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业绩预测

截至2024-11-22,6个月以内共有 11 家机构对济川药业的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.99 元,较去年同比下降 2.92%, 预测2024年净利润 27.56 亿元,较去年同比下降 2.36%

[["2017","1.51","12.23","SJ"],["2018","2.08","16.88","SJ"],["2019","1.99","16.23","SJ"],["2020","1.53","12.77","SJ"],["2021","1.94","17.19","SJ"],["2022","2.44","21.71","SJ"],["2023","3.08","28.23","SJ"],["2024","2.99","27.56","YC"],["2025","3.38","31.13","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 11 2.84 2.99 3.31 1.25
2025 11 3.17 3.38 3.77 1.56
2026 11 3.47 3.77 4.29 1.96
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 11 26.14 27.56 30.55 10.19
2025 11 29.23 31.13 34.75 12.38
2026 11 31.99 34.78 39.54 14.88

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
兴业证券 孙媛媛 2.86 3.22 3.63 26.34亿 29.64亿 33.41亿 2024-11-06
长城证券 刘鹏 2.88 3.17 3.47 26.50亿 29.23亿 31.99亿 2024-11-04
国泰君安 丁丹 2.92 3.30 3.69 26.91亿 30.44亿 34.01亿 2024-11-04
浙商证券 孙建 2.98 3.35 3.82 27.51亿 30.89亿 35.24亿 2024-10-31
东吴证券 朱国广 2.85 3.23 3.59 26.30亿 29.77亿 33.12亿 2024-10-29
开源证券 余汝意 2.84 3.30 3.74 26.14亿 30.46亿 34.48亿 2024-10-28
中泰证券 祝嘉琦 2.94 3.29 3.55 27.09亿 30.30亿 32.70亿 2024-10-28
国金证券 袁维 2.93 3.23 3.59 26.98亿 29.80亿 33.07亿 2024-10-26
华安证券 谭国超 3.08 3.55 4.04 28.39亿 32.70亿 37.21亿 2024-08-28
财通证券 张文录 3.31 3.74 4.29 30.48亿 34.46亿 39.54亿 2024-08-26
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 76.31亿 89.96亿 96.55亿
88.71亿
97.02亿
106.50亿
营业收入增长率 23.77% 17.90% 7.32%
-8.12%
9.36%
9.75%
利润总额(元) 19.50亿 25.08亿 32.97亿
31.67亿
35.77亿
40.13亿
净利润(元) 17.19亿 21.71亿 28.23亿
27.56亿
31.13亿
34.78亿
净利润增长率 34.60% 26.27% 30.04%
-3.42%
12.85%
11.98%
每股现金流(元) 2.13 2.84 3.76
2.94
3.86
4.05
每股净资产(元) 10.15 12.30 14.48
16.97
19.64
22.64
净资产收益率 20.46% 21.91% 22.99%
17.65%
17.27%
16.90%
市盈率(动态) 15.40 12.25 9.70
10.12
8.97
8.02

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 东吴证券:2024年三季报点评:降幅环比二季度明显收窄,盈利能力保持较高水平 2024-10-29
摘要:盈利预测与投资评级:考虑到感冒呼吸类产品整体大环境的影响,我们将公司2024-2026年归母净利润由30.2/33.9/38.0下调至26.3/29.8/33.1亿元,对应估值为11/9/9X;基于公司1)高基数压力逐步在消化;3)二线品种持续放量,研发管线开始收获;3)BD和销售能力强,有望形成大品种代销,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:2024Q3经营业绩环比改善,销售管理持续优化 2024-10-28
摘要:公司2024Q1-Q3实现营收58.05亿元(同比-11.19%,下文皆为同比口径);归母净利润19.03亿元(-2.13%);扣非归母净利润16.99亿元(-7.06%)。分季度来看,2024Q3单季度实现营收17.71亿元(同比-7.18%,环比+8.51%);归母净利润5.65亿元(同比-6.58%,环比+14.50%);扣非归母净利润5.19亿元(同比-10.69%,环比+14.21%)。从盈利能力来看,2024Q1-Q3毛利率为79.26%(-2.44pct),净利率为32.86%(+3.07pct)。从费用端来看,2024Q1-Q3销售费用率为37.73%(-3.86pct);管理费用率为5.19%(+0.92pct);研发费用率为5.11%(-0.01pct);财务费用率为-3.54%(-0.93pct)。考虑到销售阶段性承压,我们下调原盈利预测,预计2024- 2026年归母净利润分别为26.14/30.46/34.48亿元(原预计为28.53/32.75/38.25亿元),EPS为2.84/3.30/3.74元,当前股价对应PE为11.2/9.6/8.5倍,我们看好公司清热解毒、儿科等核心业务板块发展以及BD产品引进带来的潜在增量,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国金证券:环比表现改善,核心品种短期增长有望向好 2024-10-26
摘要:公司短期仍在消化高基数影响,中长期研发及BD管线有望逐步落地,为公司发展赋能。基于发展现状,我们将公司24-26年归母净利润预测由29.02/32.05/35.77亿元下调至26.98/29.80/33.07亿元,分别同比增长-4%/10%/11%,EPS分别为2.93/3.23/3.59元,现价对应PE分别为10/9/9倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 申万宏源:高基数下承压,看好公司长期发展 2024-08-29
摘要:盈利预测与投资评级:济川药业是国内儿科及消化领域中药领先企业,公司产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒继续保持市场领先规模优势。同时,公司产品以其临床应用较好的有效性和安全性,入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材,受到了专业机构和社会大众的认可。虽然公司业绩短期承压,但未来有望改善,我们维持24-26年归母净利润预测为30.55亿元、34.75亿元、37.78亿元,对应PE分别为9、8、7倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华安证券:业绩短期承压,盈利质量向好发展 2024-08-28
摘要:根据公司半年报情况,公司业绩在医药政策和消费大环境影响下短期承压,我们下调了公司盈利预测,我们预计公司2024~2026年收入分别96.0/106.5/117.3亿元(2024~2026年前预测值为101.9/110.6/120.6亿元),分别同比增长-0.6%/10.9%/10.1%,归母净利润分别为28.4/32.7/37.2亿元(2024~2026年前预测值为30.2/34.0/38.3亿元),分别同比增长0.6%/15.2%/13.8%,对应估值为9X/8X/7X。维持“买入”投资评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。