医疗器械(具体项目见许可证)的生产(限分支机构经营);医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询(不得从事经纪),从事货物与技术的进出口业务,软件开发、计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
手术显微镜、显微镜配件、销售及服务
手术显微镜 、 显微镜配件 、 销售及服务
医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械(具体项目见许可证)的生产(限分支机构经营);商务信息咨询(不得从事经纪),从事货物与技术的进出口业务,软件开发、计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
298.85万 | 11.89% |
客户2 |
146.43万 | 5.83% |
客户3 |
126.76万 | 5.05% |
江西踏一贸易有限公司 |
113.98万 | 4.54% |
广州市视博医疗科技有限公司 |
108.60万 | 4.32% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
122.42万 | 18.45% |
供应商2 |
65.11万 | 9.81% |
供应商3 |
53.10万 | 8.00% |
供应商4 |
42.57万 | 6.42% |
供应商5 |
26.82万 | 4.04% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
205.84万 | 14.44% |
客户2 |
117.14万 | 8.22% |
客户3 |
73.84万 | 5.18% |
江西踏一贸易有限公司 |
72.57万 | 5.09% |
客户4 |
70.24万 | 4.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
126.14万 | 8.22% |
客户2 |
101.50万 | 6.62% |
宁波世贸通国际贸易有限公司 |
80.67万 | 5.26% |
客户3 |
77.35万 | 5.04% |
河南丰裕医疗器械有限公司 |
70.80万 | 4.62% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
67.98万 | 13.24% |
供应商2 |
59.50万 | 11.95% |
供应商3 |
38.26万 | 7.45% |
供应商4 |
27.86万 | 5.43% |
供应商5 |
19.62万 | 3.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
57.87万 | 16.74% |
长沙目宁医疗器械销售有限公司 |
47.35万 | 13.69% |
宁波世贸通国际贸易有限公司 |
35.70万 | 10.33% |
北京目乐光学仪器有限公司 |
30.97万 | 8.96% |
苏州视界医疗科技有限公司 |
22.75万 | 6.58% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
123.09万 | 8.73% |
客户2 |
82.83万 | 5.87% |
客户3 |
78.70万 | 5.58% |
宁波世贸通国际贸易有限公司 |
77.23万 | 5.48% |
温州医科大学 |
72.06万 | 5.11% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
143.90万 | 26.25% |
供应商2 |
72.07万 | 13.15% |
供应商3 |
43.86万 | 8.00% |
供应商4 |
36.35万 | 6.63% |
供应商5 |
22.52万 | 4.11% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司以高新技术为主导,电子控制和机械设计相结合,根据大健康产业发展趋势,公司现有二大类产品:一、微创医疗的手术显微镜,产品覆盖眼科、神经和脊柱外科、骨科、五官科等领域及显微手术周边配套系统。二、眼科视光学的“眼接触镜”产品。 公司为上海市高新技术企业,通过ISO13485:2016国际医疗器械质量管理体系认证,公司拥有一支稳定和专业的研发团队和生产基地,具备了光学设计、电子控制和精密机械的设计、制造和装配能力,保持了行业的领先水平。 报告期内公司和子公司新增发明专利2项及实用新型专利4项。新提交实用新型专利5项,外观专利1项。目前公司... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司以高新技术为主导,电子控制和机械设计相结合,根据大健康产业发展趋势,公司现有二大类产品:一、微创医疗的手术显微镜,产品覆盖眼科、神经和脊柱外科、骨科、五官科等领域及显微手术周边配套系统。二、眼科视光学的“眼接触镜”产品。
公司为上海市高新技术企业,通过ISO13485:2016国际医疗器械质量管理体系认证,公司拥有一支稳定和专业的研发团队和生产基地,具备了光学设计、电子控制和精密机械的设计、制造和装配能力,保持了行业的领先水平。
报告期内公司和子公司新增发明专利2项及实用新型专利4项。新提交实用新型专利5项,外观专利1项。目前公司和子公司拥有发明专利3项、实用新型专利42项实和软件著作7项。报告期内共有7项发明专利申报中,其中4项已进入实质审查阶段,另有2项已取得受理通知书。
公司以市场为主导,销售模式由采用“直销+经销商”模式变更为“直销+代理商”的销售模式,直销和代理便于公司进行区域化的管理、直面终端用户更利于公司新产品的研发及改进,对于公司今后的发展更有帮助。公司建立的代理商营销网络的市场体系,已为全国多家中小医院提供了价格适中、性能优异的手术显微镜。
公司利用多年眼科市场开拓的客户和营销经验,投资眼视光学的“眼接触镜”产品开发,以新技术开拓眼科耗品新产品,加深加宽企业盈利渠道。
在大健康领域,公司将努力成为以光学技术为主导,为企业发展打开“微创手术显微镜和眼视光接触镜”更广阔的研发、制造和服务市场空间,励志成为全生命周期眼视光产业的高新技术企业。
报告期内,公司的商业模式无重大变化。
公司2023年度整体经营情况较上一年度经营情况有所改善,受市场开拓成本、人力资源成本、以及申报资质等费用成本增加,公司总体经营情况还处于亏损中,但报告期内经营收入等稳中向好。
二、公司面临的重大风险分析
技术更新滞后风险
手术显微镜集光、机、电技术为一体,不同类型的手术对产品性能有不同的要求。这要求企业要准确把握技术发展趋势,适时改进和推出符合客户需求的产品,如果公司技术更新滞后,产品不能充分满足客户的需求,则存在丧失技术领先优势从而丧失市场份额的风险。应对措施:公司的营销和技术精密结合,密切关注临床手术的发展和客户的需求,评估对公司产品的影响和应用可行性等,适时自主立项,持续改善品质,不断开发新品,满足市场需求。
医疗行业监管风险
国家通过生产许可制、产品注册制等多种方式引导行业健康规范发展。国家在资质审批、生产环境、人员素质、设备配置等各方面采取更多、更严的规范要求,特别是新产品检测和注册时间长,费用高,对行业的经营环境和成本控制带来一定的影响。应对措施:结合全员医疗器械监管培训和专员内控监管,使合规和自我监管常态化。专人专业对口监管机构,了解政策和法规的变化,及时办理相关的证照和许可事项。
人才流失和技术泄密风险
手术显微镜是技术密集型产品,稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障。稳定的核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果在企业文化,考核和激励机制、约束机制方面不能满足公司发展的需要,将使公司难以引进和稳定专业人才,有专业人才缺乏和流失的风险。应对措施:公司将不断创新新产品研发的奖励制度,继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员;加大对技术研发人员的再学习、再培训的费用报销支持力度。从工作、发展、生活等方面提升和关心员工,营造良好的企业文化,不断加强公司凝聚力,稳固公司的人才基础。
营业收入大幅波动的风险
报告期内,公司的营业收入为25,125,402.15元,较上一年度同比上涨63.80%,由于国家经济增速持续放缓、市场竞争愈加激烈,公司营业收入有大幅波动的风险。应对措施:加大全科、全系列外科手术显微镜的市场力度,特别是高端手术显微镜的营销,提高自主产品的营业收入,增加企业利润。从技术上加强管理,强化培训从而提高员工的技术水平并加强考核和检验,这从根本上稳定公司的营业收入、营业成本和利润不出现大幅度波动。
所得税优惠政策变化的风险
公司已于2021年11月取得编号为GR202131002696号的高新技术企业证书,有效期为3年,按15%征收企业所得税。报告期内,公司的研发费用为3,965,009.04元,研发费用占营业收入的比例为19.78%。如公司因研发费用占比的指标不符合《高新技术企业认定管理办法》的规定,如果未来存在国家税收政策变化或公司以后未能通过高新技术企业复审,则无法享受所得税优惠政策,将对公司净利润产生一定影响。应对措施:公司将严格按照高新技术企业审核的要求完成研发项目和专利申请等各项指标,确保企业的高新技术企业证书有效和连续性。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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