功能性单体，水溶性高分子，水处理膜及膜应用的研发，生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供
功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用、能源外供
AM 、 DMDAAC 、 DMC 、 MAPTAC 、 DABZ 、 DMBZ 、 DMAPMA 、 DMAEMA 、 SACM 、 基于水溶性高分子的水处理化学品 、 工业水过程化学品 、 基于亲水性高分子分离膜材料的水处理膜产品 、 氢气 、 蒸汽 、 电力
聚丙烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销售。液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲醇（副产）的生产、加工、销售。树脂材料、水处理材料的销售；膜产品的销售；膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、化工副产盐（不得用于提炼盐）的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销售；工业污水处理；氢的生产、加工、销售。助剂研究及技术咨询；化工产品、工业助剂的销售（涉及危险化学品的按许可证经营）、技术研发、技术转让；自营及代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 水溶性高分子 | 2.31亿 | 44.91% | 1.64亿 | 44.36% | 46.30% | 29.11% |
| 功能性单体 | 1.69亿 | 32.84% | 1.27亿 | 34.44% | 28.75% | 24.72% | |
| 能源外供 | 7878.83万 | 15.31% | 4999.96万 | 13.54% | 19.82% | 36.54% | |
| 水处理膜及膜应用 | 3102.80万 | 6.03% | 2421.32万 | 6.56% | 4.69% | 21.96% | |
| 其他业务 | 417.53万 | 0.81% | 373.28万 | 1.01% | 0.30% | 10.60% | |
| 其他产品 | 53.71万 | 0.10% | 34.85万 | 0.09% | 0.13% | 35.13% | |
| 按地区 | 内销 | 4.26亿 | 83.52% | 3.11亿 | 85.04% | 79.69% | 27.07% |
| 外销 | 8411.89万 | 16.48% | 5470.04万 | 14.96% | 20.31% | 34.97% | |
（一）营业收入分析
报告期内，公司营业收入分别为99,418.47万元、111,551.75万元和113,033.05万元，整体呈上升趋势，公司主营业务突出，各年主营业务收入占营业收入的比重均超过98%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司主营业务收入主要包括水溶性高分子销售收入、功能性单体销售收入、水处理膜及膜应用收入以及能源外供收入等。公司其他业务收入主要为出售原材料和包装物的贸易收入以及向园区内企业收取的公共设施服务费，金额及占比相对较小。
1、主营业务收入按业务划分及变动趋势分析
发行人秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，围绕亲水性功能高分子产品创新与技术创新的...
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（一）营业收入分析
报告期内，公司营业收入分别为99,418.47万元、111,551.75万元和113,033.05万元，整体呈上升趋势，公司主营业务突出，各年主营业务收入占营业收入的比重均超过98%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。公司主营业务收入主要包括水溶性高分子销售收入、功能性单体销售收入、水处理膜及膜应用收入以及能源外供收入等。公司其他业务收入主要为出售原材料和包装物的贸易收入以及向园区内企业收取的公共设施服务费，金额及占比相对较小。
1、主营业务收入按业务划分及变动趋势分析
发行人秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，围绕亲水性功能高分子产品创新与技术创新的发展主线，聚焦功能性单体、水溶性高分子及水处理膜与膜应用领域的研发、制造、销售与服务等主营业务。
水溶性高分子销售收入、功能性单体销售收入、水处理膜及膜应用收入以及能源外供收入为公司主营业务收入的主要来源。报告期内，上述销售收入合计分别为98,268.71万元、110,473.35万元和111,881.28万元，占主营业务收入的比例分别为99.88%、99.90%和99.91%。
（1）水溶性高分子
报告期内，公司水溶性高分子销售收入分别为48,126.83万元、49,114.36万元和51,977.97万元，占主营业务收入的比重分别为48.92%、44.42%和46.42%，收入规模及占比整体呈上升趋势。
公司生产的基于水溶性高分子的水处理化学品主要用于提高水处理过程中的固液分离、油水分离效率，进而提高水体澄清度或污泥干度；或用于水系统的阻垢缓蚀，以保证水处理系统的水质稳定。基于水溶性高分子的工业水过程专用化学品主要应用于制浆造纸、矿物洗选、油气开采、纺织印染等水密集性行业，在实现节能减排的目标的同时改善产品品质并助力物料回收再利用。报告期内，水处理化学品和工业水过程化学品销售收入占水溶性高分子销售收入的比例最高，各年度均超过了90%，为公司最主要的收入来源。
报告期内，公司水溶性高分子的销量呈上升趋势，产品单价随着市场情况略有波动，销售收入的上升主要由公司水溶性高分子市场持续开拓带来的销量上升所致。
（2）功能性单体
报告期内，公司销售的功能性单体为下游客户生产水溶性高分子及其他功能高分子的关键性原料，公司功能性单体的销售收入分别为30,211.21万元、39,114.26万元和37,168.18万元，占主营业务收入的比重分别为30.71%、35.37%和33.19%，收入规模整体呈上升趋势。
报告期内，公司功能性单体的销量呈上升趋势，产品单价随着市场情况略有波动，销售收入的上升主要由下游客户需求上升带来的销量上升所致。
（3）水处理膜及膜应用
报告期内，公司水处理膜及膜应用收入分别为3,667.71万元、4,146.32万元和5,490.19万元，占主营业务收入的比重分别为3.73%、3.75%和4.90%。公司生产的水处理膜产品是基于亲水性高分子分离膜材料制成的膜元件与膜设备，可以在水处理过程中发挥泥水分离、粒径分离、盐水分离、离子分离等功效。为了推广应用水处理膜产品，同时也为了能够更好地与下游应用市场进行深度融合，公司也开展以膜法水处理技术为核心的水处理工程及运营服务业务，主要包括为客户提供方案设计、膜系统集成、膜工程实施、水处理装置或膜装置运营及技术咨询等专业服务。报告期内，公司水处理膜及膜应用收入随着公司研发投入的增加和业务开拓力度的加强呈上升趋势。
（4）能源外供
报告期内，公司实现能源外供收入分别为16,262.96万元、18,098.40万元和17,244.94万元，占主营业务收入的比重分别为16.53%、16.37%和15.40%。公司在满足自身生产能源需求的前提下，为周边企业提供工业生产过程中所需的氢气、蒸汽和电力。报告期内，公司能源外供收入略有波动，主要受周边企业需求变动影响所致。
2、主营业务收入按区域分析
报告期内，公司的主营业务收入主要来源于中国大陆，其中华东地区为收入主要来源地。报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为13.49%、14.31%和11.22%，公司主要外销客户为GE、苏伊士集团、艺康等全球知名的化工及水处理企业。
3、主营业务收入的季节性波动情况
报告期内，公司第一季度销售收入略低于其他季度，主要系农历春节在第一季度，春节前后为产品销售淡季。除此之外，公司的主营业务收入不存在明显的季节性波动。
4、主营业务收入按销售模式分析
（1）直销模式
报告期内，公司主要采取直销模式进行销售，主营业务中来自直销模式的销售收入分别为88,006.77万元、96,872.48万元和98,068.08万元，占主营业务收入的比例分别为89.45%、87.60%和87.57%。直销客户中，规模较大的终端客户对产品需求量大且复杂，需要专业及时的技术服务支持，公司直接面向核心终端客户提供综合性服务，产品附加值高，客户粘性强，有利于公司业务规模的稳步增长。报告期内，公司直销模式的销售收入规模不断增大。
（2）经销模式
在开发直销渠道的同时，公司还借助经销商在行业需求信息、优质客户资源等方面的渠道优势，搭建客户合作平台，快速开拓市场。报告期内，公司主营业务中来自经销模式的销售收入分别为10,376.09万元、13,707.40万元和13,916.50万元，占主营业务收入的比例分别为10.55%、12.40%和12.43%。
经销模式下，公司与经销商建立了充分的信任及良好稳定的合作关系，经销商继续沿用公司品牌，而公司对品牌和终端客户进行一定的管理，通常会为终端客户提供相应的技术支持和服务。
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