有机固体废弃物处理和资源化利用以及生态环境综合治理运营。
有机固废处理、资源化利用
有机固废处理 、 资源化利用
废弃资源综合利用业及相关研发服务；市政工程施工、环保工程服务；污水处理及其再生利用；肥料制造、销售及相关技术服务；饲料加工、销售及相关技术服务；环境治理业；环境保护专用设备制造、销售、安装及相关技术服务；肥料、农畜产品、建筑材料、果品、蔬菜、农副产品的销售；园林绿化工程服务；造林；农业技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 昆仑环保 |
5943.20万 | 39.89% |
| 新疆宁投能源贸易有限公司 |
1350.00万 | 9.06% |
| 新疆中百农业科技有限公司 |
888.00万 | 5.96% |
| 乌鲁木齐市水务局 |
704.32万 | 4.73% |
| 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 |
537.59万 | 3.61% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 伊犁国成凯进商贸有限公司 |
699.37万 | 7.98% |
| 阿克苏市祥春农作物种植场 |
550.23万 | 6.28% |
| 大连青乌环保科技有限公司 |
531.00万 | 6.06% |
| 五家渠金天力物流运输有限责任公司 |
492.50万 | 5.62% |
| 山西耀程科技有限公司 |
395.65万 | 4.51% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 |
5955.75万 | 34.68% |
| 福海县供销联社农资经销部 |
1009.40万 | 5.88% |
| 重庆市万州区住房与城乡建设委员会 |
871.73万 | 5.08% |
| 乌鲁木齐市水务局 |
644.94万 | 3.76% |
| 中建三局集团有限公司 |
517.95万 | 3.02% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿拉尔市佳创种植场 |
701.26万 | 7.68% |
| 伊犁国成凯进商贸有限公司 |
643.66万 | 7.05% |
| 五家渠金天力物流运输有限责任公司 |
623.85万 | 6.83% |
| 阿拉尔市麦湘种植场 |
465.60万 | 5.10% |
| 阜康市绿亨家庭农场 |
448.50万 | 4.91% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 |
1870.64万 | 14.60% |
| 乌鲁木齐河西水务有限公司 |
909.07万 | 7.10% |
| 新疆中百农业科技有限公司 |
840.00万 | 6.56% |
| 重庆市万州区城乡建设委员会 |
790.79万 | 6.17% |
| 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 |
773.94万 | 6.04% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆创邦园林有限公司(嘉亿中资) |
2400.38万 | 26.81% |
| 五家渠金天力物流运输有限责任公司 |
600.13万 | 6.70% |
| 伊犁国成凯进商贸有限公司 |
521.21万 | 5.82% |
| 阜康市绿亨家庭农场 |
467.16万 | 5.22% |
| 塔城市惠顺农牧有限公司 |
308.22万 | 3.44% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 |
2038.35万 | 13.89% |
| 乌鲁木齐河西水务有限公司 |
1308.34万 | 8.92% |
| 额敏县喜润农业农民专业合作社 |
920.25万 | 6.27% |
| 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 |
869.84万 | 5.93% |
| 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 |
806.27万 | 5.50% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 阿克苏市玉湘种植场 |
1866.74万 | 25.59% |
| 五家渠金天力物流运输有限责任公司 |
830.86万 | 11.39% |
| 伊犁国成凯进商贸有限公司 |
738.14万 | 10.12% |
| 新疆惠森生物技术有限公司 |
392.42万 | 5.38% |
| 新疆西域鹏达工程建设有限公司 |
222.36万 | 3.05% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管 |
5781.05万 | 43.30% |
| 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 |
1295.42万 | 9.70% |
| 乌鲁木齐河西水务有限公司 |
822.85万 | 6.16% |
| 乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 |
776.85万 | 5.82% |
| 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 |
586.42万 | 4.39% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 伊犁国成凯进商贸有限公司 |
530.79万 | 5.85% |
| 阿拉尔市棉玉种植场 |
487.01万 | 5.37% |
| 阿克苏市玉湘种植场 |
441.80万 | 4.87% |
| 五家渠金天力物流运输有限责任公司 |
421.70万 | 4.65% |
| 宁夏精英鲁西化肥有限公司 |
266.12万 | 2.93% |
一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、主营业务 公司是一家专业从事有机固体废弃物处理和资源化利用以及生态环境综合治理运营的高新技术企业，公司业务以有机固废处理及资源化利用为核心，延伸提供生态治理与土壤改良服务，构建了有机资源循环利用的综合环保服务业态。 公司有机固废处理主要采用好氧发酵的工艺路线，处理的有机固废种类包含城镇污泥、农业废物、林业废物、畜牧业废物、食品残渣等有机固废品类。目前，公司已经成为新疆地区最大的有机固废处理基地。 公司资源化利用主要将有机固废处理制成的资源化产品对外销售和用于生态治理与土壤改良项目，促进有机废弃物循环利用，提高有机固废资源化利用率... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
1、主营业务
公司是一家专业从事有机固体废弃物处理和资源化利用以及生态环境综合治理运营的高新技术企业，公司业务以有机固废处理及资源化利用为核心，延伸提供生态治理与土壤改良服务，构建了有机资源循环利用的综合环保服务业态。
公司有机固废处理主要采用好氧发酵的工艺路线，处理的有机固废种类包含城镇污泥、农业废物、林业废物、畜牧业废物、食品残渣等有机固废品类。目前，公司已经成为新疆地区最大的有机固废处理基地。
公司资源化利用主要将有机固废处理制成的资源化产品对外销售和用于生态治理与土壤改良项目，促进有机废弃物循环利用，提高有机固废资源化利用率，实现了良好的经济效益和社会效益。
公司生态治理与土壤改良业务方面，已经持续在南疆策勒县、民丰县等地区开展，通过土地租赁、土壤改良、种植户使用的运营模式，形成公司、政府、种植户三方获益局面。
随着环境保护政策持续提出，公司积极响应国家政策和市场需求，利用自有技术和合作平台，不断扩大有机固废处理品类和资源化产品类型，助力生态治理和土壤改良业务，最终实现有机资源循环利用的综合环保服务生态。
2、商业模式
公司在有机固体废弃物处理的技术工艺选择和商业模式的决策阶段就坚持循环经济思维，始终坚持“资源化导向的无害化”理念，采用有利于废弃物资源化利用的技术工艺体系，并坚持不断扩大和深化资源化业务布局。上述经营模式不仅拓宽了废弃物的最终处置渠道，从技术上为废弃物的最终处置提供了可行的解决方案，同时通过资源化产品的销售获得市场化和多元化的收入来源，使公司的商业模式更具有竞争力。
公司从固废处理的产业链进行业务延伸，在资源化产品广泛应用于土地利用、提升土壤肥力等领域的基础上，适时开展生态治理与土壤改良业务，形成“有机固废物处理——资源化产品——生态治理与土壤改良”的产业链上下游业务体系。
3、关键资源
公司业务拓展的关键资源主要依靠公司自主研发的核心技术，公司目前拥有65项专利，其中，18项发明专利、47项实用新型专利，形成了有机固废好氧发酵处理设备与设施集成、腐熟物料的深度资源化产品开发应用、盐碱地治理与改良等核心技术。
4、销售模式
（1）有机固废处理服务
有机固废处理服务销售模式主要是在政府统一指导定价的污泥处理费基础上，结合商务谈判确定最终定价。此外，公司主要通过招投标方式获取污泥转运等配套服务业务。
（2）资源化产品销售
公司资源化产品销售模式主要为直销，销售对象主要为高标准农田项目方、园林企业、种植大户等。同时，公司通过与部分贸易商和经销商合作，扩大公司产品知名度和销售半径，逐步建立完善的资源化产品销售和服务体系。
（3）生态治理与土壤改良业务
公司生态治理业务主要通过招投标模式获取业务。公司土壤改良业务销售模式为公司销售部门获取改良完成土地情况，通过与当地种植大户合作，提供持续土壤改良服务（包括各类资源化产品及运营服务），收取土壤改良服务费。
（二）行业情况
近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，国家和各级政府对环保领域提高重视并持续不断的增加投入，同时伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用，中国城市环保行业始终保持较快增长。根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告（2023）》显示，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%，增速同比下降9.9个百分点。其中环境服务营业收入约1.44万亿元，同比增长约1.2%，增速同比下降17.1个百分点。2018--2022年，环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。从污染防治的角度，按业内通行的做法，可以将环保行业划分为大气治理、水处理、固体废物处理、噪声与振动控制及其他子行业。其中固体废物治理、大气治理和水处理三个子行业在整个环保行业中占主导，根据《中国环保产业发展状况报告（2022）》显示，列入统计的固体废物处理处置与资源化企业2021年净资产收益率达到11.30%，为各领域最高，超过被调查企业平均值3个百分点。
随着我国环境污染治理产业的战略地位不断提升，国家出台了一系列有机固废处理及循环利用的相关法律法规及产业政策，有效促进了有机固废处理处置行业的快速发展，为公司的生产经营提供了有利的外部条件。
进入“十四五”时期，“环境治理体系与治理能力现代化”成为生态文明建设的新使命，污泥处理处置也需要有更高的标准与要求。“十四五”相关规划及相关政策文件对未来的污泥处理处置目标、处理处置技术、资源化利用及监督管理给出了明确的分类引导，未来我国的污泥处理处置将以全面实现无害化为基础，以全面实现资源化为目标，并进一步加强对污泥的规范化管理，确保去向可控，做到全流程全周期从严监管。
相关法律法规明确对固体污染物的处理处置需实现减量化、资源化，进一步鼓励城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用，提高资源利用水平，促进循环经济发展；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的土壤治理措施，鼓励土壤污染防治产业发展，有利于公司进一步开展有机固废处理及再利用循环产业链相关业务，促进公司有机固废处理规模增长及资源化利用广度和深度增加。
二、公司面临的重大风险分析
环保风险
公司主要从事有机固体废物处理和再利用业务,具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国家环境保护“十四五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。
无实际控制人的风险
截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为21.0941%、6.8862%和4.8426%。公司第一大股东蔡宜东直接持有公司股份17,423,709股，占公司总股本21.0941%；蔡宜东配偶宋靖直接持有公司股份993,549股，占公司总股本1.2028%；蔡宜东兄弟蔡永辉直接持有公司股份1,320,000股，占公司总股本1.5981%；蔡宜东配偶妹妹的配偶周勇直接持有公司股份1,462,700股，占公司总股本1.7708%。前述蔡宜东及其一致行动人合计持有公司股份21,199,958股，占公司总股本25.6658%。除前述情况外，其他各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，没有单一股东持有本公司30%以上的股权，公司股权分散。公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在公司控制权发生变动的风险。
税收优惠政策变动的风险
根据相关规定，公司作为高新技术企业，所得税按照15%税率计征，生物有机肥、有机肥料销售收入均免征增值税；上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用,如果国家税收政策发生变化,导致公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。
城市生活污泥供应风险
公司有机固体废物处理的一个重要原料-城市生活污泥由昆仑环保及子公司等提供，根据签订的《污泥委托处理合同》，昆仑环保及子公司等向公司供应其全部生活污泥，公司负责将污泥无害化处理并资源化利用，因此，公司存在上述污泥供应方违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥，导致公司无法正常经营的风险。
市场竞争加剧风险
公司从事有机固废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，对公司拓展国内污泥处理处置市场造成不利影响。
人力资源短缺风险
围绕既定战略目标，公司业务扩展、发展规模在逐年扩大，投资新建项目逐渐增多，各项目需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，公司各类人员培养需要一定周期，因此，存在人力资源短缺影响公司发展的风险。
核心团队稳定性风险
公司作为高新技术企业,技术研发是公司发展的主要推动力,尤其近年市场竞争加剧,核心的技术团队更加重要。目前,公司核心团队人员部分持有公司股份,团队相对稳定。如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充,将影响公司的发展，公司存在核心团队稳定性风险。
重大诉讼风险
公司于2023年3月21日收到库尔勒市人民法院应诉通知书，原告伟宇水利与公司就新疆库尔勒经济技术开发区西尼尔氧化塘污染综合治理工程中签订的《工程劳务承包合同》存在纠纷，将我公司诉讼至库尔勒市人民法院，涉诉金额26,681,809.57元；公司于2025年3月13日收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院于2025年3月13日作出的（2024）新2801民初2702号民事判决书，判决书最终金额是17,998,656.24元。公司于2025年5月30日收到新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院于2025年5月27日作出的（2025）新28民终607号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费128,079.64元，由公司负担。公司将申请再审以维护自身合法权益，如再审不被受理或者再审仍维持原判，公司存在重大诉讼的赔偿风险。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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