精细有机硅新材料系列产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让。
硅烷偶联剂系列、烷氧基硅烷系列、乙烯基硅烷单体及环体系列、纳米改性硅酮胶系列、有机硅防水材料
硅烷偶联剂系列 、 烷氧基硅烷系列 、 乙烯基硅烷单体及环体系列 、 纳米改性硅酮胶系列 、 有机硅防水材料
精细有机硅新材料系列产品的研究、开发、生产、销售、技术服务、技术转让;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和技术的进口的业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北坤能科技有限公司 |
1209.86万 | 18.92% |
江西中昌科技有限公司 |
364.56万 | 5.70% |
济南鹏远装饰材料有限公司 |
259.91万 | 4.06% |
西安王氏裕鑫商贸有限公司 |
223.02万 | 3.49% |
合肥市红日建筑材料有限公司 |
161.49万 | 2.52% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
桂林金山化工有限责任公司 |
511.78万 | 13.04% |
合盛硅业股份公司 |
376.18万 | 9.58% |
湖北德睿诚化学有限公司 |
348.23万 | 8.87% |
江山华顺有机硅有限公司 |
333.95万 | 8.51% |
湖北江瀚新材料股份有限公司 |
328.85万 | 8.38% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北坤能科技有限公司 |
716.04万 | 21.12% |
安徽东爵有机硅有限公司 |
192.59万 | 5.68% |
江西中昌科技有限公司(张长祥) |
187.75万 | 5.54% |
东爵有机硅(南京)有限公司 |
137.73万 | 4.06% |
济南鹏远装饰材料有限公司(宋忠鹏) |
130.53万 | 3.85% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖北坤能科技有限公司 |
721.16万 | 8.21% |
江西中昌胶业有限公司 |
485.07万 | 5.52% |
日照磊玉商贸有限公司 |
298.55万 | 3.40% |
杭州俊安永晟贸易有限公司 |
274.89万 | 3.13% |
济南鹏远装饰材料有限公司 |
262.35万 | 2.99% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
合盛硅业股份公司 |
1286.68万 | 15.94% |
山东东岳有机硅材料有限公司 |
842.78万 | 10.44% |
鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司 |
745.60万 | 9.24% |
內蒙古恒业成有机硅有限公司 |
495.59万 | 6.14% |
桂林金山化工有限责任公司 |
473.83万 | 5.87% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
东爵有机硅(南京)有限公司 |
294.67万 | 6.11% |
江西中昌科技有限公司(张长祥) |
294.26万 | 6.10% |
济南鹏远装饰材料有限公司(宋忠鹏) |
192.87万 | 4.00% |
杭州俊安永晟贸易有限公司 |
182.33万 | 3.78% |
佛山势成硅新材料技术有限公司 |
147.10万 | 3.05% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
东爵有机硅(南京)有限公司 |
588.48万 | 6.50% |
赣州市建明幕墙材料有限公司 |
428.35万 | 4.73% |
广州市英浦司贸易有限公司 |
305.38万 | 3.37% |
日照磊玉商贸有限公司 |
295.41万 | 3.26% |
济南鹏远装饰材料有限公司(宋忠鹏) |
292.23万 | 3.23% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司 |
1204.36万 | 15.92% |
湖北康和园新材料有限公司 |
855.91万 | 11.31% |
江山华顺有机硅有限公司 |
680.81万 | 9.00% |
湖北德睿诚化学有限公司 |
533.81万 | 7.05% |
云南硅云工贸有限公司 |
460.71万 | 6.09% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,公司的主营业务是有机硅材料的研发、生产和销售,产品属于特种高分子新材料,是精细有机硅新材料制造行业的生产商和技术服务提供商。公司研发技术力量雄厚,以公司为平台设立运行了有机硅化合物及材料教育部工程研究中心和湖北省有机硅及其改性材料工程技术研究中心,拥有自主知识产权的专利技术,公司为各行业企业提供高性能、低成本、高质量的有机硅烷类中间体及硅烷偶联剂、硅橡胶、硅树脂等系列产品和相关技术服务。公司自成立以来主营业务未发生变化,目前已成为国内主要的硅烷偶联剂供应商之一,产品广泛应用于橡胶、电子、通讯、建材... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,公司的主营业务是有机硅材料的研发、生产和销售,产品属于特种高分子新材料,是精细有机硅新材料制造行业的生产商和技术服务提供商。公司研发技术力量雄厚,以公司为平台设立运行了有机硅化合物及材料教育部工程研究中心和湖北省有机硅及其改性材料工程技术研究中心,拥有自主知识产权的专利技术,公司为各行业企业提供高性能、低成本、高质量的有机硅烷类中间体及硅烷偶联剂、硅橡胶、硅树脂等系列产品和相关技术服务。公司自成立以来主营业务未发生变化,目前已成为国内主要的硅烷偶联剂供应商之一,产品广泛应用于橡胶、电子、通讯、建材、汽车、玻纤等领域。公司通过自销、经销商渠道销售两种模式开拓业务,收入来源是公司销售自主研发和生产的产品,同时还提供技术转让和服务。
公司客户主要为橡胶厂家、玻纤厂家等,销售区域主要分布在华南、华东、华北地区。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。
2023年实现营业收入6,395.92万元,比上年下降27.15%,完成年度计划的90.34%。综合毛利率19.69%,比上年毛利率增加4.04个百分点。2023年利润计划为120万元,实际实现净利润-382.71万元,同比下降134.61%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-378.50万元。
二、公司面临的重大风险分析
1、公司经营业绩受宏观经济波动影响的风险
2023年新冠疫情对全球经济的影响还在持续,从整个形势看,全球经济处于经济恢复状态。国内市场需求疲软,行业处于低谷调整期,销售形势比2022年更加严峻,客户的需求非常谨慎,加上上游单体厂家纷纷往下游发展产品,都在生产同质的产品,整个行业的利润至了冰点。应对措施:公司要抓住机遇加大现有产品销售力度扩大市场占有率,同时开发具有更高利润和更高附加值的产品。盘活子公司现有调规受限的地块,尽早完成现有土地置换扩大生产规模。
2、市场竞争风险
公司所处的行业为有机硅材料行业,尽管未来市场总量和需求依然看好,但行业竞争日趋激烈。如果公司不能通过有效的技术提升降低生产成本,开发适应市场需求的新产品,会对公司销售收入和业绩产生不利影响。应对措施:公司经过二十余年的发展和积累,已在硅烷偶联剂、硅橡胶等领域积累了较强的技术优势和行业经验,公司将持续优化自身核心竞争力,抵御竞争对手的冲击。
3、技术研发的风险
公司拥有一套相对稳定的研发团队,保证公司通过不断的技术创新,开发符合市场需求新产品,为公司的发展成长提供保障。然而,新产品的推出往往需要经历长期复杂的阶段,新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。应对措施:公司将继续发挥自身技术创新优势,立足国内市场,加大科研开发投入,加强科研开发的力量及其前瞻性,在深入进行市场调查分析的基础上积极储备新技术和新产品,力求实现可持续发展。
4、公司经营业绩亏损的风险
2023年实现营业收入6,395.92万元,比上年下降27.15%。综合毛利率19.69%,比上年毛利率增加4.04个百分点。实现净利润-382.71万元,同比下降134.61%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-378.50万元。如果公司不能有效增加业务收入、降低生产成本、研发新产品,将会对公司经营产生较大的不利影响。应对措施:公司一方面根据行业市场态势,努力做好产业升级,积极调整产品结构,不断提升市场占有率和盈利能力,拓展市场销售渠道,以增加收入;另一方面根据市场需求和未来应用领域开发新品种,形成新的销售增长动力,提高公司经营业绩;推进企业异地重建工作,实现企业可持续发展。
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