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业绩预测

截至2024-03-29,6个月以内共有 11 家机构对视源股份的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 2.14 元,较去年同比下降 29.84%, 预测2023年净利润 15.01 亿元,较去年同比下降 27.59%

[["2016","2.04","7.42","SJ"],["2017","1.08","6.91","SJ"],["2018","1.55","10.04","SJ"],["2019","2.49","16.11","SJ"],["2020","2.91","19.02","SJ"],["2021","2.61","16.99","SJ"],["2022","3.05","20.72","SJ"],["2023","2.14","15.01","YC"],["2024","2.69","18.88","YC"],["2025","3.30","23.15","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 11 1.95 2.14 2.60 1.05
2024 11 2.22 2.69 3.24 1.64
2025 11 2.54 3.30 3.98 2.19
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 11 13.65 15.01 18.21 11.65
2024 11 15.60 18.88 22.74 16.73
2025 11 17.80 23.15 27.94 21.02

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
国信证券 胡剑 1.95 2.69 3.10 13.65亿 18.83亿 21.71亿 2024-03-06
华泰证券 陈旭东 1.95 2.36 2.96 13.65亿 16.52亿 20.72亿 2024-02-01
广发证券 旷实 1.95 2.63 3.52 13.65亿 18.46亿 24.67亿 2024-01-31
国投证券 张立聪 1.95 2.22 2.54 13.70亿 15.60亿 17.80亿 2024-01-30
东北证券 李玖 2.49 3.24 3.98 17.46亿 22.74亿 27.94亿 2023-12-31
万联证券 夏清莹 2.60 3.06 3.77 18.21亿 21.47亿 26.42亿 2023-12-27
华金证券 孙远峰 2.18 2.71 3.29 15.26亿 18.98亿 23.10亿 2023-12-12
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 171.29亿 212.26亿 209.90亿
207.61亿
236.10亿
267.02亿
营业收入增长率 0.45% 23.91% -1.11%
-1.09%
13.67%
13.00%
利润总额(元) 20.73亿 18.58亿 23.26亿
16.59亿
20.87亿
25.58亿
净利润(元) 19.02亿 16.99亿 20.72亿
15.01亿
18.88亿
23.15亿
净利润增长率 18.04% -10.65% 21.98%
-27.22%
25.80%
22.30%
每股现金流(元) 2.98 4.05 3.37
1.29
3.82
3.35
每股净资产(元) 10.78 12.54 17.03
18.56
20.73
23.48
净资产收益率 31.87% 21.84% 20.86%
11.59%
13.00%
14.05%
市盈率(动态) 11.73 13.08 11.19
16.07
12.82
10.53

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 申万宏源:落实“质量回报双提升”,看好公司价值回归 2024-02-27
摘要:维持“买入”评级。参考公司23年度业绩快报,考虑到整机需求恢复仍需时间,以及由于海外拓展等因素,预计费用率有所提升。综合下调盈利预测,预计23-25年实现归母净利润13.65/16.41/21.0亿元(此前预计21.53/26/30.16亿元),现价对应23-25年PE分别为20/17/13X。根据wind,公司过往五年PE-Band区间在【12,43】,过往年平均PE在23倍,当前估值处于历史低位,考虑到公司基本盘业务地位稳固,加速布局出海,积极拥抱AI,我们看好公司的长期发展前景,维持“买入“评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:海外市场修复+自有品牌积极出海战略,看好2024年海外业务增长 2024-02-01
摘要:考虑到教育硬件竞争及海外市场开拓费用,调整23-25年归母净利润预测至13.7/16.5/20.7亿元(前值:15.8/18.1/24.0亿元)。考虑到计算设备/电力电子等新业务带来长期增量,给予公司24年22xPE(Wind一致预期PE中位数19x),调整目标价至52元(前值:65元),维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:面板成本上升叠加教育平板价格竞争导致毛利率承压 2023-10-25
摘要:考虑到教育硬件竞争加剧对价格带来压力,下调公司收入假设,并考虑到海外市场开拓带来的费用增加,调整23-25年归母净利润预测至15.8/18.1/24.0亿元(前值:21.3/26.9/33.3亿元。考虑到计算设备/电力电子等新业务带来长期增量,给予公司24年25xPE(Wind一致预期PE中位数22.7x),调整目标价至65元(前值:82元),维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:整机份额稳健,23H2海外需求有望改善 2023-09-13
摘要:投资分析意见:考虑到海外外部环境的不确定性,我们下调公司23-24年归母净利润为21.53/26亿元(原预测为25.32/30.66亿元),新增25年归母净利润预测为30.16亿元现价对应23-25年PE分别为17/14/12X。根据wind,公司过往两年平均PE在25倍,当前估值处于历史低位,考虑到公司基本盘业务地位稳固,新品孵化有序推进,国内教育拓展C端新品+海外teams认证等催化丰富,我们看好公司的长期发展前景,维持“买入“评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。