主营业务:
公司从事投资控股，而其附属公司（统称‘集团’）主要在中华人民共和国（‘中国’）从事物业发展、物业投资、物业管理、酒店及餐饮业务、文化中心业务及健康业务等。
报告期业绩:
于截至二零二三年十二月三十一日止年度，集团录得收益约为人民币26,158.8百万元，较二零二二年增加3.0%。截至二零二三年十二月三十一日止年度，公司拥有人应占亏损约为人民币19,932.2百万元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度，公司拥有人应占亏损则约为人民币13,064.6百万元。每股基本亏损为人民币2.841元（二零二二年：人民币1.883元）。
报告期业务回顾：
二零二三年，受通胀上升、主要经济体收紧货币政策、地区安全形势及地缘政治风险等影响，全球经济复苏乏力。面对复杂严峻的世界宏观局势，中国加紧构建新发展格局，深入实施创新驱动战略，加快培育稳增长新动能。在稳经济一揽子政策刺激下，中国全年经济主要预期目标总体达成，全年GDP取得5.2%增长。但在国内周期性和结构性矛盾叠加的背景下，部分领域仍面临挑战。
楼市方面，中央层面房地产政策调节优化、稳中有松，部署城中村改造、保障性住房等‘三大工程’。在‘房地产市场供求关系发生重大变化’定调下，各级政府部门不断优化楼市政策力促房地产市场平稳运行。但居民收入预期弱、房价调整预期仍在等因素依然制约著市场修复节奏，新房市场压力态势未改，重点城市二手房市场在以价换量下优于新房。目前，我国房地产呈现逐渐企稳态势。
本年度，面对房地产行业的变局与严峻挑战，佳兆业积极应对、强化管控、降本增效，全方位整合资源，持续盘活核心资产，走出一条‘民营房企＋AMC＋地产国企’的发展新路径，经营基本面企稳修复。
在资产盘活方面，佳兆业引入央国企合作，提振了市场信心，推进了项目建设。深圳天宸项目引入国企福田安城投，并与长城资产、安居建业、福田投控、建安集团等央国企深度合作；深圳凤鸣水岸引入央企中化注资，为项目提供资金支持，力保项目高效运营；广州南沙悦伴湾项目与中国信达深圳分公司、深圳华建以及平安信托展开合作盘活，项目重获新生。
二零二三年，集团紧抓市场消费回暖窗口，充分发挥‘城市公共服务商’核心优势，旗下地产、商业、文体、酒店等业态多措并举，提前谋划，紧跟不断升级的消费需求，丰富消费新场景、新业态、新模式，以实际行动响应国家促消费号召，服务居民消费需求，推动企业经营持续恢复向好。
二零二三年，集团连同其合营企业及联营公司录得合约销售约人民币17,836百万元。佳兆业密切关注市场政策，紧贴市场趋势，结合项目情况因盘施策，推出创新营销‘组合拳’，加快项目去化。部分在售项目在市场较低迷情况下依然受到客户热烈追捧，其中，东莞碧海云天项目荣登本年度东莞市楼盘住宅网签面积&网签套数TOP1，河南洛阳中心项目荣登本年度洛阳商品住宅销售金额&面积TOP1。
...
佳兆业始终坚持把‘保民生、保交付、保品质’作为首要经营任务，多措并举兑现保交付承诺，履行企业责任，稳固客户信心。本年度，佳兆业分别在深圳、广州、上海、杭州、南京、惠州、武汉、长沙、洛阳等多个城市，累计交付61个项目共计4.6万套房源，超过集团二零二二年全年总交付量的两倍。
二零二三年，集团交付的广州悦江府、长沙城市广场、广州凤鸣山等多个项目获得国家星级绿色建筑认证，总建筑面积约198万平方米。佳兆业坚持绿色设计理念，致力于通过控制建筑物能耗，在为客户提供舒适的工作和居住环境的同时，降低城市发展对生态环境的负面影响，取得可持续的社会效益。
深化一线及重点二线城市的布局是集团一直以来的发展战略。截至二零二三年十二月三十一日，集团连同其合营企业及联营公司于全国50个城市合共拥有195个房地产项目，而集团连同其合营企业及联营公司的总土地储备近23.83百万平方米；
其中大湾区土地储备约13.84百万平方米，占集团整体土地储备近58%。大湾区城市中，深圳及广州作为集团多年来深耕的重点市场，土地储备占比达大湾区市场的43%。
二零二三年以来，城中村改造备受中央关注。二零二三年七月，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
《意见》指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，落实政府主体责任。
《意见》对于当前的城市更新市场具有指导意义，为接下来城市建设、住房发展以及企业投资指引了新的方向，同时也意味著城中村改造将成为本年度超大特大城市的重要任务。
聚焦大湾区来看，深圳城市更新体系面临颠覆性变化，市场化更新模式告一段落，政府主导开启新一轮更新之路；广州推出做地政策，按做地与收储相分离原则，将土地整理各项前期具体工作交由做地主体，待形成净地后向土地储备机构申请交储。同时，政策规定做地主体仅限政府认定的国有企业，该政策进一步强化了政府对土地一级市场的统筹管理；东莞全面改革‘单一主体挂牌’模式，转向‘公开招引实施主体’模式，取消前期服务商，前期工作强化政府统筹。市场主体可通过公开竞价方式确认为项目实施主体，并于限期内完成改造单元的土地整理。总体而言，在政府主导的原则下，央企和国企越来越成为城市更新市场的‘主力玩家’。未来，拓展与国央企合作将成为集团开展城市更新投资和转化的重要路径。
本年度，佳兆业直面经营压力，加快推进重大城市更新项目建设，提升城市品质，兑现业主对新家园的美好期盼。二零二三年十二月，深圳市福田区东山小区改造项目一期－佳兆业佳园（天宸）顺利完成回迁房集中交付。东山小区的拆除重建，对于解决老一辈工程兵的民生问题，优化福田中心区城市环境、提升城市品质具有重大意义。
截至二零二三年十二月三十一日，集团连同其合营企业及联营公司在粤港澳大湾区有一百多个城市更新项目尚未纳入土地储备，占地面积约三千八百万平方米。集团计划将城市更新储备补充为优质货源，同时输出全流程更新服务模式，赋能产业升级，践行高质量、可持续发展。
二零二三年全年，政策力度前稳后松，以7月定调‘房地产市场供求关系发生重大变化’为分水岭，政策逐渐转向‘托举并用’。一方面，各政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行，下半年随著续期‘金融16条’、‘三个不低于’、‘一视同仁支持合理融资’等保主体措施相继出台，融资环境持续改善，金融政策覆盖面有所提升。另一方面，整体行业面融资面仍然疲软，行业分化继续加剧，民营房企须把握近期政策窗口期，争取利好实质落地以改善融资状况。
面对此景，集团主动有为，稳步推进债务管理工作，成为二零二三年首家复牌房企。境内债务方面，集团积极洽谈融资展期及降本降息，融资成本较二零二二年底持续下降，并有多个核心资产提速盘活。凭藉大湾区土储及城市更新领域核心优势，集团将持续探索创新化债模式，推动境内外债务重组。
境外债务管理方面，集团至今一直积极与其财务及法律顾问紧密合作，评估当前财务和经营状况，以期制定尊重所有利益相关方权益的全面解决方案。过去一年，公司及其顾问与债权人小组及其顾问持续进行沟通及建设性接洽，以推动制定双方同意的集团债务重组方案。集团将继续保持与债权人的沟通，进行积极和建设性对话，以在切实可行情况下尽快落实全面的重组方案，并继续适时公布关于重组进度的最新消息。
业务展望：
展望未来，全球经济仍面临一定压力。中央金融工作会议提出要‘更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱’，预计货币政策和财政政策将进一步发力，稳定经济发展。中国通胀压力小，政策潜力巨大，未来随著各项稳增长措施落地见效，经济有望呈现进一步回升向好态势。
从行业整体来看，二零二四年房地产市场仍面临一定压力。若经济提升、置业意愿改善，叠加城中村改造等因素，房地产销售规模或可实现小幅增长；全国新开工、投资短期仍面临下行压力。预计‘三大工程’将是政策发力主要点，有望对二零二四年稳投资起到重要作用，同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。
未来，全球发展仍面临诸多不确定因素挑战。对中国而言，二零二四年既是新中国成立75周年，也是‘十四五’规划的关键一年。随著国家对民营经济、房地产健康发展支持政策不断落地，公司对中国经济光明前景充满信心。公司将主动作为，积极推进经营风险化解，加快回归良性健康发展轨道，并发挥城市公共服务商综合优势，捕捉市场机遇，实现高质量、可持续发展。
查看全部