一、业务概要　　（一）商业模式　　公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。　　公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。　　报告期内，公司商业模式未发生较大变化。但由于近年来公司原主营业务智慧文旅、数字展厅等核心业务市场需求收缩，客户回款周期显著延长。... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。
　　公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。
　　报告期内，公司商业模式未发生较大变化。但由于近年来公司原主营业务智慧文旅、数字展厅等核心业务市场需求收缩，客户回款周期显著延长。应收账款回收难度加大，催收成本大幅上升。行业同质化竞争加剧，产品定价透明度提高导致毛利率持续下滑。为此，报告期内，公司采用各种法律途径和商业手段加大应收账款的回收力度，包括但不限于对债务人提起民事诉讼、债权转让代位追偿以及执行案款转让等方式，以期最大限度收回相关款项。
　　同时，公司将加大研发投入，推动新产品、新技术开发。公司将采取多元化市场拓展策略，在浙江省、湖北省、福建省、海南省等多地拓展销售渠道，增强市场竞争力。重点培育新兴行业应用场景，建立客户需求跟踪机制，深度挖掘潜在市场需求，完善客户培育体系，提升市场转化效率。
　　报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　政策变动风险
　　2018年3月17日,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案,批准文化部、国家旅游局合并为文化和旅游部。这意味着旅游业的主管部门正式变更，管理机制迎来近20年的最大变革。未来行业政策势必迎来较为重大的变化，因此公司面临政策变动风险。国家文化部与旅游局的此次合并变革，是国家提高文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、产业和旅游业的融合发展，有助于解决旅游业之前普遍存在的“权责不统一、多头管理”等现象，也有利于维护各类文化市场包括旅游市场的秩序，对文化旅游业的深度发展是一项长期利好，也有利于实现消费升级的国家长期战略目标。应对措施：公司将持续关注并紧跟国家政策的推进和变化，有效控制政策变动风险对公司的影响。
　　竞争风险
　　随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严峻。应对措施：未来公司将专注于核心产品和业务，不断增加研发投入，适应未来有可能发生的巨大竞争变化，保持产品的先进性与实用性，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，加深竞争壁垒。
　　公司经营业绩下滑且不稳定导致的流动性风险
　　公司近年来经营业绩大幅下滑且不稳定，近2年来公司均为亏损状态，2023年亏损522.33万元，2024年亏损242.16万元。报告期内，公司新接项目订单较少，无法有效打开新增市场，公司流动资金较少，虽然实现盈利，但现金流仍十分紧张，公司存在较大的流动性风险。应对措施：未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，深化业务转型升级,同时加大研发投入，推动新产品、新技术开发。公司将采取多元化市场拓展策略，重点培育新兴行业应用场景，建立客户需求跟踪机制，深度挖掘潜在市场需求，完善客户培育体系，提升市场转化效率。通过上述举措，公司持续经营能力将得到有效提升。
　　税收优惠政策变化的风险
　　报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。应对措施：公司将积极关注现有税收政策的变化和新的可申报税收优惠政策，保持投入研发保持公司产品的科技含量和先进性。
　　公司持续经营面临重大不确定性的风险
　　报告期内，公司期末长短期借款合计余额为782.48万元，占总资产比重高达93.41%，公司资产负债较高；2025年1-6月的经营活动产生的现金流量净额为22.76万元，偿债压力较大，公司负债总额超过资产总额688.66万元，资不抵债；公司持续经营能力存在重大不确定性。应对措施：（1）公司将采用各种法律途径和商业手段加大应收账款的回收力度，包括但不限于对债务人提起民事诉讼、债权转让代位追偿以及执行案款转让等方式，以期最大限度收回相关款项；（2）加大公司对于新产品、新技术、新行业的研发，加大力度重点跟踪推广公司核心产品在市场上的潜在需求客户，引导培养客户购买意愿，培育新的增长点，不断提高公司持续经营能力；（3）未来公司将根据发展需要优化资源配置，开源节流，管控成本，对人员安排进行有效的调整，尽快引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式　　公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。　　公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。　　报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。
　　公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。
　　报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的业务及订单。通过项目建设的形式来获取收益，合同签订时即设定结算方式及时间，一般分为预收项目定金、项目验收、项目交付等几个阶段进行收款，通过项目验收单的方式来确认收入。公司的运营及文创等增值类服务，则通过一次性收取或按时间分批收取模式。
　　总体来说，公司商业模式没有发生较大变化。
　　二、经营计划及实现情况
　　2024年，公司在保持智慧文旅、智慧展厅等核心业务稳健发展的同时，积极拓展未来社区数字化服务和城市更新数字化服务等新兴业务领域，持续推进业务多元化布局。
　　受三年疫情后续影响，公司面临以下主要挑战：
　　（1）核心业务市场需求收缩，客户回款周期显著延长。
　　（2）应收账款回收难度加大，催收成本大幅上升。
　　（3）行业同质化竞争加剧，产品定价透明度提高导致毛利率持续下滑
　　为此，公司采用各种法律途径和商业手段加大应收账款的回收力度，包括但不限于对债务人提起民事诉讼、债权转让代位追偿以及执行案款转让等方式，以期最大限度收回相关款项。
　　在战略合作方面，公司结合自身市场优势，与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司等业内领先企业达成战略合作，共同出资设立宁波智途云端科技有限公司（2024年9月11日正式成立）。加大研发投入，推动新产品、新技术开发。重点培育新兴行业应用场景，建立客户需求跟踪机制，深度挖掘潜在市场需求，完善客户培育体系，提升市场转化效率。通过上述举措，公司持续经营能力得到有效提升。
　　未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，深化业务转型升级，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　政策变动风险
　　2018年3月17日,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案,批准文化部、国家旅游局合并为文化和旅游部。这意味着旅游业的主管部门正式变更，管理机制迎来近20年的最大变革。未来行业政策势必迎来较为重大的变化，因此公司面临政策变动风险。国家文化部与旅游局的此次合并变革，是国家提高文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、产业和旅游业的融合发展，有助于解决旅游业之前普遍存在的“权责不统一、多头管理”等现象，也有利于维护各类文化市场包括旅游市场的秩序，对文化旅游业的深度发展是一项长期利好，也有利于实现消费升级的国家长期战略目标。应对措施：公司将持续关注并紧跟国家政策的推进和变化，有效控制政策变动风险对公司的影响。
　　竞争风险
　　随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严峻。应对措施：未来公司将专注于核心产品和业务，不断增加研发投入，适应未来有可能发生的巨大竞争变化，保持产品的先进性与实用性，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，加深竞争壁垒。
　　公司经营业绩下滑且不稳定导致的流动性风险
　　公司近年来经营业绩大幅下滑且不稳定，近2年来公司均为亏损状态，2023年亏损522.33万元，2024年亏损242.16万元。报告期内，公司新接项目订单较少，无法打开新增市场，公司现金流紧张局面并未得到有效改善，存在较大的流动性风险。应对措施：（1）保证项目质量的基础上，加快项目进度，缩短项目回款周期；（2）深入对接投资单位，加速融资进程，确保投资资金尽快到位。
　　税收优惠政策变化的风险
　　报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。应对措施：公司将积极关注现有税收政策的变化和新的可申报税收优惠政策，保持投入研发保持公司产品的科技含量和先进性。
　　公司持续经营面临重大不确定性的风险
　　根据永证审字（2025）第146075号审计报告显示：”如财务报表附注二、（二）所述，截至2024年12月31日止，世游科技累计亏损人民币3,431.70万元，负债总额超过资产总额人民币708.78万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币706.10万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对世游科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截止审计报告签发日，我们无法判断世游科技的未来持续经营能力。”应对措施：（1）公司拟采用各种法律途径和商业手段加大应收账款的回收力度，包括但不限于对债务人提起民事诉讼、债权转让代位追偿以及执行案款转让等方式，以期最大限度收回相关款项；（2）加大公司对于新产品、新技术、新行业的研发，加大力度重点跟踪推广公司核心产品在市场上的潜在需求客户，引导培养客户购买意愿，培育新的增长点，不断提高公司持续经营能力；（3）2025年度公司将根据发展需要优化资源配置，开源节流，管控成本，对人员安排进行有效的调整，尽快引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。 公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。 报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的业务及订单。通过项... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
公司自从成立以来，主营业务始终没有发生变化，即为客户提供专业的旅游信息化的综合应用解决方案。主要产品是智慧文旅综合解决方案。
公司现阶段经营模式为通过招投标的形式直接承接主营业务相关的订单，或者以参与转包、分包的形式间接参与相关业务订单，并主要以项目建设的形式来完成旅游目的地的信息、内容等多层次建设，同时提供如景区文化包装、旅游目的地的互联网运营及推广、文化活动策划组织、文创产品等文化相关的增值类服务，并获取相应的经营利润。
报告期内，公司主要通过长期合作关系的客户后续建设，客户介绍，销售人员寻找客户资源等形式获取新的业务及订单。通过项目建设的形式来获取收益，合同签订时即设定结算方式及时间，一般分为预收项目定金、项目验收、项目交付等几个阶段进行收款，通过项目验收单的方式来确认收入。公司的运营及文创等增值类服务，则通过一次性收取或按时间分批收取模式。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
政策变动风险
2018年3月17日,十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案,批准文化部、国家旅游局合并为文化和旅游部。这意味着旅游业的主管部门正式变更，管理机制迎来近20年的最大变革。未来行业政策势必迎来较为重大的变化，因此公司面临政策变动风险。国家文化部与旅游局的此次合并变革，是国家提高文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、产业和旅游业的融合发展，有助于解决旅游业之前普遍存在的“权责不统一、多头管理”等现象，也有利于维护各类文化市场包括旅游市场的秩序，对文化旅游业的深度发展是一项长期利好，也有利于实现消费升级的国家长期战略目标。公司将持续关注并紧跟国家政策的推进和变化，有效控制政策变动风险对公司的影响。
竞争风险
随着行业的发展和政策导向的推进,全国各级政府、机构及旅游目的地对旅游信息化、目的地建设、旅游供给侧改革等旅游相关的基础建设和信息建设越来越重视。越来越多大型综合集团进入文旅行业，如腾讯集团推出的基于微信体系的智慧旅游产品，而侧重解决某一需求点的垂直文旅创业公司也层出不穷。公司在近年也深受竞争影响，出现销售及利润大幅下滑的情形，公司未来面临的竞争形势非常严峻。未来公司将专注于核心产品和业务，不断增加研发投入，适应未来有可能发生的巨大竞争变化，保持产品的先进性与实用性，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，加深竞争壁垒。
公司经营业绩下滑且不稳定导致的流动性风险
公司近年来经营业绩大幅下滑且不稳定，最近3年有2年出现大幅亏损，2021年的净利润为-848.28万，2022年虽然成功扭亏为赢，实现净利润6.11万，但在2023年又大幅亏损-522.33万元。公司2021-2023年的3年间，整体处于严重亏损状态。2024年1-6月，公司仍未扭转亏损，实现净利润为-13.46万元。报告期内，公司经营困难，无新接订单，账上资金已近枯竭，公司存在极大的流动性风险。
税收优惠政策变化的风险
报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。公司将积极关注现有税收政策的变化和新的可申报税收优惠政策，保持投入研发保持公司产品的科技含量和先进性。
公司持续经营面临重大不确定性的风险
报告期内，公司期末长短期借款合计余额为871.37万元，2024年1-6月的经营活动产生的现金流量净额为-48.38万元，偿债压力较大，公司负债总额超过资产总额480.08万元，资不抵债；2024年1-6月发生净亏损13.46万元，截至2024年6月30日股东权益合计金额-480.08万元。公司持续经营能力面临重大不确定性。 收起▲