换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    以经营生鲜为特色,以大卖场、卖场及社区超市为核心业态、以便利店的特许加盟为补充、以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。

  • 产品类型:

    零售业

  • 产品名称:

    生鲜及加工 、 食品用品

  • 经营范围:

    销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 零售业 655.41亿 100.00% 543.22亿 100.00% 100.00% 17.12%
按产品 食品用品 338.78亿 51.69% 273.63亿 50.37% 58.07% 19.23%
生鲜及加工 316.63亿 48.31% 269.59亿 49.63% 41.93% 14.86%
按地区 四区(重庆、湖北、湖南) 129.15亿 19.70% 105.99亿 19.51% 20.64% 17.93%
一区(福建省) 123.05亿 18.78% 100.00亿 18.41% 20.55% 18.74%
三区(浙江、江苏、上海) 100.11亿 15.28% 83.55亿 15.38% 14.77% 16.55%
二区(北京、天津、黑龙江辽宁、吉林) 82.18亿 12.54% 68.90亿 12.68% 11.84% 16.17%
五区(四川) 70.44亿 10.75% 58.58亿 10.78% 10.58% 16.85%
七区(河北、河南、山西) 48.86亿 7.46% 41.62亿 7.66% 6.46% 14.83%
八区(安徽、江西) 47.77亿 7.29% 40.17亿 7.40% 6.77% 15.91%
九区(贵州、云南、广西) 19.61亿 2.99% 16.38亿 3.01% 2.88% 16.50%
十区(陕西、宁夏) 17.98亿 2.74% 14.89亿 2.74% 2.76% 17.19%
六区(广东) 16.24亿 2.48% 13.15亿 2.42% 2.75% 18.99%

主要客户及供应商

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前5大供应商:共采购了13.23亿元,占总采购额的3.92%
  • 福建天朗商业有限公司
  • 重庆旺峰肉业有限公司
  • 中粮国际(北京)有限公司厦门分公司
  • 福建五丰大商场有限公司(VIP)
  • 福州久泰贸易有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
福建天朗商业有限公司
2.86亿 0.85%
重庆旺峰肉业有限公司
2.69亿 0.80%
中粮国际(北京)有限公司厦门分公司
2.64亿 0.78%
福建五丰大商场有限公司(VIP)
2.53亿 0.75%
福州久泰贸易有限公司
2.51亿 0.74%
前5大客户:共销售了3696.62万元,占营业收入的0.10%
">
  • 中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
  • 福建省南平市电业局食堂
  • 福建省电力有限公司福州电业局
  • 重庆长安铃木汽车有限公司
  • 福建福清核电有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
1071.07万 0.03%
福建省南平市电业局食堂
938.84万 0.03%
福建省电力有限公司福州电业局
655.51万 0.02%
重庆长安铃木汽车有限公司
617.74万 0.02%
福建福清核电有限公司
413.46万 0.01%
前5大供应商:共采购了14.22亿元,占总采购额的4.82%
">
  • 福建超创贸易有限公司
  • 重庆华轻日化有限责任公司(品客)
  • 重庆旺峰肉业有限公司
  • 福建天朗商业有限公司
  • 福建滨海贸易有限公司(生鲜)
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
福建超创贸易有限公司
3.99亿 1.35%
重庆华轻日化有限责任公司(品客)
2.71亿 0.92%
重庆旺峰肉业有限公司
2.69亿 0.91%
福建天朗商业有限公司
2.48亿 0.84%
福建滨海贸易有限公司(生鲜)
2.36亿 0.80%
前5大客户:共销售了1.61亿元,占营业收入的0.92%
  • 北京金泰恒超市连锁有限公司
  • 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
  • 中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
  • 福建省南平市电业局食堂
  • 福建省电力有限公司福州电业局
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
北京金泰恒超市连锁有限公司
9017.39万 0.51%
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
5959.48万 0.34%
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
517.59万 0.03%
福建省南平市电业局食堂
308.11万 0.02%
福建省电力有限公司福州电业局
287.92万 0.02%
前5大客户:共销售了2.57亿元,占营业收入的0.85%
">
  • 北京金泰恒业超市连锁有限公司
  • 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
  • 中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
  • 福建福清核电有限公司
  • 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
北京金泰恒业超市连锁有限公司
1.61亿 0.53%
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
8163.12万 0.27%
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
836.73万 0.03%
福建福清核电有限公司
305.67万 0.01%
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
300.30万 0.01%
前5大供应商:共采购了9.15亿元,占总采购额的3.71%
">
  • 福建超创贸易有限公司
  • 福建五丰商场有限公司
  • 福建烟草公司福州分公司
  • 重庆润驰食品有限公司
  • 松滋市永盛粮油有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
福建超创贸易有限公司
3.43亿 1.39%
福建五丰商场有限公司
1.77亿 0.72%
福建烟草公司福州分公司
1.41亿 0.57%
重庆润驰食品有限公司
1.33亿 0.54%
松滋市永盛粮油有限公司
1.21亿 0.49%
前5大客户:共销售了1.75亿元,占营业收入的1.22%
  • 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
  • 北京金泰恒业超市连锁有限公司
  • 中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
  • 程焰
  • 王永霞
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司
8299.92万 0.58%
北京金泰恒业超市连锁有限公司
8036.95万 0.56%
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后
532.03万 0.04%
程焰
348.01万 0.02%
王永霞
282.76万 0.02%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析  (一)报告期内超市板块重点工作  报告期内,公司将原云超一、二集群的超市业务进行合并管理。  重庆和福建依然为公司贡献了最大的收入和利润;四川的收入和利润全面超过北京,成为公司第三大省,2019年有望挑战百亿规模;浙江开店势头依然强劲,全年21家新店高居榜首;2017年新进的江西省、湖北省,取得2018年每个月份都盈利的优异成绩。  1、快速扩张,加固全国渠道优势  报告期内全年实现新开门店135家,新签约门店165家。截至2018年底,云超业务已经进入24个省市,超市业态门店708家,实现了一至六线城市全覆盖,主要分布在东南沿海、川渝地区、长江三角洲、华北地区等... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  (一)报告期内超市板块重点工作
  报告期内,公司将原云超一、二集群的超市业务进行合并管理。
  重庆和福建依然为公司贡献了最大的收入和利润;四川的收入和利润全面超过北京,成为公司第三大省,2019年有望挑战百亿规模;浙江开店势头依然强劲,全年21家新店高居榜首;2017年新进的江西省、湖北省,取得2018年每个月份都盈利的优异成绩。
  1、快速扩张,加固全国渠道优势
  报告期内全年实现新开门店135家,新签约门店165家。截至2018年底,云超业务已经进入24个省市,超市业态门店708家,实现了一至六线城市全覆盖,主要分布在东南沿海、川渝地区、长江三角洲、华北地区等区域。
  2、聚焦云超,做强到店业务
  紧跟公司调整业务集群的战略,提升各团队的业务协同能力
  (1)、档期营销聚焦海报单品,降低门店陈列及库存压力
  档期单品数减少27.3%(约90支),但海报单品销售额同比增长9%,毛利同比增长11%。
  (2)、2018年超市到家业务已覆盖20个省区的88个城市,共计490家门店为消费者
  提供到家服务,已发展300万会员,实现销售额16.8亿元,同比去年增长3.2倍。
  (3)、继续推动线上业务
  2018年超市到家业务已覆盖20个省区的88个城市,共计490家门店为消费者提供到家服务,实现销售额16.8亿元,占比2.4%,同比提高1.5%。其中,京东到家连接公司超市门店330家,同比新增95家。
  (4)、品控体系搭建
  搭建了品控管理体系,产品端从开发、管理、生产、销售等维度设置节点进行管控,在供应链的源头端(产地/基地)、流通端(码头、物流、工厂)、门店端建立检测实验室标准、检验检测操作流程/指引、追溯溯源机制搭建.在2018年已建立覆盖果蔬、水产、蛋品品类的88个检测站点,年检测60万批次;供应商端从寻源,资质,风险,供应商考核,供应商质量改进等环节进行管控,并通过中检、SGS公司合作,进行第三方食安抽检,验证质量安全风控体系。
  3、打造平台型供应体系,加深商品护城河
  全面搭建生态组织与生态供应链,打造更具柔韧性的供应链体系,形成全国、省区、地方供应链互补,全国24个省区设置18个采购办公室,实现平台、省区间协同开展供应链业务。遵循公司打造食品供应链服务平台的发展规划,关注成本,提升效率,按照市场化模式运营供应链业务,全国推进"中分类战略"项目。
  我们着力打造自营到家模式永辉生活APP,与互联网巨头合作快速拓展线上业务,强化线上场景服务能力,深入社区。
  (二)供应链版块业务
  1、2018年供应链围绕"品质、品牌、源头"三核心原则,开展了一系列的供应链变革迭代工作。聚焦核心商品,发展战略合作厂商,商品资源产地化。对内以产品为根本、以服务为核心,开发并提供符合用户需求的产品,着力发展供应链环节上的便利、增值、效率服务。对外从商品品质管控、源头供应链标准规划、B端客户市场拓展等链接服务。
  自有品牌根据市场趋势与供应链战略进行重塑,制定自有品牌核心策略。以消费者为核心、以品质为基石和以品牌为引擎打造自有品牌。
  2、报告期内自有品牌及品质定制销售16亿元;
  3、服装业务占主营业务2%,报告期内并入食品用品部。服装业务坚持"小前端+大平台+富生态+共治理"为模型,调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门;供应商进行分级管理,主力供应商70%,补充供应商30%。
  4、彩食鲜主营收入24亿元,已在重庆、北京、福建、四川、安徽、江苏6个省市建立永辉生鲜中央工厂,覆盖405家超市门店;面向餐饮+医药+银行等拓展400家企业的大宗业务;企业购:开通APP微信商城,实现B2B2C,截止2018年共拓展业务585个单位;同时,彩食鲜为262家企业单位提供福利团购服务。
  5、报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国17个省市,总运作面积45万平方,员工人数约2000人;物流中心依据温度带进行区分,其中常温配送中心(含中转仓)分布17个省区,定温配送中心(含中转仓)8个,常温及集成中心17个;配送作业额409亿,物流供货率58.8%,增长30.6%,总费用率1.77%。
  (三)大科技部版块业务
  2018年是永辉的科技转型年。大科技部以助力业务创新为核心,推动"科技永辉、数字赋能"的数字化转型战略的实施。一方面致力于零售业务的线上线下的解决方案创新应用,另一方面围绕在线化、云化等数字化能力全面展开创新探索,为业务的下一步的发展夯实科技基础。
  1.搭建了基于两地三中心的永辉云平台,提供各个层次的云服务。并对重庆、四川、河南、安徽四省网络架构进行了调整及门店云部署,支撑了业务的快速部署。
  2.为适应全链路的数字化,对门店管理系统进行了移动化、平台化、智能化的门店管理工具升级。门店后仓管理、调价、收银等进行了在线化创新应用。
  3.启动了近200人参与的辉腾项目强基工程,构建以流程贯通、数据驱动为核心的具有国际竞争力的消费供应链系统平台的优化建设。围绕供应链、工程、HR、财务共享,以商品流、订单流、财务流和信息流进行了整体流程拉通,共梳理流程323条。目前一期系统已经落地,二期正在建设逐步落地。
  4.2018年在食品安全云网中心,新增55个快检测中心数据,覆盖27个省产地、码头、物流,总检测站点87个,日均检测2500批次,检测合格率98.7%;农产品检测总批次达60万批次,环比17年增长252%;同步推进食安追溯查询、云屏覆盖650个门店,740块云屏。
  5.积极拥抱新技术,并在食品溯源、智慧选址、商品与消费者洞察领域进行了试点探索应用,为持续支撑业务的发展培育科技能力。
  (四)云金板块业务
  报告期内,累计注册客户数已达19.6万,贷款余额18.90亿元,贷款余额同比去年增长79%,营业收入9280万元,较去年增长83%,实现对外利润总额3377.7万元,较去年增长97.26%。

  二、报告期内主要经营情况
  截止报告期末,公司实现营业总收入705亿元,同比增长20.35%,归属于上市公司股东的合并净利润14.80亿元,同比减少18.52%。
  报告期内,恰逢公司董事会换届,公司根据目前残酷的市场竞争及自身发展遇到的困境,积极调整公司战略,回归本源,以超市业务为核心,节能增效,打造食品供应链的平台型企业:
  1、将原云超一、二集群进行合并管理;
  2、对彩食鲜版块进行梳理和整合,借助资本的力量成立合资公司,2019年度母公司不再控股;
  3、公司转让部分云创股份,使其更符合创新企业的发展规律。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  根据国家统计局数据,2016年-2018年社会消费品总额的增长速度为10.4%,10.2%,9%,增速依然很快,但增幅成逐年递减的态势。而根据Euromonitor关于中国大陆行业市占率的排名,目前公司居于高鑫零售、华润、沃尔玛之后排名第四位,但增速是所有上榜公司中最快的。市场竞争更加激烈、前置仓、门店到家、社区拼团、无人货柜等新业态层出不穷。
  (二)经营计划
  1、开店计划:新开门店150家,进行新业态"Mini店"的探索;
  2、全国、省区供应链互补,区域自采权限下放(涵盖一村一乡一县一品);扩大海外直采,打造自有品牌和品质定制产品,聚焦核心项目和单品;建立供应商分级管理体系,加强完善供应商引入、退出评估机制;
  3、整合原一、二集群原有制度、流程、分享及评价机制,形成统一的系统化、标准化、流程化的人力体系,结合Mini店等新业态发展情况,整合人力资源,提前做好机制建设及人员需求储备,重点关注新省新区人才储备培养情况;
  4、组建大科技部,重构到店体系、新建到家体系,统一办公门户入口;
  (三)可能面对的风险
  新业态业务提速对业绩的影响。

  四、报告期内核心竞争力分析
  公司坚持以智能中台为基础打造食品供应链的平台型企业,以合伙人制度+赛马制为年轻人搭建创业平台。 收起▲