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业绩预测

截至2024-03-29,6个月以内共有 6 家机构对皖通高速的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 1.16 元,较去年同比增长 15.91%, 预测2024年净利润 19.21 亿元,较去年同比增长 15.74%

[["2017","0.66","10.91","SJ"],["2018","0.68","11.23","SJ"],["2019","0.66","10.98","SJ"],["2020","0.52","8.69","SJ"],["2021","0.91","15.14","SJ"],["2022","0.87","14.45","SJ"],["2023","1.00","16.60","SJ"],["2024","1.16","19.21","YC"],["2025","1.23","20.40","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 1.12 1.16 1.21 0.88
2025 5 1.17 1.23 1.35 0.95
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 18.66 19.21 20.07 31.69
2025 5 19.37 20.40 22.37 34.29

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
东莞证券 邓升亮 1.13 1.26 - 18.68亿 20.96亿 - 2024-02-28
海通国际 骆雅丽 1.12 1.19 - 18.66亿 19.69亿 - 2023-12-29
国联证券 田照丰 1.13 1.18 - 18.77亿 19.59亿 - 2023-10-31
华泰证券 沈晓峰 1.15 1.17 - 19.12亿 19.37亿 - 2023-10-31
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 39.21亿 52.06亿 66.31亿
77.03亿
52.94亿
-
营业收入增长率 33.65% 32.78% 27.37%
16.16%
-30.01%
-
利润总额(元) 21.19亿 19.77亿 22.67亿
25.70亿
27.19亿
-
净利润(元) 15.14亿 14.45亿 16.60亿
19.21亿
20.40亿
-
净利润增长率 74.19% -4.57% 14.87%
13.30%
5.85%
-
每股现金流(元) 1.26 1.17 1.60
1.84
1.59
-
每股净资产(元) 6.87 7.19 7.63
8.26
8.82
-
净资产收益率 12.58% 12.48% 13.51%
13.89%
13.53%
-
市盈率(动态) 15.12 15.84 13.79
12.19
11.51
-

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华泰证券:宣广改扩建施工,净利小幅低于预期 2023-10-31
摘要:皖通高速发布三季报,2023年Q1-Q3实现营收43.44亿元(yoy+9.01%),归母净利13.51亿元(yoy+15.13%),小幅低于我们预期(14.34亿元) 。其中Q3实现营收20.20亿元(yoy+72.84%, qoq+71.39%),归母净利5.11亿元(yoy+0.78%,qoq+34.53%)。公司去年同期收到补偿款0.98亿元,导致业绩基数较高;剔除该事项后,Q3净利同比增长约18%。宣广高速改扩建部分路段封闭施工,引起车流量下降。我们预计公司2023/24/25年归母净利为17.0/19.1/19.4亿元(前值:17.3/19.5/19.4亿元),主要下调宣广改扩建期间的车流量预测。我们使用DDM估值法,给予600012CH/995HK目标价人民币11.62元/11.18港币(前值:人民币11.59元/11.25港币),基于CAPM计算折现率Ke=8.2/9.3%(前值:8.2/9.2%)。维持“买入”。 查看全文>>
买      入 东兴证券:收入符合预期,分红率进一步提升 2023-09-01
摘要:盈利预测及投资评级:盈利预测中,为避免建造服务收入对营收产生过大影响,我们在后续年份的假设预测中剔除了该项目,仅保留通行费收入与服务区收入。考虑收购六武高速的影响下(假设24年年初完成并表),我们预计公司2023-2025年净利润分别为17.5、21.8和23.3亿元,对应EPS分别为1.05、1.02和1.09元,24年EPS小幅下降主要是考虑到定增可能造成每股收益的摊薄。我们看好公司后续的成长性,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:净利基本符合预期,2Q车流增速放缓 2023-08-31
摘要:皖通高速发布半年报,2023年H1实现营收23.2亿元(yoy-17.5%),归母净利8.40亿元(yoy+26.1%),扣非净利8.88亿元(yoy+33.3%)。净利基本符合我们预期(8.8亿元),二者差异主要因为REIT基金公允价值变动损失高于预期。公司盈利同比改善,主因居民出行复苏。考虑市场价格波动对金融资产收益的影响,我们下调公司2023/2024年归母净利预测3.6/1.1%至17.3/19.5亿元;考虑LPR与企业债利率下降,我们上调宣广高速改扩建后的盈利,上调公司2025年归母净利预测5.5%至19.4亿元。我们使用DDM估值法,给予600012CH/995HK目标价人民币11.59元/11.25港币(前值:人民币9.23元/8.95港币),基于CAPM计算折现率Ke=8.2/9.2%(前值:8.9/10.3%)。维持“买入”。 查看全文>>
买      入 兴业证券:核心路段潜力释放,拟提高分红回报股东 2023-08-31
摘要:考虑六武高速收购,预计公司2023年-2025年可实现归母净利润19.78亿元、22.26亿元、24.16亿元,EPS为0.93元、1.05元、1.14元,对应8月30日收盘价,PE估值为11.5X、10.2X、9.4X;假设公司分红率为75%,2023年-2025年A股息率分别为6.53%、7.35%、7.98%,H股股息率分别为9.58%、10.78%、11.70%。维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。