一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司所属行业情况说明　　近年来，IPTV、OTT及网络视频均呈现持续增长态势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。有线电视行业从整体来说，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。　　“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”是行业发展的主基调，网络定位正在发生改变，有线电视行业面临重大机遇和更大挑战。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司所属行业情况说明
　　近年来，IPTV、OTT及网络视频均呈现持续增长态势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。有线电视行业从整体来说，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。
　　“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”是行业发展的主基调，网络定位正在发生改变，有线电视行业面临重大机遇和更大挑战。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发展，建设具有广电特色的5G网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，实现全国一网与5G融合发展，建成可管、可控、安全、高效的绿色网。
　　（二）主营业务情况说明
　　公司负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。
　　多年来，公司积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型，不断加强技术创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全力提升服务水平和用户体验，实现了平稳健康发展。
　　公司将积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，聚焦“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”工作主线，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，落实中国广电“圆心战略”，突出“融合发展、改革深化”两大主题，全力打造中国广电转型升级创新发展新标杆，全面推进广电5G和有线电视一体化发展。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　上半年，歌华有线公司在中国广电领导下，坚持党建引领，坚守意识形态主渠道主阵地定位，着力巩固有线电视基本盘，借助“双治理”工作、“重温经典”频道开播等契机，结合固移融合等产品套餐，通过多种方式努力留住、拓展用户；继续推进广电5G高质量发展，紧抓政企业务，坚持降本增效，实现公司平稳发展。
　　报告期内，公司重点工作情况如下：
　　（一）全力办好“重温经典”频道，实现良好社会效益
　　在国家广播电视总局指导和中国广电统筹下，重温经典频道于2024年2月1日正式开播。为保障频道有序平稳运转，歌华有线积极落实节目组织工作，开展频道审编播传、宣传推广等工作，并先后承办“经典进校园·文化共传承”首场进校园活动、“银龄赏经典助老敬芳华”首场进养老机构等线下活动，获得媒体广泛关注与好评。重温经典频道取得良好收视效果，频道首播时段（18:00-24:00）收视率在全部卫视频道中排名最高为第8名，不含央视排名最高为第1名。
　　（二）落实总局酒店专项治理，推进酒店客户业务快速发展
　　公司贯彻落实国家广播电视总局酒店电视操作复杂专项治理工作部署，成立酒店电视治理专班，全面摸排酒店客户信息，目前已完成第一阶段治理工作；同时，公司积极争取与酒管集团的洽谈机会，选取试点酒店开展有线电视和宽带融合业务，制定酒店IP化软终端实施方案。2024年上半年，公司一是加强集团固网代理渠道的拓展，引入了具有行业经验的代理商，探索更多商机；二是加强对分公司的培训和指导，提升客户经理的谈判效率；三是酒店营销管理系统正式启用，力求更为有效的支撑分公司市场营销工作。
　　（三）积极推进散在网整合相关工作
　　公司在2023年底完成航天网整合的基础上，加快推进信源切割、BOSS对接、客服服务、缴费渠道迁移、点播信源延续、网络改造、机顶盒发放等工作，并抓紧推进其他散在网的整合工作。
　　（四）制定超高清先锋行动计划，落实广电惠民行动
　　为持续提升超高清服务用户触达，更好推进广电惠民服务，根据《北京市超高清视听先锋行动计划（2024-2026）》相关工作要求，完成2024年-2026年4K超高清机顶盒推广方案的制定工作。
　　（五）紧抓重点项目建设，政企业务实现增长
　　2024年上半年，公司政企业务收入与同期相比有一定程度的增幅。一是完成北京市应急广播市级平台建设。按照“全国城乡一体化应急广播试点地区”的项目要求，在7个区部署了36套试点终端，试点终端通过歌华有线光传输专网和广电5G网络直联市级平台。已完成与国家应急广播平台、市应急预警中心、有线数字前端、房山转播站、移动电视测试系统的对接工作；二是文化数字化项目。公司认真贯彻落实中央关于推进实施国家文化数字化战略的重大决策部署，加快推进文化数字化项目，落实制定文化数据专属标识解析系统，并建设标识解析注册代理服务；与故宫出版社合作开发故宫文化龙年视频彩铃；三是创新开展并积极推进物联网卡项目。
　　此外，公司2024年继续深化改革创新，规范上市公司治理，持续降本增效提高管理效能，多措并举狠抓服务质量，进一步提升公司科学化运营管理水平。

　　三、风险因素
　　虽然全国有线电视行业迈入“有线+5G”融合发展的新时代，并在国家广播电视总局的战略部署下，有序持续推进有线电视智能化个性化服务提升，但随着视频内容服务向高清化、移动化、智能化和多屏化发展，目前有线电视行业与IPTV、互联网电视及移动视频等存在多重市场竞争，行业总体发展形势仍处于持续下滑阶段，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、优质内容资源供给不足等问题。公司将积极融入全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展进程，抓住数字经济发展、媒体深度融合、5G建设运营等新机遇，力争突破传统运营方式和管理模式，强化科技引领和创新驱动，全面提升经营管理效能，推进公司实现转型发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四次融资，先后四次入选全国文化企业30强，在北京市拥有有线电视网络的经营权，5G用户规模持续提升，已形成覆盖全市16个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有以有线、移动网络为基础的平台、网络、终端、数据等优势。
　　（一）政策优势
　　中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，国家、行业及上级主管单位相继颁布了文化产业、促进信息消费、数字经济、平台和内容管控、网络整合、智慧化、高清化、信息化、数字化和产业新业态等诸多政策条文，为有线电视网络发展提供了新机遇，也提出了更高的标准和要求。
　　（二）平台优势
　　公司持续加强平台建设，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供IaaS、PaaS、SaaS服务的完整云能力，具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。
　　（三）网络优势
　　公司根据数字化、IP化、智能化技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作，完善了iBOSS移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向网运维提供了有力保障。
　　（四）终端优势
　　公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进4K超高清智能机顶盒、IP机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，新型智能终端及智能家居等研发工作取得进展，进入市场推广阶段。
　　（五）数据优势
　　公司拥有用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产，对于用户行为数据的分析将有利于不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2023年，在广电总局和中国广电的坚强领导下，歌华有线深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚守初心定位，深化改革创新，聚焦主责主业，全力攻坚克难，实现平稳健康发展。　　报告期内，公司重点工作情况如下：　　（一）坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育　　一是制定实施《歌华有线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案和实施细则》，扎实开展2023年度公司领导班子主题教育调研工作；充分发挥党委理论中心组学习示范引领作用，加强思想理论学习，促进党建与业务相互融合，聚焦中心工作，形成推动工作的思路办法和政... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，在广电总局和中国广电的坚强领导下，歌华有线深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚守初心定位，深化改革创新，聚焦主责主业，全力攻坚克难，实现平稳健康发展。
　　报告期内，公司重点工作情况如下：
　　（一）坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
　　一是制定实施《歌华有线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案和实施细则》，扎实开展2023年度公司领导班子主题教育调研工作；充分发挥党委理论中心组学习示范引领作用，加强思想理论学习，促进党建与业务相互融合，聚焦中心工作，形成推动工作的思路办法和政策举措。二是强化基层党组织建设，发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用。公司冬奥运维保障团队荣获国家广播电视总局“先进集体”奖项，媒资管理部荣获国家广播电视总局“巾帼文明岗”称号。三是全面从严治党，坚决反对“四风”，进一步强化全体干部队伍党风党纪意识和干事创业精神。
　　（二）牢固树立安全底线意识，圆满完成安全保障任务
　　公司深入贯彻落实国家广播电视总局、中国广电和北京市广播电视局、北京市通信管理局工作部署，组织实施安全传输隐患排查和安全检查工作，摸排安全漏洞，严格督查整改，完善安全传输保障和网络信息安全管理体系建设。圆满完成“两会”、世界大学生运动会、杭州亚运会和亚残会、“一带一路”国际合作高峰论坛、春节等重保期安全传输保障任务。
　　（三）坚守初心定位，全力巩固有线电视基本盘
　　公司坚守意识形态主渠道主阵地定位，着力巩固有线电视基本盘，全面实施“强基行动”，多措并举力促用户稳固，一是借助快点节目、4K超高清视频、“重温经典”等优质内容，融合有线+5G+宽带+终端，针对不同用户制定挽留、回网及维系政策，并利用极简电视广泛宣传契机，举全公司之力，主动服务，留住用户、拓展用户。二是利用实体营业厅、服务进社区、入户营销、电话营销、电子渠道、企业微信等多类渠道、多种方式，全方位开展市场推广和宣传覆盖。三是深入挖掘数据价值，通过经营报表、客户画像、数据指挥舱等多种数据服务支持业务发展，开展点对点精准营销。四是积极开展“广播电视服务进社区”专项行动，通过访街、访楼、访户等形式，调研用户迫切需求，加大市场营销推广力度。五是有序推进航天网等散在网整合，积极拓展酒店用户市场，与华住、如家等连锁酒店合作取得重要进展。截至12月31日，公司有线电视缴费用户390.62万户，高清交互缴费用户367.39万户，宽带缴费用户44.95万。
　　（四）紧抓重要机遇，加快推进广电5G业务发展
　　歌华有线紧抓广电5G发展重大战略机遇，统一全员思想认识，量质并举加快推进广电5G业务快速规模化发展，建强市场队伍，优化激励机制，深化固移融合，加大“慧家优享”等优势产品推广，实施“扬帆”营销竞赛和“千店计划”，加快电子渠道推广，高质量开展进部委、进企业、进校园等现场服务，加大物联网卡等细分业务拓展。截至12月31日，北京地区广电移动用户达到113.56万，其中固移融合业务用户46.55万。
　　（五）贯彻总局治理电视“套娃”收费和操作复杂工作部署，加快推进极简电视服务升级
　　按照部署要求，公司先行先试，率先完成待机快速唤醒功能开发、大幅缩短开机时长、扩大直播视频流窗口、研发推出“一键看电视”遥控器产品、大幅减少付费产品计费点并统一为用户清晰展示订购信息等前期试点工作，提前完成全网550万机顶盒开机进入全屏直播升级部署，加快推进极简电视在北京地区的全覆盖、全触达、全服务。在完成电视“套娃”收费治理第一阶段任务基础上，按照总局《治理电视“套娃”收费工作指南2.0》要求，完成所有治理任务。贯彻落实全国广播电视广告治理工作会议精神，关闭全网机顶盒开机广告，在高效落实各项改进提升工作任务同时，通过组织媒体采访、邀请用户走进歌华体验、开展服务进社区等方式，全方位宣传电视“套娃”收费治理和简化电视操作的相关进展及最新成果，让用户切实感受到治理工作带来的新变化和新成效，赢得用户认可赞誉。
　　（六）持续优化内容服务体系，推动媒资平台高质量发展
　　一是集成电影、电视剧、动画片等经典佳作，于2023年8月上线推出“重温经典”一级免费点播专栏。累计上线超过200部经典节目，点击量累计370万余次。二是贯彻总局专题会议部署，按照总局指导、中国广电主办、歌华有线承办原则，加快推进“重温经典”频道上线筹备工作。三是按照中国广电两级播控平台落地要求，在北京全网4K机顶盒上线“畅点点”付费单片点播专区。四是积极开展首页首屏宣传引导，开设学习宣传贯彻党的二十大精神主题专区，推出主旋律专栏10余档，光明影院项目继续联合开展无障碍电影制作播映，荣获第四届全球减贫最佳案例，录入南南合作减贫案例库。五是稳步推进媒资经营发展工作，加强“快点”产品和“看吧”专区业务推广，加大超高清节目内容供给，“4K视界”超高清专区更新节目2099小时，累计原创8K超高清节目75.5小时。六是围绕中国广电数字教育发展中心“四个一”服务体系，积极发挥公共文化服务网络作用，与中国传媒大学“铸牢中华民族共同体意识研究基地”合作完成《中华古诗词鉴赏》课程资源，把教育部规定的小学阶段必学必背的75首古诗制作成了每首4分钟的短视频课程，并将课程资源陆续捐赠给新疆、西藏、内蒙古、宁夏、广西5个自治区的教育厅；初步形成覆盖教育专网、智能终端、智慧教学、优质资源的中国广电“智慧教育”解决方案。
　　（七）保存量、促增量，政企业务实现较快增长
　　一是进一步拓展政府、金融、商企业务，新增市交管局道路交通信号灯专用设备采购项目无线通信链路、北京市应急广播市级平台、亦庄车联网3.0项目、人民日报容灾备份机房项目、中石油北京分公司云桌面等重点项目，与腾讯、京东、字节、阿里等互联网头部企业建立业务合作。二是按照“总部管总、专业主建、省网主战”发展思路，明确公司政企业务组织架构体系，统筹推进业务发展。三是按照政企业务、广电政企业务、广电5G政企业务三个层次，演进优化产品设计及解决方案，支撑政企业务有效拓展。四是积极推进集团5G业务发展，推出北京市公务员京卡套餐业务合作项目、人民银行成方金科流量卡套餐项目、医保网药店SDWAN业务+5G流量卡项目，与故宫出版等单位创新设计5G彩铃、5G消息等5G技术创新业务。
　　（八）持续提升用户服务质量和满意度
　　实施客服工作管运分离，健全管理体系，强化指标考核，明确职责，建章立制，全面提升公司服务质量。一是积极落实“接诉即办”工作。二是全力做好工信部百万用户申告率工作。三是全力保障双热线接通，完成服务运营管理指标。四是按照全业务服务标准，分期分批实施营业厅升级改造，完成北京城市副中心旗舰营业厅选址工作。
　　（九）全力开展防汛救灾及恢复重建工作
　　受2023年夏天强降雨影响，歌华有线门头沟、房山、昌平、怀柔分公司及涿州歌华公司损失严重，520公里光缆链路被冲毁，部分机房被水淹泡，涿州歌华智慧1#办公楼严重受损。公司全力开展防汛抢险救灾及灾后恢复重建，新敷设光缆870公里，熔接光纤48000芯，在确保安全前提下，保质保量完成了有线电视信号抢修恢复工作。成立涿州智慧云项目修复领导小组，加快推进项目抢修恢复工作。
　　（十）扎实推进技术网络系统和终端迭代升级
　　一方面，如期完成全国互联网骨干网（CBNET）北京一期工程建设，实现CBNET核心传输；完成固定语音网络建设，实现IMS固话首呼，完成互联互通测试，具备试商用条件；全力做好中国广电北大区核心网系统运维工作，完成中国广电5G核心网二期北京段工程、中国广电云平台副中心核心机房双路由建设；强化以云BOSS为核心的业务支撑能力，完善5G业务数据支持系统建设；
　　启动移动业务携号转网专项工作；常态化开展“反诈”及不良信息治理工作；完成公司非平移网信号关停及城区融媒体中心模拟节目关停工作；推进基础网络建设，完成一二三级机房下沉移交工作。
　　另一方面，加快推进新型终端研发，完成“快点小盒”产品研发试点；适应不同用户需求，开展“电视果”、电视棒和融合型网关等系列产品研发；提升存量老旧机顶盒用户体验，完成300余万台i型号高清交互机顶盒对“快点”产品的支撑服务覆盖；整体推进视频技术体系IP化演进，升级自主研发实时转码系统，节省网络带宽；积极探索智慧广电技术创新，打造“歌华慧家”应用，搭建综合服务平台，完成智慧酒店业务整体技术解决方案。
　　（十一）深化改革创新，规范上市公司治理
　　一是严格预算管理，持续降本增效，提高管理效能。二是全面梳理修订和完善包括党建、人力、财务、技术、内容运营等在内的各项规章制度，进一步提升公司规范化、科学化运营管理水平，继续控岗控编控本。三是细化落实年度经营考核方案，健全完善市场化激励机制。四是积极发挥投融资平台作用，规范基金管理，确保公司收益。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　从政策环境来看，党中央高度重视新一轮信息技术革命对媒体传播格局和经济社会发展的深刻影响，作出建设网络强国、发展数字经济、推进媒体深度融合、实施国家文化数字化等一系列战略决策。广电总局进一步明确广电网络主渠道主阵地定位，提出并强调坚持意识形态、公共服务和技术产业三大属性，统筹推进“两个治理”政治工程、民心工程、系统工程，以超强力度、超常举措解决看电视难、看电视烦的问题，规范电视直播业务秩序，为有线电视用户回流发展创造利好。广电网络作为意识形态领域主渠道主阵地、国家数字文化传播网、数字经济基础网，可以充分发挥自身优势，在贯彻落实党和国家战略布局上当好国家队、主力军。
　　从市场环境来看，一方面，人民群众文化和信息消费需求持续增长，数字产业化和产业数字化蓬勃发展，视频娱乐、网上购物、远程教育、智能家居等消费场景不断创新，居民消费和产业升级为行业发展提供了广阔市场空间。另一方面，媒体、信息和科技领域竞争激烈，用户消费习惯向移动互联网、小屏、流媒体迁移，视听媒体消费场景进一步从客厅向碎片化细分，个人化、短时化趋势越来越明显，新兴媒体快速崛起导致传统有线电视用户大量流失，移动用户增长空间基本见顶，拓展新兴业务市场的窗口期不断收窄。
　　从技术环境来看，广电网络正向有线、无线、卫星协同发展，从传统广电技术向融合开放技术体系转变，向“连接+计算”广覆盖泛智能的新型广电网络转变，持续提升固移融合支撑能力和端到端业务体验。同时，深化与中国移动共建共享，建设高品质700MHz5G精品网络。面向不同垂直行业应用环境和业务需求，积极构建广电物联网设施体系。积极规划绿色智能的广电数据与算力设施，按需构建多层次的智慧广电云，全面提升支持云网协同的端到端全光直达和一站式业务调度能力，实现“算力+网络”的综合服务能力。
　　总体而言，行业发展机遇与挑战并存，需要坚定信心、团结奋斗、攻坚克难，加快改革创新，全力推进公司转型升级和高质量发展。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。
　　近年来，公司积极推动有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型，不断加强技术创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全方位提升服务水平和用户体验，实现了平稳健康发展；积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，坚持新发展理念，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络；加快部署5G网络并探索应用，积极拓展三网融合新业务，为政府、企事业单位及家庭用户提供具备数据、视频和新技术综合信息服务的“智慧广电”解决方案，已成为首都信息化建设和智慧城市建设的重要支撑平台。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四次融资，先后四次入选全国文化企业30强，在北京市拥有有线电视网络的经营权，5G用户规模持续提升，已形成覆盖全市16个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有以有线、移动网络为基础的平台、网络、终端、数据等优势。
　　（一）平台优势
　　公司已建成位列广电行业前列的“歌华云”平台，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供IaaS、PaaS、SaaS服务的完整云能力，具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。
　　（二）网络优势
　　公司根据数字化、IP化、智能化技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的有线、移动双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作，完善了iBOSS移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向网运维提供了有力保障。
　　（三）终端优势
　　公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进4K超高清智能机顶盒、IP机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，宽带电视APP、智能电视USBCAM大卡、歌华智能家居等研发工作取得进展，并进入市场推广阶段。
　　（四）数据优势
　　公司积极挖掘数据资产价值，强化用户收视行为数据分析，不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年，公司实现营业收入243,388.09万元，同比减少780.21万元，同比下降0.32%。营业利润-12,028.87万元，同比减少46,119.57万元，同比减少135.28%。实现归属于母公司所有者的净利润-17,241.80万元，较去年同期减少50,430.77万元，同比减少151.95%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”将是行业发展的主基调。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发展，建设具有广电特色的5G网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，实现全国一网与5G融合发展，建成可管、可控、安全、高效的绿色网。
　　(二)公司发展战略
　　面向未来，歌华有线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国家广电总局和中国广电领导下，坚持首善标准，聚焦重点任务，积极推进改革创新发展，不断推动产品服务提质升级，更好满足用户新需求新期待，全力推动公司高质量创新性发展。
　　(三)经营计划
　　2024年，公司将继续确保安全传输，始终以人民为中心，深化落实总局“两个治理”工作，进一步提升有线电视用户体验；将继续实施“强基行动”，继续坚持改革创新、降本增效，持续巩固发展有线电视和宽带用户，继续深化固移融合，推动广电5G业务发展提质增效，继续固存量拓增量，坚持做大做强政企业务，全力确保各项工作高质量完成，推进企业健康发展。具体经营计划如下：
　　1、坚持党建引领，为公司发展营造良好生态
　　加强思想理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想；坚持党建引领，使党组织始终成为企业发展的坚强领导核心；加强忠诚干净担当的高素质干部队伍建设；进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用；坚持以严的基调强化正风肃纪，继续为公司高质量发展提供坚强政治保障。
　　2、筑牢安全屏障，确保安全传输
　　深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示，牢固树立“安全播出是广播电视工作生命线”的安全意识，强化人防、技防、物防、制防等综合防范，体系化推进广电安全保障能力建设，全面开展隐患排查和安全检查，持续做好安全播出日常管理和重要保障工作，全力确保全年传输安全、内容安全、网络安全、通信安全及安全生产等工作万无一失。
　　3、坚决落实“两个治理”工作后续任务部署，进一步提升用户体验
　　坚持以人民为中心，在完成前两个阶段任务基础上，走在前、做表率、树标杆，按照总局和中国广电总体部署要求，继续落实推进简化遥控器数量、电视机机顶盒一体化等后续工作任务，持续优化升级极简电视服务，并紧抓机遇，发展用户，推进公司转变经营模式，助力实现转型升级。继续优化升级“歌华云飞视”互动体验，为用户提供“可看、可查、可购”的便捷服务，拓展小程序电视助手功能，提供优质、便捷、多功能的大小屏联动服务体验。
　　4、持续巩固发展有线电视和宽带用户，坚决遏制用户流失
　　一是走在前、做表率、树标杆，持续优化升级极简电视服务，进一步提升用户体验，并充分利用治理工作契机，推进服务营销深度结合，以优质产品、良好体验和贴心服务赢得用户、留住用户、拓展用户。二是坚定不移实施强基行动，综合调度，强化督办，加大激励，全力巩固发展有线电视用户；加大固移融合产品推广力度，灵活制定产品售卖策略和组合套餐，实施用户分级管理，推进用户精准画像建设，支撑用户挽留发展。三是落实超高清先锋行动计划，积极争取财政资金支持，进一步加快推进超高清智能机顶盒置换推广。四是紧抓航天网整合完成契机，多举措促进航天网覆盖地区用户转网、入网，加快推进北京地区其他“小片网”整合，争取尽快彻底实现“一市一网”。五是加大酒店集客市场拓展力度，成立宾馆酒店工作专班，提高业务开拓效率，制定专项指标及激励方案，力争酒店市场覆盖进一步增加。六是积极发展宽带业务，重点发展高带宽产品，启动千兆光宽带商用；进一步缩短营销半径，强化网格、智慧家庭工程师营销能力提升，逐步实现从“安装维护服务”到“提供家庭信息化解决方案”的转变。七是完善电子渠道管理制度，加强数据支撑和驱动，有效支持精准营销和用户维系挽留；完善经分系统可视化设计，直观反映业务运行状态，服务市场营销策略动态调整。
　　5、深化固移融合，加快促进5G业务量质双升
　　紧抓5G发展窗口期，乘势而上，全力做大用户规模。多措并举保存量、提质量，着力提升固移融合用户占比，做好存量用户运营工作，重点提升用户粘性、活跃度、ARPU值，促进业务可持续性健康发展；持续提高营销服务能力，借助佣金政策和优势产品，加大社渠用户发展速度，加快完善统一账户相关系统及业务功能；加强渠道销售号卡涉诈管理，提升渠道反诈协同效率，规范渠道行为，保障高质量发展，有效赋能公司经营业绩增长。
　　6、打造高效运营机制，加快推动政企业务实现发展突破
　　持续加强政企业务商业拓展能力和业务支撑水平。一是把握5G发展优势，积极建设700MHz政务专网，突出广电特色优势，努力拓展重点行业垂直领域。二是把握新政策优势，落实《北京市推进文化数字化战略实施方案》，依托北京文化专网和算力资源及规划，建设北京文化大数据中心；依托中标北京市应急广播市级平台，上接国家应急广播平台，下接区级平台，助力建设“全国城乡一体化应急广播示范区”。三是把握资质优势，积极争取商机，依托中标“北京市市级行政单位云计算服务定点采购”供应商目录，拓展歌华政务云业务。四是把握总省协同优势，完善业务运营管理机制，推进业务有序快速开展，打造公司经营发展主力军。
　　7、积极贯彻落实“重温经典”频道建设工作，筑牢广播电视宣传阵地
　　一是聚焦主题主线，以首页首屏管理为抓手，夯实内容安全播出基础，筑牢广电意识形态阵地。二是在总局指导下，按照中国广电部署，全力做好“重温经典”频道开播及运营工作，持续优化完善频道节目编排，建立编、审、播、传流程，健全各项工作机制，丰富精品内容供给，探索建立公益频道可持续运营模式，保障频道长期高质量运转。三是继续打造优质内容产品。“快点”产品加大优质内容引进，提升节目质量，优化界面设计及业务逻辑，为用户提供高质量视频服务。四是持续开展4K、8K超高清节目引进和自制，累积优质原创超高清视频资源，为超高清电视业务发展争取先机。五是对接中国广电播控平台，合力破解版权纠纷问题，维护广大用户收视权益和公司利益。六是推进与北京移动合作，实现融合电视软终端项目在北京地区落地，开辟内容合作新赛道。七是力保频道落地款项应收尽收，采取有效措施，持续提升频道落地协议签约率及回款率，并积极落实推进频道高清化工作。八是强化公共服务，继续联合推进“光明影院”项目建设，继续做好与北京市应急局、市卫健委、市老龄委等局委办宣传合作，构建大屏公共服务宣传新阵地。九是加大智慧教育、智慧养老项目拓展，依托广电内容资源平台，积极探索新业务形态，加强优质教育资源供给能力，完善中国广电数字教育发展中心融合服务与产品体系。推进与中科协、市科协合作落地，建立科普宣传新阵地。积极拓展智慧养老等服务项目。
　　8、加快技术演进，推动网络升级
　　一是承前启后，制定新阶段公司技术演进规划。探索有线电视网络IP化演进和5G建设一体化发展，推进有线、无线网络融合联动，围绕智慧广电、智慧家庭业务建设，切实提升技术支撑能力；研发由快点小盒、电视棒、融合网关、智能音箱等组成的系列IP化智能终端，高效、低成本解决老旧终端置换问题，持续提升用户体验；推进云平台技术系统及交互业务研发，继续完善“快点”产品功能迭代；完善智慧养老、智能家居、宾馆酒店集客业务等可落地技术方案。二是科学推进基础网络建设。重点推进散在网（航天网）用户接入和改造工作，以实现“千兆入户”接入能力为目标，加快推进网络光纤化进程；以市场为导向，制定网络升级改造方案；按照“业务引领、节省投资、光进铜退、落地可行”原则，积极探索符合公司现状的接入网发展路线，持续优化接入网建设总体规划。三是继续做好CBNET二期波分系统扩容调试；推进IPv6规模部署应用；做好智慧广电集客项目网络优化升级；推进城区信源环网改造；做好航天网节目信源切换工作。四是统筹推进灾后重建。做好门头沟、房山、昌平、怀柔灾后重建规划并实施；完成智慧云1#办公楼相关修复工作和2#数据中心机房建设。
　　9、坚持用户为中心，持续提升服务质效
　　一是促进客服、营业厅、电子渠道、网格全触点服务信息互通，推进营销服务一体化建设；二是按照百万用户申告率考核指标要求，健全协同机制，不断优化和完善内部工作流程，建立完善投诉判责规则，有效降低申告率；三是继续提高站位，强化责任意识，合力确保“接诉即办”考核成绩；四是加大宣传96196服务热线，提升公司服务品牌形象。
　　10、稳妥推进投融资工作，确保公司利益最大化
　　积极稳妥参与新项目，严格控制投资风险；抓好参投基金管理，加强与被投资企业的资源对接、业务合作，探索提升存量股权价值路径，全力确保公司利益最大化；不断完善募集资金管理应用，在合法合规前提下，为公司做大做强主营业务、开拓新业务新市场等提供资金支持。
　　11、坚持降本增效，提升运营管理水平
　　一是以中国广电五年发展规划为指引，结合北京和公司实际，制定公司最新战略发展规划。二是继续强化预算管理，加强对重大事项、关键指标的预算管理力度，坚决从严控制成本费用支出。三是强化绩效考核，紧密跟踪运营发展动态，以市场为导向及时优化经营工作，传导压力、严督实导，完成好全年经营指标。四是扎实推进人才引进和培养工作，加强关键业务、技术及管理培训。五是完善绩效激励机制，总结扩大全员绩效试点范围，强化经营创收单位公司关键任务目标与个人绩效联动。六是提高固定资产管理水平。七是继续高质量开展内控体系建设，保障公司规范高效运营。
　　(四)可能面对的风险
　　随着视频内容服务向高清化、移动化、智能化和多屏化发展，目前行业总体发展形势仍处于持续下滑阶段，公司面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。公司将坚守意识形态主渠道主阵地定位，深化落实“两个治理”工作，继续全方位改善用户开机看电视体验，提升有线电视吸引力、竞争力，助力塑造“看电视最优品牌”，秉承“三大属性”，践行“圆心战略”，推动“有线+5G+政企”全业务融合发展，守正创新，降本增效，全力推进公司转型升级和高质量创新性发展。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司所属行业情况说明　　近年来，IPTV、OTT及网络视频均呈现持续增长态势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。有线电视行业从整体来说，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。　　“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”是行业发展的主基调，网络定位正在发生改变，有线电视行业面临重大机遇和更大挑战。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司所属行业情况说明
　　近年来，IPTV、OTT及网络视频均呈现持续增长态势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移。有线电视行业从整体来说，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。
　　“十四五”期间，“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”是行业发展的主基调，网络定位正在发生改变，有线电视行业面临重大机遇和更大挑战。全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展将推动有线电视业务、宽带业务、5G业务和媒体内容及创新业务全面融合发展，建设具有广电特色的5G网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，实现全国一网与5G融合发展，建成可管、可控、安全、高效的绿色网。
　　（二）主营业务情况说明
　　公司主要负责北京市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。
　　近年来，公司积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型，不断加强技术创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全力提升服务水平和用户体验，实现了平稳健康发展。
　　公司将积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，聚焦“全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展”工作主线，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，落实中国广电“圆心战略”，突出“融合发展、改革深化”两大主题，全力打造中国广电转型升级创新发展新标杆，全面推进广电5G和有线电视一体化发展。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　上半年，公司在中国广电领导下，坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定任务目标，狠抓经营发展，积极稳固有线电视市场，加快推进广电5G规模化高质量发展，大力拓展政企业务，坚持降本增效，实现主营业务稳中向好。
　　报告期内，公司重点工作情况如下：
　　（一）坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
　　一是制定《歌华有线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案和实施细则》，扎实开展2023年度公司领导班子党建课题调研工作；二是充分发挥中心组学习示范引领作用，党委理论学习中心组集中学习11次，专题讨论2次，专题读书班8期、专题培训1次；扎实推进党支部规范化建设，继续夯实党建基础工作；全面从严治党，强化落实“八项规定”，坚决反对“四风”；三是开展先进典型选树工作，昌平分公司等党支部继续被认定为中央和国家机关“四强”党支部、总局“四强”党支部。
　　（二）坚守安全底线，完成相关安全传输保障任务
　　坚守有线电视意识形态主阵地，聚焦春节、“两会”等重要时间节点，确保安全传输保障零事故，完善安全传输保障和网络信息安全管理体系建设，组织实施2023年安全传输隐患排查和安全检查工作。
　　（三）改变守网思路，全力拼抢用户，稳固有线电视市场基本盘
　　一是增加回网用户数量，稳固现有用户规模。开展挽留用户回网活动，用好定向短信催缴，并推进模拟信号光节点关停及切换，提高北京市有线电视数字化比例；二是大力发展宽带业务，始终将发展宽带业务作为提高收入、扩大盈利的重要途径。上半年完成全市范围以楼址为单位的宽带情况摸底，并深度分析获取数据，相关成果将用于指导下半年宽带业务发展；三是加强渠道建设，持续开展企业微信推广工作。已向全市近45,000名用户推广歌华有线企业微信，提升服务满意度，完善用户画像，筹备启动固网产品上架，进一步打通企业微信端产品订购渠道；四是快速拓展酒店客户市场。发布酒店行业项目合作伙伴招募计划,打造基于歌华机顶盒的智慧酒店交互平台，完成基本模块功能开发，并启动首个项目实施。
　　（四）充分认识发展广电5G的重要意义，推进5G业务规模化高质量发展
　　一是深化固移融合，创新产品及销售策略。分阶段开展多项营销活动，切实有效推进5G业务发展；二是优化完善手机终端营销方案，积极推进5G终端销售工作；三是着力拓宽社会渠道，通过开展“千店计划”，发展门店达千家，同时严把准入资格，尽可能减少涉诈事件发生；四是有效开展“反诈”工作，成立公司反电信网络诈骗工作专班，建立公司与集团、分（子）公司三级联动协同机制，处置涉诈封停后的二次线下实名认证、用户投诉对应等工作，加强宣传培训，提高技术和流程控制，有效治理电信网络诈骗案件，保障广电5G业务高质量发展。
　　（五）发挥优势，总分协同，大力发展政企业务
　　一是扩展5G相关业务、政务云、医保网、文化大数据、文化专网及建立朝阳区专网等，中标北京市交管局、北京银行等12个项目，并与互联网头部企业达成专项项目合作；二是梳理政企主“战”体系，明确发展思路和组织架构体系，统筹推进业务发展；三是推进平台建设，丰富产品体系。按照政企业务、广电政企业务、广电5G政企业务三个层次演进优化产品设计及解决方案，累计整理近30类产品，支撑政企业务有效拓展；四是积极推进集团5G业务发展。推出“京卡精心套餐”等政企专属套餐；组织开展中国广电5G服务进部委、进央企和北京大型企业活动。
　　（六）持续优化内容服务体系，推动媒资平台高质量发展
　　一是发挥主渠道作用，坚决守好广电意识形态阵地。聚焦重要时间节点，深入开展首页首屏宣传引导；二是稳步推进媒资经营发展工作。频道收转业务年度计划任务完成过半，并积极推进增值业务运营；三是全面推动内容服务提质升级。领先采用SDK方式集成互联网内容，引入优酷节目源，为用户提供差异化收视选择；四是推进以广电数字化赋能教育高质量发展。围绕中国广电数字教育发展中心“四个一”服务体系，初步形成覆盖教育专网、智能终端、智慧教学、优质资源的中国广电“智慧教育”解决方案。
　　（七）积极推进技术系统升级及终端迭代
　　落实解决“套娃收费”和操作复杂问题。积极响应总局、中国广电解决“套娃收费”、操作复杂问题的统一部署，快速实现便捷进入直播，缩短开机时长，大幅缩减付费产品计费点，实现手机遥控、多屏收看，让看电视回归极简，不断提升用户体验；继续推进视频技术体系IP化演进；推进完成“快点小盒”“电视果”、电视棒等新终端产品系列研发，300余万台HMT2200型终端“快点”产品服务覆盖，HMT2200型终端IP化软件改造；提升云平台整体支撑能力，率先完成中国广电APK在歌华本地机顶盒上测试落地，成为全国首批通过专网测试接入本平台的省网公司。
　　（八）抓好基础资源建设和网络运维保障
　　一是高效开展业务支撑网络和系统建设。顺利完成CBNET北京节点建设任务；基本完成固话网络建设，支撑中国广电固话首呼；建立并完善网络交付运行机制，突出解决设计施工中管道需求、手续等难点问题，政企业务交付效率实现显著提升；强化以云BOSS为核心的业务支撑能力，完善5G业务数据支持系统建设；做好中国广电北大区核心网系统运维管理工作；启动携号转网专项工作；开展5G网络运行安全能力提升专项行动；二是继续推进基础网络建设和机房升级，贯彻降本增效原则，优化机房升级扩容工作；三是稳步推进“机房下沉”工作。推进城区一二三级机房下沉属地城区分公司的运维管理工作，确保人员和各业务系统稳定，确保有线电视、数据网络安全传输；四是有序开展智慧云（涿州基地）项目1#办公楼结算审核及2#云数据中心建设工作；五是规范建设投资项目管理。制定并发布《歌华有线公司建设投资项目管理办法》，实现公司建设投资项目管理闭环。
　　（九）贯彻大服务、全服务理念，提升整体服务质效
　　一是强化考核管理，以接诉即办“三率”考核和工信部“百万用户申告率”考核为抓手，修订《客户服务质量考核管理办法》；二是切实做好热线畅通和“接诉即办”工作；三是根据5G业务发展需要，不断加强系统业务办理能力，上线亲情网创建和退出、开具发票、费用返销、业务退订、业务订购、产品变更、呼叫转移查询、国内国际呼叫长途转移等功能，增加黑名单用户信息、违约金查询等模块；四是顺应服务发展，推进“营维一体”高效运行。结合当前市场变化及用户发展需要，不断优化网络、提升维护效率，实现降本增效的同时提高用户服务质量。
　　（十）积极发挥投融资平台作用，助力高质量发展
　　做好已投项目的投后管理和退出等工作。长期跟踪分析持有的上市公司股票，在规则允许的情况下进行合理减持，及时锁定投资收益。股权基金类项目有序推进，力争为公司创造更多投资收益。
　　（十一）严格落实“降本增效”，不断提升管理水平
　　一是完善经营考核管理，将各项指标细化落实到位，组织各单位签订经营和成本节约目标责任书，做到经营考核全面覆盖；二是贯彻落实降本增效工作，开展财会监督专项行动，严格预算审核，对长期挂账往来款项、在建工程项目、长期未结项的科技项目、库龄较长的物资等进行专项清理工作；三是进一步完善优化部门编制岗位。按照公司组织机构调整工作确定的“分层优化”“管运分离”“责权利对等”原则，组织完成各部门组织架构、岗位职责、人员编制梳理制定工作，精简优化各部门编制岗位。

　　三、风险因素
　　虽然全国有线电视行业迈入“有线+5G”融合发展的新时代，并在广电总局的战略部署下，有序持续推进有线电视智能化个性化服务提升，但随着视频内容服务向高清化、移动化、智能化和多屏化发展，目前有线电视行业与IPTV、互联网电视及移动视频等存在多重市场竞争，行业总体发展形势仍处于持续下滑阶段，面临用户流失、成本增加、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、优质内容资源供给不足等问题。公司将积极融入全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展进程，抓住数字经济发展、媒体深度融合、5G建设运营等新机遇，力争突破传统运营方式和管理模式，强化科技引领和创新驱动，全面提升经营管理效能，推进公司实现转型发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四次融资，先后四次入选全国文化企业30强，在北京市拥有有线电视网络的经营权，5G用户规模持续提升，已形成覆盖全市16个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有以有线、移动网络为基础的平台、网络、终端、数据等优势。
　　（一）政策优势
　　中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，国家、行业及上级主管单位相继颁布了文化产业、促进信息消费、数字经济、平台和内容管控、网络整合、智慧化、高清化、信息化、数字化和产业新业态等诸多政策条文，为有线电视网络发展提供了新机遇，也提出了更高的标准和要求。
　　（二）平台优势
　　公司已建成位列广电行业前列的“歌华云”平台，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供IaaS、PaaS、SaaS服务的完整云能力，具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。
　　（三）网络优势
　　公司根据数字化、IP化、智能化技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的有线、移动双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作，完善了iBOSS移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向网运维提供了有力保障。
　　（四）终端优势
　　公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进4K超高清智能机顶盒、IP机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，宽带电视APP、智能电视USB CAM大卡、歌华直播APK、歌华智能家居等研发工作取得进展，并进入市场推广阶段。
　　（五）数据优势
　　公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产，对于用户行为数据的分析将有利于不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。 收起▲