（一）营业收入构成分析　　1、营业收入构成及变动分析　　报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入的生产和销售，主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上。　　报告期内，公司实现的其他业务收入分别为171.04万元、195.87万元和185.75万元，主要为房屋租赁收入。　　2、主营业务收入分产品构成情况分析　　（1）主营业务收入构成及变动趋势分析　　报告期内，公司的主营业务收入来源于高性能改性工程塑料、改性通用塑料、高性能改性特种工程塑料和高性能改性塑料合金，前述产品销售收入总额分别为21,225.32万元、24,868.00万元和34,878.72万元，占主营业务收入的比例分别为96... 查看全部▼

　　（一）营业收入构成分析
　　1、营业收入构成及变动分析
　　报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入的生产和销售，主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上。
　　报告期内，公司实现的其他业务收入分别为171.04万元、195.87万元和185.75万元，主要为房屋租赁收入。
　　2、主营业务收入分产品构成情况分析
　　（1）主营业务收入构成及变动趋势分析
　　报告期内，公司的主营业务收入来源于高性能改性工程塑料、改性通用塑料、高性能改性特种工程塑料和高性能改性塑料合金，前述产品销售收入总额分别为21,225.32万元、24,868.00万元和34,878.72万元，占主营业务收入的比例分别为96.19%、94.81%和95.98%。
　　报告期内，2020年公司主营业务收入较上年增长18.86%，尽管2020年初受到新冠肺炎疫情影响，公司统筹做好疫情防控并积极保障复工复产，主动对接客户需求，优化生产计划，实现销量的稳步增长，主营业务收入保持增长；2021年公司主营业务收入较上年增加38.55%，主要系2021年度全球疫情影响逐渐减弱，公司所处产业链下游行业产销量增加，公司不断加深与主要客户的合作，主要产品销量呈现快速增长趋势。
　　（2）各主要产品营业收入变动分析
　　报告期内，公司各主要产品收入、销量及平均销售单价及其变动情况如下表所示：
　　报告期内，公司的主营业务收入分别为22,066.85万元、26,228.91万元和36,339.73万元，分别较同期增长18.86%和38.55%，呈现上涨趋势，主要系各类产品销量增加，带动主营业务收入总额的快速上涨。
　　①聚酰胺产品
　　报告期内，聚酰胺产品销售收入分别为8,386.75万元、8,555.32万元和12,409.81万元，2019年至2021年收入年均复合增长率21.64%，销量年均复合增长率18.60%，产品收入和销量保持同速增长。公司聚酰胺产品质量稳定、性能优异并得到下游客户的认可，下游客户采购数量增加，带动产品收入总额的增长。平均销售单价方面，报告期内，聚酰胺产品平均销售单价先降后升，主要系受原材料市场价格波动的影响，公司对相应产品进行调价所致。
　　②聚酯及聚碳酸酯产品
　　报告期内，聚酯及聚碳酸酯产品销售收入分别为2,094.56万元、2,819.66万元和4,044.77万元，2019年至2021年收入年均复合增长率38.96%，销量年均复合增长率24.83%，产品收入和销量保持同向增长趋势。随着下游客户的经营规模的增长，公司聚酯及聚碳酸酯产品的销量保持稳定增长势头。平均销售单价方面，报告期内，聚酯及聚碳酸酯产品平均销售单价先降后升，主要是受原材料市场价格波动的影响，公司对相应产品进行调价所致。
　　③聚甲醛产品
　　报告期内，聚甲醛产品销售收入分别为844.25
　　万元、883.69万元和
　　1,170.31万元，2019年至2021年收入年均复合增长率17.74%，销量年均复合增长率16.31%。公司聚甲醛产品销量占比较小但相对稳定，报告期内占主营业务收入的比例分别为3.83%、3.37%和3.22%，平均销售单价保持稳定。
　　④改性通用塑料
　　报告期内，改性通用塑料销售收入分别为5,020.04万元、7,014.45万元和8,537.09万元，2019年至2021年收入年均复合增长率30.41%，销量年均复合增长率32.05%，产品收入和销量基本保持同速增长。公司致力于对产品性能进行改进，产品质量受到客户及大众等品牌整车厂的认可，促进主要客户的采购量持续提升，实现收入的快速增长。平均销售单价方面，报告期内，改性通用塑料产品平均销售单价先升后降，主要系公司响应国家疫情防控的号召，调整产线进行改性通用塑料熔喷料产品的生产，相关产品在疫情期间售价单价相对较高，带动2020年度产品平均销售单价上升，随着公司2021年停止相关产品的生产和销售，产品平均销售单价呈现回落。
　　⑤高性能改性特种工程塑料
　　报告期内，高性能改性特种工程塑料销售收入分别为2,826.43万元、3,092.24万元和5,168.03万元，2019年至2021年收入年均复合增长率35.22%，销量年均复合增长率59.66%。公司高性能改性特种工程塑料产品主要应用于新能源电池结构件及配件、汽车散热连接器等方面，在国家产业政策的支持下，公司此类产品销售收入不断提高。该类产品的平均销售单价在报告期内呈现下降趋势，主要系销售产品内部结构变化所致。
　　⑥高性能改性塑料合金
　　报告期内，高性能改性塑料合金销售收入分别为2,053.29万元、2,502.64万元和3,548.71万元，2019年至2021年收入年均复合增长率31.46%，销量年均复合增长率33.49%，产品收入和销量增幅比例基本同步。报告期内平均销售单价先降后升，主要系受原材料市场价格波动的影响，公司对相应产品进行调价所致。
　　（3）主营业务收入的区域结构分析
　　按照销售区域划分。
　　公司主营业务收入以境内销售为主，境外销售收入占比较低。
　　报告期内，公司境内主营业务销售收入分别为21,997.74万元、26,125.22万元和36,203.71万元，占主营业务收入比例分别为99.69%、99.60%和99.63%。境内销售收入主要来源于华东地区，其收入合计占主营业务收入的比重分别为63.34%、68.11%和63.37%，一方面，公司主要产品应用于汽车配件、电子电器和新能源等行业，该类企业主要集中在华东地区；另一方面，公司总部在上海，以此为中心向外辐射拓展业务，所以主要客户集中在上海周边的华东地区。
　　（4）主营业务收入的季节性波动情况
　　受下游客户行业销售特点的影响，公司第四季度主营业务收入占全年的比例略微高于其他季度，主要系每年末至次年初为下游汽车行业客户的生产销售旺季。 收起▲