主营业务:
公司为投资控股公司,其附属公司主要从事房地产开发、房地产投资及提供物业管理服务业务。
报告期业绩:
截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团录得合同销售金额人民币700.0亿元。
于二零二三年,集团已确认收入为人民币718.3亿元,股东权益应占净亏损为人民币92.0亿元。于二零二三年,集团的股东权益应占核心净亏损约人民币37.9亿元。
报告期业务回顾:
二零二三年,中国房地产行业经历了一个短暂的小阳春,随之而来的是市场量价持续下跌,部分城市的价格已经回到了二零一七年水准,行业整体景气度仍处于低谷,政策导向也是‘谨慎刺激需求,全力防范风险’。受疫情、销售疲弱以及房企流动性风险等诸多因素影响,过去两年新开工面积呈现断崖式下跌。二零二三年,全国房地产新开工面积为9.54亿平方米,同比下降20.4%,住宅新开工面积6.93亿平方米,下降20.9%,新开工规模为二零一三年以来新低。
政策端方面,二零二三年以来,随著中央宽松政策的持续出台,地方政府可选择的地产调控工具箱进一步丰富,各地市的房地产市场调控松绑政策力度加大,但三、四线城市楼市利好政策基本出尽,一、二线城市尚有政策调节空间。各地市围绕提高公积金贷款比例、放松限购区域购房数量或扩大非限购区域、降低首付比例、降低落户难度、推动人才引进及购房补贴等方面发力,政策支持力度进一步提高。
融资端方面,二零二三年以来,房地产行业融资政策支援导向明显,但短期来看对房企融资端修复有限。受经济增长放缓和市场信心不足等因素影响,居民购房及贷款意愿疲弱,房企到位资金继续下降,叠加部分头部房企信用风险暴露、投资者偏好下行,行业现阶段融资情况仍难言乐观。房企融资能力修复关键仍在于销售端的回暖和自身造血能力的恢复。
销售表现集团于二零二三年的合同销售金额达人民币700.0亿元;合同销售建筑面积(‘建筑面积’)为5,143,800平方米。集团二零二三年的合同销售平均售价约为人民币13,609元╱平方米。
根据克而瑞资讯集团发布的‘二零二三年中国房地产企业销售排行榜’,旭辉于二零二三年按合同销售金额计算位居全国第19位。
物业交付集团通过保交付、保经营及维护境内融资,为所有持份者保存价值作出巨大努力,二零二三年全年,集团(包括其合营公司及联营公司)合计完成交付约118,000套物业单位。
境内销售及现金回款对集团财务状况及业务营运至关重要,集团一直努力不懈并将继续采取一切可能的措施加快销售及现金回款。
土地储备集团于二零二三年无新购买土地。于二零二三年十二月三十一日,集团连同其合营公司及联营公司的总土地储备约为3,630万平方米。
业务发展永升服务集团有限公司(‘永升服务’)代表集团旗下的物业管理服务板块。二零二三年,永升服务实现4.2%收入增长,达到约人民币65.4亿元,创下历史新高,且在收入结构上实现进一步优化,基础物业与社区增值服务两项收入占比达到81.9%,非业主增值服务占比下降为11.9%,同期利润则稍降9.5%至约人民币4.3亿元。于二零二三年,永升服务的总合约建筑面积约为3.1亿平方米,其中在管总建筑面积约为2.2亿平方米,同比分别增长1.6%与5.5%,核心在于永升服务战略调整,主动退出低质低效的项目,从而聚焦更加高效优质以及更高回报的服务专案,而同期提供的家庭户数达到101万户。同时,为了更好地回馈股东,永升服务董事会宣布建议派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.0914港元,连同已经派付的截至二零二三年六月三十日止六个月的中期股息每股0.045港元,全年合计派付股息每股0.1364港元,股息派付比例达到50%,永升服务同时表示在未来三年内将努力维持不低于50%的派息率。二零二三年是永升服务‘一五’发展计划的收官之年,经过五年的发展,永升服务实现了快速发展与综合实力的快速提升,这都将有助其未来长期发展。二零二四年将是永升服务‘二五’计划的开端之年,永升服务仍将长期且专注于物业管理服务,追求成为行业领先的综合服务商,坚持高品质发展、专注主城深耕,提升运营效率,为股东带来更好的回报。
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债务管理目前行业面临著市场、资金、流动性的压力,集团通过加快销售及现金回款、开源节流及提高经营效率、控制有息负债规模,全力保交楼、稳经营。
截至二零二三年十二月三十一日,集团的现金及银行结余(包括受限制现金及质押性银行存款)合计约为人民币137.5亿元。集团严格执行地方政府的要求,将绝大部份的现金都存于指定银行账户中,接受严格的预售资金监管,以确保预售物业的交付。
公司一直积极与其财务顾问及法律顾问合作,寻求全面解决当前境外流动资金问题的方案,以为维护所有持份者的利益实现公司业务的长期可持续性及可行性。
截至本年度报告日期,公司已就全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。
过去数月,协调委员会、债券持有人小组及其顾问与公司及公司的顾问紧密合作,对集团的财务和经营状况进行了深入的尽职调查。为此,公司已积极回应了一系列尽职调查问题,并提供了各种形式的证明文件、文档和证据。各方在制定全面解决方案和收窄各项经济条款上的分歧方面亦取得了重大进展。
业务展望:
展望二零二四年,房地产市场恢复仍依赖于购房者预期是否能修复,供求两端政策仍有发力空间,保障性住房建设、城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设的‘三大工程’将是政策发力主要方向,预计将对二零二四年稳投资起到重要作用,同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。整体来看,二零二四年新房销售市场依然面临调整压力,若经济持续恢复、置业意愿改善,叠加城中村改造如期推进,销售规模或可实现小幅增长。在销售市场修复缓慢影响下,全国新开工、投资下行态势或难改。
二零二四年,是旭辉爬雪山过草地最难的一年,交付压力最大的一年,转型突破的关键一年,也是看到方向和希望的一年。这两年经历的一切,都是旭辉成长不可或缺的成长脚印。
旭辉将继续把‘保交付、保品质’作为首要工作推进。产品和服务是旭辉赖以生存的基石,行业再难,旭辉对产品和服务的要求不能放松,一定要调配一切可以调配的资源,以更优异的品质、更暖心的服务去赢取客户的认可。
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