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云租赁服务、云产品销售、云解决方案、行业信息化解决方案
云租赁服务 、 云产品销售 、 云解决方案 、 行业信息化解决方案
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营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 云计算业务 | 7905.65万 | 77.40% | - | - | - | - |
| 行业信息化业务 | 2298.09万 | 22.50% | - | - | - | - | |
| 其他业务 | 9.80万 | 0.10% | 8.42万 | 100.00% | 100.00% | 14.08% | |
| 按地区 | 华南地区 | 7599.25万 | 74.48% | - | - | - | - |
| 华东地区 | 1109.05万 | 10.87% | - | - | - | - | |
| 华中地区 | 498.59万 | 4.89% | - | - | - | - | |
| 西南地区 | 460.53万 | 4.51% | - | - | - | - | |
| 华北地区 | 285.14万 | 2.79% | - | - | - | - | |
| 东北地区 | 251.19万 | 2.46% | - | - | - | - | |
（一）营业收入构成及变动分析。
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
公司主营业务收入是云产品及服务和行业信息化服务收入，其他业务收入主要是合作伙伴对公司展会和年会等活动的赞助费。
报告期内，公司主营业务收入分别为25,193.41万元、44,266.11万元和40,185.02万元，占营业收入比例均在99%以上，公司营业收入的结构未发生重大变动。
1、主营业务收入按业务类型构成及变动分析。
报告期内，公司主营业务收入分产品及服务构成情况如下：
报告期内，公司的主营业务收入包括云产品及服务和行业信息化服务，其中云产品及服务的收入占比略高于行业信息化服务，且总体呈上...
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（一）营业收入构成及变动分析。
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
公司主营业务收入是云产品及服务和行业信息化服务收入，其他业务收入主要是合作伙伴对公司展会和年会等活动的赞助费。
报告期内，公司主营业务收入分别为25,193.41万元、44,266.11万元和40,185.02万元，占营业收入比例均在99%以上，公司营业收入的结构未发生重大变动。
1、主营业务收入按业务类型构成及变动分析。
报告期内，公司主营业务收入分产品及服务构成情况如下：
报告期内，公司的主营业务收入包括云产品及服务和行业信息化服务，其中云产品及服务的收入占比略高于行业信息化服务，且总体呈上升趋势，报告期内云产品及服务收入占主营业务收入的比例分别为50.04%、58.10%和54.41%。
报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：
报告期内，公司的主营业务收入呈现一定的波动。2018年，公司主营业务收入大幅增长，其中云产品及服务收入增加了13,109.86万元，行业信息化服务增加了5,962.84万元；2019年，公司主营业务收入下降了4,081.09万元，主要是云产品及服务收入有所下降，行业信息化服务收入与2018年基本持平。
（1）云产品及服务收入构成及变动分析。
公司云产品及服务业务主要包括云租赁服务、云产品销售及云解决方案业务，其中部分云解决方案业务还包含了第三方的软硬件集成。报告期内，各类别收入的构成及变动情况如下：
报告期内，公司云产品及服务业务主要由云租赁服务和云解决方案业务构成，其中云租赁服务收入逐年上涨，云解决方案业务存在一定波动，主要受集成业务的影响，云解决方案集成项目外购软硬件占比较大。
报告期内，公司云产品销售收入略有下降，主要原因是采用“行业+云”的发展战略后，公司聚焦于为集团和大企业客户提供云解决方案业务，以产品销售形式实现的收入减少。
2018年较2017年，公司云产品及服务收入上升了13,109.86万元。其中，云租赁服务收入上升了2,204.20万元，主要是广州市电子政务云业务的收入增长；云解决方案收入上升了11,365.72万元，主要是2018年公司承接的集成项目“重庆市公安局警务云扩容项目”和“广东省欠发达地区电子政务云平台”项目验收，实现收入7,997.95万元，此外，其他云解决方案业务也有所增长。2019年较2018年，公司云产品及服务收入下降了3,853.54万元，主要是集成类云解决方案的收入大幅下降。2019年，公司云租赁服务收入上升了2,256.99万元，主要是广州市电子政务云业务的收入增长。
（2）行业信息化服务收入构成及变动分析。
公司行业信息化服务主要是为轨交、电信、政府、汽车等行业客户提供管理、运营和业务领域的信息化解决方案，其中部分项目包含了第三方软硬件的集成。
报告期内，行业信息化服务的收入构成及变动情况如下：
2018年，公司行业信息化服务收入上升了5,962.84万元，主要是轨交行业和电信行业的信息化解决方案收入上升。
2019年，公司行业信息化服务收入与2018年基本持平，其中轨交行业信息化解决方案的收入有所上升，电信行业信息化解决方案的收入有所下降。
2、主营业务收入按下游行业构成及变动分析。
公司以“行业+云”作为发展战略，始终致力于为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，经过长期的业务合作，公司在轨交、电信、政府、汽车等行业领域积累了稳定的客户群体。报告期内，公司主营业务收入按下游行业分类的构成和变动情况如下：
报告期内，公司主营业务收入主要来自于政府事业单位和轨道交通行业客户，来自电信行业客户的收入占比有所下降，来自汽车行业客户的收入存在一定波动，其他行业客户主要包括IT及互联网公司、金融企业、教育机构、大型集团企业、医药行业等。
（1）政府事业单位。
报告期内，公司来自政府事业单位的收入构成及变动情况如下：
报告期内，公司来自政府事业单位的收入主要是云产品及服务收入，主要包括电子政务云服务和基础架构云平台、云应用支撑平台、大数据平台、企业协作平台等云解决方案，如移动警务云平台、文化云平台等；信息化服务主要是为各级政府部门提供各类电子政务系统的开发和实施。
2018年，公司来自政府事业单位的收入上升了11,847.28万元，主要是云产品及服务收入的增长，其中“重庆市公安局警务云扩容项目”和“广东省欠发达地区电子政务云平台”项目实现验收，云解决方案集成业务上升了7,974.29万元；
此外，云租赁服务收入上升了2,204.20万元。
2019年，公司来自政府事业单位的收入下降了4,724.74万元，主要是云解决方案集成业务的收入下降。
（2）轨道交通行业。
报告期内，公司来自轨道交通行业的收入构成及变动情况如下：
报告期内，公司轨道交通行业的收入主要是信息化服务，包括建设、运营以及资产管理的一体化项目管理平台等；轨道交通行业的云产品及服务主要包括为客户搭建基础架构云平台、云应用支撑平台以及为有需要的客户提供企业协作平台等云解决方案。
报告期内，公司轨道交通行业的云产品及服务和信息化服务收入均实现稳步快速增长，主要是得益于国家轨道交通行业的快速发展，相关信息化需求增加；
同时，公司在轨道交通行业信息化服务领域深耕多年，取得了业内客户的认可，在各地地铁信息化建设中占据了一定的市场份额。
（3）电信行业。
报告期内，公司来自电信行业的收入构成及变动情况如下：
报告期内，公司电信行业的收入以信息化服务为主，主要是为电信运营商提供管理和运营领域的信息化建设和系统支撑服务；云产品及服务主要是采用公司的大数据解决方案为客户提供运营分析支撑。
报告期内，公司电信行业的收入存在一定波动，主要是信息化服务收入的变动。2019年，公司电信行业信息化服务收入下降了2,823.28万元，主要原因：
一方面是电信运营商为投资5G建设适当压缩了信息化建设的投资；另一方面是公司在该背景下调整了业务战略，不再参与部分毛利率及技术要求较低的系统支撑服务项目，将主要精力集中于云产品及服务和核心业务系统等业务。
（4）汽车行业。
报告期内，公司来自汽车行业的收入构成及变动情况如下：
报告期内，公司汽车行业收入主要是汽车研发过程验证领域的信息化解决方案，云产品及服务主要是为相关信息化服务提供管理数据支撑的大数据解决方案，主要客户为一汽-大众汽车有限公司。
2018年，公司汽车行业收入有所下降，主要原因是一汽-大众汽车有限公司相关信息化系统开发需求减少。
2019年，公司汽车行业收入增加了733.39万元，主要原因是拓展了广州汽车集团股份有限公司和广州市广汽商贸汽车用品有限公司等客户。
（5）其他行业。
报告期内，公司来自其他行业的收入构成及变动情况如下：
报告期内，公司其他行业收入包括IT及互联网公司、金融企业、教育机构、大型集团企业、医药行业等，其中云产品及服务的收入及占比逐年上升，信息化服务收入存在一定波动。
3、主营业务收入地区分布分析。
报告期内，公司主营业务收入分区域的构成情况如下：
公司主营业务收入主要源于华南地区，实现的主营业务收入分别为14,134.66万元、25,122.27万元和22,470.81万元，占同期主营业务收入比例分别为56.10%、56.75%和55.92%。
4、主营业务收入季节性分析。
报告期各期，公司分季节收入情况如下：
报告期内，公司收入主要集中在第四季度，主要原因是公司客户主要为政府事业单位和大型国有企业，通常该类客户在上年年底或次年年初进行信息化建设的预算和采购，项目验收一般在第四季度。
根据青云科技招股说明书披露，其云产品收入更多在第四季度确认收入，具有明显的季节性；根据南威软件披露的季度报告显示，其主营业务收入主要集中在下半年尤其是第四季度确认的收入占比较高；根据深信服招股说明书披露，其销售收入存在明显的季节性，产品交付集中在下半年尤其第四季度；根据优刻得招股说明书披露，其营业收入无明显的季节性波动。
综上，公司与其他同行业上市公司收入均存在明显季节性，第四季度的收入占比较大，公司收入的季节性特征符合行业特点。
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