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业绩预测

截至2024-03-29,6个月以内共有 30 家机构对康缘药业的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 1.09 元,较去年同比增长 17.2%, 预测2024年净利润 6.40 亿元,较去年同比增长 19.24%

[["2017","0.63","3.74","SJ"],["2018","0.70","4.14","SJ"],["2019","0.86","5.07","SJ"],["2020","0.44","2.63","SJ"],["2021","0.56","3.21","SJ"],["2022","0.75","4.34","SJ"],["2023","0.93","5.37","SJ"],["2024","1.09","6.40","YC"],["2025","1.31","7.68","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 0.96 1.09 1.13 1.71
2025 30 1.15 1.31 1.39 2.14
2026 23 1.48 1.59 1.72 4.39
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 5.64 6.40 6.63 13.79
2025 30 6.72 7.68 8.12 16.84
2026 23 8.64 9.30 10.03 19.52

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
华福证券 盛丽华 1.13 1.36 1.64 6.63亿 7.93亿 9.57亿 2024-03-18
国信证券 彭思宇 1.12 1.34 1.59 6.55亿 7.84亿 9.27亿 2024-03-15
招商证券 许菲菲 1.12 1.31 1.50 6.55亿 7.69亿 8.79亿 2024-03-15
国海证券 周小刚 1.12 1.34 1.62 6.53亿 7.86亿 9.46亿 2024-03-13
兴业证券 孙媛媛 1.11 1.32 1.55 6.48亿 7.73亿 9.07亿 2024-03-13
中邮证券 蔡明子 1.11 1.34 1.59 6.49亿 7.83亿 9.28亿 2024-03-13
东吴证券 朱国广 1.11 1.34 1.62 6.50亿 7.84亿 9.44亿 2024-03-12
光大证券 黄素青 1.13 1.39 1.68 6.61亿 8.12亿 9.84亿 2024-03-12
山西证券 魏赟 1.11 1.32 1.57 6.46亿 7.73亿 9.20亿 2024-03-12
万联证券 黄婧婧 1.12 1.37 1.72 6.53亿 8.00亿 10.03亿 2024-03-12
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 36.49亿 43.51亿 48.68亿
56.85亿
65.99亿
76.32亿
营业收入增长率 20.34% 19.25% 11.88%
16.78%
16.05%
15.50%
利润总额(元) 3.28亿 4.46亿 5.51亿
6.66亿
8.00亿
9.64亿
净利润(元) 3.21亿 4.34亿 5.37亿
6.40亿
7.68亿
9.30亿
净利润增长率 21.92% 35.54% 23.54%
19.34%
20.28%
19.51%
每股现金流(元) 1.53 1.70 1.78
1.50
1.87
1.85
每股净资产(元) 7.26 8.13 8.88
9.87
11.03
12.50
净资产收益率 7.57% 9.61% 10.75%
11.13%
12.00%
12.89%
市盈率(动态) 38.04 28.40 22.90
19.47
16.19
13.36

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华福证券:23年业绩高速增长,24年非注射剂放量可期 2024-03-18
摘要:我们看好康缘药业的创新能力与逐渐优化的营销体系,将24/25年公司营收由57.22/63.94亿元上调为57.46/65.76亿元,预测2026年营收为76.36亿元,增速为18%/14%/16%;将24/25年公司净利润由6.23/7.42亿元上调为6.63/7.93亿元,预测2026年净利润为9.57亿元,增速为23%/20%/21%。我们给予公司2024年25倍PE,市值为165.71亿,对应目标价格为28.33元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中邮证券:注射剂增长势头强劲,营销加大破局,非注射剂有望恢复较快增长 2024-03-13
摘要:3月10日,公司发布2023年年报:2023年营业收入48.68亿元(+11.88%),归母净利润5.37亿元(+23.54%),扣非净利润4.99亿元(+26.47%),经营现金流量净额10.41亿元(+4.52%),EPS为0.93元/股(+24%)。公司利润增速超过股权激励业绩考核目标(+22%)。我们预计公司2024-2026年收入分别为57.84/66.58/75.70亿元,归母净利润分别为6.49/7.83/9.28亿元,EPS分别为1.11/1.34/1.59元/股,当前收盘价对应PE分别为19.30/15.98/13.49倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:2023年年报点评报告:2023年Q4利润超预期,业绩有望重归稳健 2024-03-13
摘要:我们预计2024/2025/2026年收入为59.21亿元/71.16亿元/85.35亿元,对应归母净利润6.53亿元/7.86亿元/9.46亿元,对应PE为19.17X/15.93X/13.24X。公司2023年Q4业绩略超预期,我们小幅上调了公司收入和利润预期。我们认为,公司中药创新能力突出,销售能力改善有望持续得到验证。维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2023年年报点评:利润端表演亮眼,学术转型有望持续拉升业绩 2024-03-12
摘要:盈利预测与投资评级:考虑到公司为我国中药创新龙头,长期发展向好,短期内有中药注射剂解限等提振业绩。我们将公司2024-2025年归母净利润由5.8/7亿元上调至6.5/7.8亿元,预计2026年公司归母净利润为9.4亿元当前市值对应PE为19/15/13X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 山西证券:业绩快速增长,运营效率持续提升 2024-03-12
摘要:预计公司2024-2026年EPS分别为1.11、1.32、1.57元,对应公司3月11日收盘价20.67元,PE分别为18.7、15.6、13.1倍,我们认为,公司产品储备丰富,研发能力强,销售改革成效初显,营销短板正在补齐,运营效率持续提升,非注射品种的销售增长有望逐步显现,我们看好公司未来一段时间的发展,维持“买入-A”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。