运营工作提效达30%-60%。以私域运营为例，红豆居家运营人员通过WAI生成的分享文案、话术等内容，围绕新品推广、会员注册引导、社群╱朋友圈营销活动等场景，生成了数百条营销文案，文案可用率达70%。
微盟WOS新商业操作系统正在持续释放数字商业的基础设施价值。报告期内，微盟WOS开放性持续提升，面向生态开放能力数同比新增42%；生态应用活跃持续增长，API调用量同比提升42%。受益于WOS系统，微盟DTC电商、国际电商等创新业务缩减80%以上研发成本投入，上线耗时缩减67%。与此同时，技术变现初见成效，大型集团型企业可通过B-PaaS等能力高效创建自有应用。公司正借助微盟过去十年的产品积累和沉淀，打造‘SuperAPP解决方案’，将中国的微信小程序商业生态与成熟经验复刻并输出到海外市场，以产品驱动增长的方式去探索海外市场发展。微盟旗下附属公司海鼎自2015年即开启产品国际化改造，从助力中国客户数字化业务出海，到逐步服务海外本地客户的信息化与数字化布局。截至目前，海外已有超80个国家或地区的客户使用海鼎ERP系统。海鼎国际化业务方案已能够支持多币种业务、支持国际化常用的支付方式，实现灵活完备的税制体系管控，并且可实现跨区域多组织的经营协同与应用部署。
商家解决方案微盟营销子集团继续深化集团的数字营销业务，同时围绕营销板块横向整合、纵向深拓，帮助品牌实现全域经营和品效增长，拓展更多商业化可能性。受益于视频号广告的增长和集团不断开展区域深耕及多渠道拓展，微盟营销业务保持高速增长，随着视频号商业化的加速，微盟营销业务预计今年继续维持高速增长。报告期内，商家解决方案收入约为人民币8.78亿元，同比增长60.5%；付费商户数量增长24.2%至66,905名，每付费商户平均开支上升16.3%至人民币216,215元。公司的广告业务维持在腾讯社交广告业务中的优势份额，盈利情况亦大幅改善。报告期内，公司助力商户投放的广告毛收入约为人民币144.66亿元，同比增长44.5%。
公司横向持续拓展媒体多元化，纵向推进区域化和行业化策略的深耕，为客户提供全流域和全链路的专业价值服务，促进客户的生意持续增长。在多元媒体渠道方面，公司在深耕包括视频号在内的腾讯生态的同时，也发力快手、小红书、支付宝等多渠道流量平台，结合‘营销+工具+运营+生态’的全链路运营优势，帮助品牌实现全域经营和品效增长，亦提升微盟营销的商业增长空间。
公司持续扩大多渠道版图。微盟营销已陆续获得上海、浙江等8个地区的快手磁力引擎区域代理商授牌，2023年服务商家在快手赛道内的年度消耗同比增长164%。小红书生态中，公司不仅推出小程序商城解决方案，还帮助品牌商家实现从内容种草、达人合作、信息流投放到交易转化的完整链路。报告期内，微盟营销已帮助来自服饰、美妆、快消行业的超50家品牌在小红书完成高效产品种草，年度消耗同比增长259%。此外，微盟还通过旗下智慧零售与微商城解决方案正式接入抖音团购，并成为支付宝数字推广平台广告业务代理商。在腾讯生态，微盟营销始终保持领跑优势。多年来得益于在区域营销板块布局、全链路营销闭环构建，以及专业运营团队加持，微盟集团在腾讯广告体系内的基本盘保持稳定向好发展。伴随视频号商业化进程，微盟营销的市场渗透和成长速率亦保持前列，在消费品、大健康、旅游、汽车等行业消耗增幅显著。此外，入选腾讯广告第三方SaaS服务商，支持落地页建站等技术服务，围绕夯实腾讯广告技术生态，优化广告链路交易生态治理并提升用户体验与腾讯广告进行密切交流与合作。报告期内，公司的腾讯广告消耗同比增长63%。
报告期内，公司服务视频号商家GMV同比增长48.5%，在服务商市场招商合作类多次入选前三，培训指导类入选官方‘服务商优质案例’集。公司在杭州服饰产业带服务商中稳居前三，单月GMV多次突破人民币5,000万元，稳定在人民币3,500万元以上，服务案例入选官方产业带服务商运营手册。在视频号达人方面，公司已接触覆盖80%以上的TOP50达人。公司成为诸多头部商家的首选，例如为百丽时尚、敷尔佳提供视频号运营解决方案，提升了消费者体验与沉淀，实现长期增长和创新发展。
自正式发布以来，微盟WAI也为微盟营销提供AI技术支持，公司不断迭代并拓展微盟WAI的应用场景。双十二期间，微盟WAI文生图功能使用率环比增长超470%，其中商品海报制作次数环比增长超270%。文生视频模型引起行业热议，微盟WAI在短视频生成方面，已实现低成本高效生成符合品牌投放需求的短视频素材，并与全链路生产流程紧密结合。公司将持续探索‘AI+营销’，为营销客户提供更多元、实效的内容服务。2024年3月，公司战略性投资上海拌饭信息科技有限公司（‘拌饭科技’），布局短剧赛道，公司将在专业投流和内容原创等各自的优势领域互补融合，深化精品内容原创力，提升数字营销的内容分发能力，构建包括IP创意、影视剧制作、成片发行、用户增长的全链路短剧业务，拓展更多有望被AI深刻赋能的商业场景，最大化获得技术变革所带来的红利。
公司也正积极响应品牌出海的需求，帮助品牌通过海内外全域流量渠道链接用户，实现全链路高质量增长。报告期内，公司已正式签约谷歌CPP (China Partner Capability Fund Program Agreement)，成为谷歌中国区域一级代理商，并成为Apple Ads官方合作伙伴。此外，微盟已布局海内外全域流量，与包括小红书、快手、Meta及TikTok在内的多家优质媒体深度合作，并在数字化技术和运营等方面都展现出明显优势，帮助品牌多渠道链接海外用户。报告期内，公司的出海广告消耗同比增长11.5%，已助力超300家来自健身器材、家居、工业设备、教育等行业的商户开启出海征程，客户续费率达60.2%。
业务展望：
1、成为企业级AI服务商，抢抓时代先机。微盟WAI将基于‘SaaS+AI’布局推进业务的数智化，推动AI产品与服务覆盖微盟SaaS商家，打造面向未来经营与营销的多模型、多Agent AI应用产品。在营销领域，公司将借助文生图、文生视频能力的突破，显著缩短制作流程，进一步释放生产力并大幅提升人均效能，驱动数字营销整体显著降低成本。
2、立体式推进大客化战略，深耕垂直行业。基于与行业头部大客户的合作，公司构建满足行业普适性和核心业务需求的高质量解决方案，在稳健推进品牌商户合作的基础上向行业中腰部商户渗透，加速开展行业化销售，在稳步提高大客收入占营收比重的同时，不断优化经营效率。
3、视频号商业化加速，加大投入实现规模增长。直播零售正在重塑千亿级电商行业的业态。微信视频号作为微信全生态的战略性产品，将在2024年全力投入直播电商和‘广告+电商’多重商业化路径，庞大的用户生态以及公私域的高效联动正让视频号直播零售给行业带来全新变量，视频号也成为全新的掘金地。4、布局短剧赛道，放大AIGC与精准营销商业化空间。公司通过战略性投资收购短剧内容公司，旨在发挥双方各自资源与技术优势，共同探索人工智能大模型与短剧生态的深度融合，以领先的产研技术为短剧行业生态赋能，聚焦短剧的内容创作、平台运营、技术创新、商业化机遇等方面展开深度合作。公司布局短剧进一步拓宽商业应用场景，帮助技术更好地落地、沉淀创意数据，形成数字创意与技术革新的双向驱动。
5、创新发力国际化，打造集团第三增长曲线。中国企业正开启出海热潮，国际业务正成为公司业绩增长新动力。Super APP技术出海将输出包括一体化数字基建、小程序生态、消费者管理经验的解决方案，向外辐射中国数实融合的成功经验。蓬勃发展的短剧已获得海外用户热切关注，有望与公司海外营销业务相辅相成。公司将基于已有的海外主流媒体合作和海外社媒的营销经验，扩大海外投流规模并试水海外短剧赛道。
2024年，中国宏观经济稳中有进，以云计算、大数据和AI为代表的技术浪潮正在重塑千行百业，刚刚过去的两会首次提到‘人工智能+行动’，生产力和创造力变革正日新月异。为与外界环境变化相适应，企业的数字化转型也在不断演进，已从技术概念进化为整体战略，零售数字化服务前景广阔。公司将重燃创业激情，始终以客户为中心，通过数字科技驱动商业革新，帮助企业筑牢智慧商业底座，与客户共同高质量发展，同时持续为股东和投资者创造可持续价值。
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