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业绩预测

截至2024-03-28,6个月以内共有 20 家机构对太阳纸业的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 1.10 元,较去年同比增长 5.77%, 预测2023年净利润 30.62 亿元,较去年同比增长 9.01%

[["2016","0.42","10.57","SJ"],["2017","0.80","20.24","SJ"],["2018","0.86","22.38","SJ"],["2019","0.84","21.78","SJ"],["2020","0.75","19.53","SJ"],["2021","1.11","29.29","SJ"],["2022","1.04","28.09","SJ"],["2023","1.10","30.62","YC"],["2024","1.28","35.80","YC"],["2025","1.45","40.45","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 20 1.06 1.10 1.19 0.85
2024 20 1.18 1.28 1.39 1.15
2025 19 1.29 1.45 1.78 1.41
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 20 29.51 30.62 33.27 8.54
2024 20 33.05 35.80 38.97 11.38
2025 19 36.14 40.45 49.67 13.45

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
国联证券 管泉森 1.10 1.29 1.50 30.72亿 36.09亿 41.94亿 2024-03-15
申万宏源 屠亦婷 1.10 1.29 1.49 30.72亿 36.07亿 41.66亿 2024-03-03
长江证券 赵智勇 1.10 1.31 1.51 30.72亿 36.68亿 42.08亿 2024-02-29
方正证券 李珍妮 1.10 1.26 1.44 30.72亿 35.29亿 40.22亿 2024-02-29
广发证券 曹倩雯 1.10 1.28 1.44 30.72亿 35.85亿 40.12亿 2024-02-29
国盛证券 姜文镪 1.10 1.38 1.59 30.72亿 38.43亿 44.39亿 2024-02-28
国泰君安 王佳 1.10 1.26 1.41 30.72亿 35.15亿 39.37亿 2024-02-28
民生证券 徐皓亮 1.10 1.18 1.29 30.72亿 33.05亿 36.14亿 2024-02-28
群益证券(香港) 赵旭东 1.10 1.24 1.37 30.72亿 34.75亿 38.16亿 2024-02-28
天风证券 孙海洋 1.10 1.28 1.45 30.72亿 35.77亿 40.55亿 2024-02-28
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 215.89亿 321.59亿 397.67亿
398.83亿
438.35亿
468.47亿
营业收入增长率 -5.16% 48.21% 23.66%
0.29%
9.92%
6.87%
利润总额(元) 23.78亿 33.48亿 30.68亿
34.21亿
40.43亿
46.59亿
净利润(元) 19.53亿 29.29亿 28.09亿
30.62亿
35.80亿
40.45亿
净利润增长率 -10.33% 51.39% -4.12%
9.62%
16.70%
13.64%
每股现金流(元) 2.52 1.83 1.37
2.45
2.14
2.61
每股净资产(元) 6.07 6.90 8.26
9.21
10.37
11.67
净资产收益率 12.79% 16.98% 13.43%
11.83%
12.21%
12.29%
市盈率(动态) 18.79 12.69 13.55
12.79
10.98
9.67

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 申万宏源:2023年业绩快报点评:超额完成股权激励目标,Alpha持续体现 2024-03-03
摘要:公司浆纸多品种布局对抗周期扰动,林浆纸一体优化成本,逆周期产能投放收获景气改善红利,卓越战略眼光持续贡献超额收益。管理层任职时间大多超过20年,连续股权激励吸引各地优秀人才,团队稳定,凝聚力和员工自驱力强大,精益管理提升生产效率,成本控制优于同行。短期看,浆纸价格有所反弹,叠加南宁基地产能爬坡,老挝木片产量增加,有望增厚公司盈利。结合公司2023年业绩快报,小幅下调2023年归母净利润预测至30.72亿元(前值为30.93亿元),维持2024-2025年归母净利润预测36.07/41.66亿元,分别同比增长9.4%/17.4%/15.5%,对应2023-2025年PE分别为13/11/9X,维持“买入”评级! 查看全文>>
买      入 国盛证券:提价落地、盈利改善,底层利润夯实向上 2024-02-28
摘要:盈利预测与评级:文化纸行业供需平衡,盈利稳步修复。公司林浆纸一体化布局持续深化,自产木片成本优势有望显现。预计2024-2025年归母净利润分别为38.43/44.39亿元,对应PE估值分别为10X/9X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:23年目标预计超额达成,24Q1有望延续靓丽 2024-02-28
摘要:公司林浆纸一体化布局完善,资源护城河加深,稳步推进精益管理,成长空间充足;考虑公司新增产能及利润持续释放,且23年基数较低,此外原材料基地建设日趋完善有望优化盈利空间,我们预计24-25年公司归母净利分别为35.8/40.6亿元(前值为35.1/39.2亿元),PE分别为11/9X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:思深方益远,谋定而后动:林浆纸一体、管理卓越,辉煌太阳光耀东方 2023-12-27
摘要:公司浆纸多品种布局对抗周期扰动,林浆纸一体优化成本,逆周期产能投放收获景气改善红利,卓越战略眼光持续贡献超额收益。管理层任职时间大多超过20年,连续股权激励吸引各地优秀人才,团队稳定,凝聚力和员工自驱力强大,精益管理提升生产效率,成本控制优于同行。短期行业景气度触底回升,浆纸价格向上,带动公司盈利环比修复。我们维持公司2023-2025年实现归母净利润30.93/36.07/41.66亿元,分别同比增长10.1%/16.6%/15.5%,对应2023-2025年PE为11/9/8倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:外部环境逐步好转,三大基地协同发展 2023-11-06
摘要:公司根据市场的变化适时调整企业的营销策略,坚定不移地贯彻以市场为导向、以销售为龙头的宗旨,加大企业在产品端和原料端的创新研发力度,积极研发和生产适应市场的、差异化的产品,做好产品和原材料的结构调整工作,全力提升公司成本控制能力。我们预计23-25公司归母净利分别为30.36/35.14/39.24亿元,EPS分别为1.09/1.26/1.40元/股,PE分别为11/10/9x。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。