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业绩预测

截至2024-12-22,6个月以内共有 6 家机构对骆驼股份的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 32.65%, 预测2024年净利润 7.65 亿元,较去年同比增长 33.62%

[["2017","0.57","4.83","SJ"],["2018","0.65","5.49","SJ"],["2019","0.53","5.95","SJ"],["2020","0.65","7.26","SJ"],["2021","0.73","8.32","SJ"],["2022","0.40","4.70","SJ"],["2023","0.49","5.72","SJ"],["2024","0.65","7.65","YC"],["2025","0.80","9.39","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 0.59 0.65 0.73 2.00
2025 6 0.69 0.80 0.93 2.61
2026 6 0.77 0.95 1.20 3.13
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 6.90 7.65 8.58 38.30
2025 6 8.05 9.39 10.90 48.78
2026 6 8.98 11.11 14.05 57.15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
华西证券 白宇 0.73 0.87 0.95 8.58亿 10.24亿 11.17亿 2024-10-29
中泰证券 何俊艺 0.64 0.79 0.91 7.46亿 9.22亿 10.70亿 2024-10-29
开源证券 殷晟路 0.69 0.93 1.20 8.04亿 10.90亿 14.05亿 2024-10-27
国信证券 唐旭霞 0.59 0.73 0.91 6.90亿 8.56亿 10.65亿 2024-10-25
华鑫证券 黎江涛 0.66 0.80 0.95 7.72亿 9.34亿 11.10亿 2024-08-20
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 124.03亿 134.25亿 140.79亿
160.92亿
180.36亿
200.40亿
营业收入增长率 28.67% 8.24% 4.87%
14.29%
12.07%
11.10%
利润总额(元) 9.22亿 4.77亿 6.86亿
8.91亿
11.06亿
13.28亿
净利润(元) 8.32亿 4.70亿 5.72亿
7.65亿
9.39亿
11.11亿
净利润增长率 14.55% -43.49% 21.79%
35.22%
24.71%
19.46%
每股现金流(元) 0.65 0.21 0.59
0.59
0.95
1.00
每股净资产(元) 7.23 7.64 7.89
8.27
8.90
9.67
净资产收益率 10.55% 5.37% 6.28%
7.80%
9.24%
10.10%
市盈率(动态) 11.52 21.02 17.16
12.77
10.28
8.64

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 开源证券:公司信息更新报告:收入稳定增长,海外布局持续推进 2024-10-27
摘要:骆驼股份发布2024年三季报,公司2024年前三季度实现营业收入113.33亿元,yoy+9.9%,实现归母净利润4.87亿元,yoy+21.6%,实现扣非归母净利4.82亿元,yoy+25.4%。其中2024Q3实现营业收入38.06亿元,yoy+0.68%,QOQ-6.5%,归母净利1.74亿元,yoy+44.25%,QOQ+10.0%,扣非归母净利1.40亿元,yoy+0.02%,QOQ-19.8%。单Q3毛利率与净利率分别为13.4%/4.6%,分别环比-1.1pct/+0.7pct,公司国内经营稳定,出海持续贡献新增量,我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元,对应当前股价PE为12.5、9.2、7.2倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:国内业务稳步增长,出海贡献增量 2024-08-20
摘要:公司发布2024年半年报,2024H1实现营业收入75.27亿元,yoy+15.2%,归母净利3.14亿元,yoy+11.9%;扣非归母净利3.42亿元,yoy+39.9%;2024H1综合毛利率为15.8%,2024H1非经常性损益为0.28亿元,主要系金融资产公允价值变动影响。其中2024Q2实现营业收入40.72亿元,QOQ+17.9%,yoy+25.8%;归母净利1.58亿元,QOQ+1.3%,yoy+35.4%。公司为国内低压铅酸电池龙头,2024H1实现海外销量同比增长约79%,海外业务有望成为公司第二增长曲线。我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为161.66/183.67/205.96亿元,归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元,对应当前股价PE为10.3、7.6、5.9倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华鑫证券:公司事件点评报告:业绩稳健,海外业务表现抢眼 2024-08-20
摘要:预测公司2024-2026年归母净利润分别为7.7、9.3、11.1亿元,EPS分别为0.66、0.80、0.95元,当前股价对应PE分别为11、9、8倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司深度报告:沙漠行舟,海外或加速突破 2024-07-30
摘要:我们预计公司2024-2026年营业收入分别为161.66/183.67/205.96亿元,归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元,对应当前股价PE为10.6、7.8、6.0倍,对应当前股价的2025年PEG为0.22。我们分别选取铅酸电池为主营业务的天能股份、南都电源为可比公司,以及车用低压锂电池供应商珠海冠宇为可比公司,锂电池制造商的估值高于铅酸制造商,考虑到骆驼股份战略布局低压锂电业务已获得较多订单,故将珠海冠宇作为可比公司较为合理。公司2025年PE与PEG低于可比公司估值平均,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。