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业绩预测

截至2024-03-28,6个月以内共有 9 家机构对华域汽车的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.65 元,较去年同比增长 15.82%, 预测2024年净利润 83.70 亿元,较去年同比增长 16.02%

[["2017","2.08","65.54","SJ"],["2018","2.55","80.27","SJ"],["2019","2.05","64.63","SJ"],["2020","1.71","54.03","SJ"],["2021","2.05","64.69","SJ"],["2022","2.29","72.03","SJ"],["2023","2.29","72.14","SJ"],["2024","2.65","83.70","YC"],["2025","2.95","93.05","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 2.47 2.65 2.92 2.20
2025 9 2.70 2.95 3.43 2.86
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 77.96 83.70 91.96 38.84
2025 9 85.24 93.05 108.25 48.94

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
东吴证券 黄细里 2.74 2.99 - 86.44亿 94.31亿 - 2023-10-26
广发证券 张乐 2.62 2.86 - 82.54亿 90.03亿 - 2023-10-26
华泰证券 宋亭亭 2.71 2.98 - 85.58亿 93.91亿 - 2023-10-26
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 1399.44亿 1582.68亿 1685.94亿
1825.40亿
1952.77亿
-
营业收入增长率 4.77% 13.09% 6.52%
8.27%
6.99%
-
利润总额(元) 89.64亿 91.39亿 90.39亿
110.98亿
121.73亿
-
净利润(元) 64.69亿 72.03亿 72.14亿
83.70亿
93.05亿
-
净利润增长率 19.72% 11.35% 0.15%
17.62%
9.30%
-
每股现金流(元) 2.81 3.17 3.59
5.03
6.75
-
每股净资产(元) 15.71 16.80 18.32
20.58
22.79
-
净资产收益率 12.67% 14.11% 13.03%
13.92%
13.74%
-
市盈率(动态) 8.09 7.26 7.26
6.18
5.64
-

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 东方证券:持续优化客户结构,智能电动化业务加快发展 2023-10-28
摘要:调整毛利率、费用率等,预测2023-2025年EPS分别为2.16、2.47、2.70元(原2.30、2.58、2.79元),参照可比公司估值,维持2023年PE13倍估值,目标价28.08元,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2023三季报点评:核心客户产销回暖,利润环比高增长! 2023-10-26
摘要:盈利预测与投资评级:我们维持公司2023-2025年营收预测为1667.13/1805.11/1957.92亿元,同比分别+5%/+8%/+8%;维持2023-2025年归母净利润预测为76.02/86.44/94.31亿元,同比分别+6%/+14%/+9%,对应PE分别为8/7/6倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:上汽系产销改善,Q3净利环比高增 2023-10-26
摘要:华域汽车发布三季报,公司Q3实现营收445.89亿元(yoy+0.06%, qoq+11.04%),归母净利19.00亿元(yoy-19.51%,qoq+35.00%)。前三季度营收1215.59亿元(yoy+7.28%),归母净利47.40亿元(yoy-2.81%),扣非净利41.42亿元(yoy-2.85%)。考虑到车企降价压力传导,我们预计公司2023-2025年净利润分别为70.9/85.6/93.9亿元(前值78.9/90.7/98.3亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为11.2倍,鉴于公司传统内外饰件业务和合资客户占比仍较高,给予公司24年9.5倍PE,目标价25.75元(前值27.39元),维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:经营质量环比改善,乘风新能源 2023-10-26
摘要:投资分析意见:作为零部件板块的主要供应商,经营质量更多跟随行业β。但我们也应看到公司自身对经营质量改善的努力,看好管理改善对公司整体估值抬升的潜力。考虑到公司客户销量复苏的影响,以及行业竞争加剧对盈利的冲击,小幅上调2023年营收预测由1612亿至1689亿;但下调利润预测由86亿至73亿元。新增2024~2025年营收预测1817/1941亿元,新增利润预测84/91亿元,对应当前PE为8/7/6倍,具备较高性价比,维持公司买入评级。 查看全文>>
买      入 东方证券:客户结构优化,聚焦智能电动化业务 2023-09-02
摘要:调整毛利率及费用率等,预测2023-2025年EPS分别为2.30、2.58、2.79元(原2.36、2.79、3.05元),参照可比公司估值,给予2023年PE13倍估值,目标价29.9元,维持买入评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。