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业绩预测

截至2024-10-31,6个月以内共有 26 家机构对中国中免的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.90 元,较去年同比下降 10.63%, 预测2024年净利润 60.07 亿元,较去年同比下降 10.53%

[["2017","1.30","25.31","SJ"],["2018","1.59","30.95","SJ"],["2019","2.37","46.32","SJ"],["2020","3.14","61.40","SJ"],["2021","4.94","96.54","SJ"],["2022","2.53","50.30","SJ"],["2023","3.25","67.14","SJ"],["2024","2.90","60.07","YC"],["2025","3.41","70.57","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 26 2.40 2.90 3.48 0.96
2025 26 2.73 3.41 4.00 1.14
2026 26 2.98 3.94 4.98 1.34
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 26 49.69 60.07 72.01 19.69
2025 26 56.48 70.57 82.70 22.56
2026 26 61.62 81.42 103.09 25.91

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
长江证券 赵刚 2.43 2.82 3.01 50.20亿 58.32亿 62.20亿 2024-10-25
华泰金融(HK) 樊俊豪 2.40 2.73 2.98 49.69亿 56.48亿 61.62亿 2024-10-17
光大证券 姜浩 3.23 3.70 4.23 66.85亿 76.60亿 87.60亿 2024-10-16
国联证券 邓文慧 2.44 2.89 3.30 50.53亿 59.86亿 68.26亿 2024-10-16
申万宏源 赵令伊 2.72 2.98 3.33 56.24亿 61.66亿 68.85亿 2024-10-16
招商证券 丁浙川 2.43 2.91 3.24 50.29亿 60.30亿 67.02亿 2024-10-16
中信证券 姜娅 2.52 2.99 3.44 52.16亿 61.85亿 71.21亿 2024-10-16
东吴证券 吴劲草 2.67 3.01 3.46 55.19亿 62.30亿 71.64亿 2024-10-15
天风证券 何富丽 3.15 3.62 4.12 65.25亿 74.80亿 85.29亿 2024-09-04
东兴证券 刘田田 3.03 3.34 3.84 62.77亿 69.02亿 79.37亿 2024-09-03
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 676.76亿 544.33亿 675.40亿
640.28亿
728.54亿
810.57亿
营业收入增长率 28.67% -19.57% 24.08%
-5.20%
13.77%
11.20%
利润总额(元) 148.01亿 76.17亿 86.46亿
85.33亿
100.51亿
115.17亿
净利润(元) 96.54亿 50.30亿 67.14亿
60.07亿
70.57亿
81.42亿
净利润增长率 57.23% -47.89% 33.46%
-9.27%
17.15%
14.66%
每股现金流(元) 4.27 -1.65 7.31
6.23
3.59
5.31
每股净资产(元) 15.17 23.48 26.02
28.60
31.17
34.14
净资产收益率 37.33% 13.95% 13.12%
10.49%
11.39%
12.02%
市盈率(动态) 13.92 27.23 21.21
23.78
20.35
17.82

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 光大证券:2024年第三季度报告点评:营销投入同比加大,旅游零售业态持续完善 2024-10-31
摘要:公司2024年第三季度报告业绩和快报基本吻合,我们维持对公司2024/2025/2026年归母净利润的预测66.9/76.6/87.6亿元,对应EPS3.23/3.70/4.23元。公司完税+免税的海南旅游零售业态持续完善,海外渠道持续扩张,作为龙头随着消费持续复苏有望受益,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:口岸免税持续修复,关注市内店进展 2024-10-30
摘要:我们维持盈利预测,预计24/25/26E EPS为2.40/2.73/2.98元,目标价76.44元(对应28x 25年PE,可比公司Wind一致预期25年PE均值20X,公司央企龙头地位稳固,综合竞争实力突出,政策效应提振估值,给予溢价,考虑海南需求尚未企稳,盈利能力仍然面临阶段性压力,缩小溢价幅度),维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Profit Strained Temporarily, Awaiting Demand Rally 2024-10-17
摘要:In light of soft tourism demand in Hainan and the company’s subdue profitability in the short term, we project 2024/2025/2026 EPS at RMB2.40/2.73/2.98, and value the stock at 28x 2025E PE, a premium over its peers’average of 18x on Wind consensus, to factor in the solid leadership and prominent overall strength of CTG Duty Free. Our target price is RMB76.44 (previous: RMB 78.96). BUY. 查看全文>>
买      入 光大证券:2024年前三季度业绩快报点评:口岸免税表现良好,期待离岛消费力恢复 2024-10-16
摘要:尽管口岸免税表现良好,但考虑到离岛业务仍待恢复,我们下调对公司2024/2025/2026年归母净利润的预测6.1%/6.8%/6.9%至66.9/76.6/87.6亿元,对应EPS 3.23/3.70/4.23元。公司持续优化经营效率,龙头地位仍然稳固,有望受益于市内店政策以及后续消费力的持续恢复,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国联证券:海南市场销售承压,Q3毛利率下滑 2024-10-16
摘要:考虑到消费疲软及优质客群存在出境分流压力,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为581.9/649.3/718.7亿元,同比分别-13.8%/+11.6%/+10.7%;归母净利润分别为50.5/59.9/68.3亿元,同比增速分别为-24.7%/+18.5%/+14.0%。EPS分别为2.4/2.9/3.3元。鉴于公司的竞争优势稳固,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。