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业绩预测

截至2024-03-29,6个月以内共有 3 家机构对环旭电子的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 0.93 元,较去年同比下降 33.57%, 预测2023年净利润 20.58 亿元,较去年同比下降 32.76%

[["2016","0.37","8.06","SJ"],["2017","0.60","13.14","SJ"],["2018","0.54","11.80","SJ"],["2019","0.58","12.62","SJ"],["2020","0.80","17.39","SJ"],["2021","0.85","18.58","SJ"],["2022","1.40","30.60","SJ"],["2023","0.93","20.58","YC"],["2024","1.21","26.67","YC"],["2025","1.50","33.16","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 3 0.88 0.93 0.96 1.05
2024 3 1.09 1.21 1.32 1.64
2025 3 1.34 1.50 1.69 2.18
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 3 19.45 20.58 21.27 11.65
2024 3 24.06 26.67 29.04 16.80
2025 3 29.57 33.16 37.39 21.10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
华泰证券 陈旭东 0.88 1.09 1.34 19.45亿 24.06亿 29.57亿 2024-02-01
长城证券 邹兰兰 0.95 1.22 1.47 21.01亿 26.91亿 32.53亿 2023-11-07
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 476.96亿 553.00亿 685.16亿
609.50亿
687.01亿
773.14亿
营业收入增长率 - 15.94% 23.90%
-11.04%
12.71%
12.54%
利润总额(元) 19.74亿 21.39亿 34.77亿
23.11亿
29.09亿
35.42亿
净利润(元) 17.39亿 18.58亿 30.60亿
20.58亿
26.67亿
33.16亿
净利润增长率 37.82% 6.81% 64.69%
-33.89%
25.89%
21.89%
每股现金流(元) 0.65 -0.50 1.56
3.21
2.60
3.75
每股净资产(元) 5.45 5.73 6.95
7.53
8.28
9.33
净资产收益率 15.88% 14.83% 21.43%
12.01%
13.79%
14.94%
市盈率(动态) 16.85 15.86 9.63
14.75
11.71
9.62

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华泰证券:2023需求偏弱/去库致业绩承压,看好2024年AI/车电产品成长 2024-02-01
摘要:环旭电子发布业绩快报,预计营收607.9亿元(YoY:-11.3%) ,归母净利润19.5亿元(YoY:-36.3%)。同比下滑主因:1)通讯类及消费电子类产品需求不振;2)云端及存储类产品因产品需求结构性调整同比降幅较大;3)材料成本率增加、汇兑相关收益减少,营业利润和净利润下降幅度超过营业收入降幅。公司指引1Q24营收同比持平,由于持续投资境外业务,折旧和人工成本相对较高,营业利润率同比下降。我们看到2023年消费电子供应链库存去化效果显著,2024年景气度或逐步回升,看好公司全年业绩修复。预测公司23/24/25年EPS为0.88/1.09/1.34元(前值0.96/1.12/1.44)。考虑车电业务领先布局,给予公司24年16xPE(可比公司均值14.8x),对应目标价17.5元,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 东方证券:业绩环比向好,期待市场复苏 2023-10-28
摘要:我们预测公司23-25年每股收益分别为0.96、1.32、1.69元(原23-24年预测为1.61/1.93元,主要下调了公司的营业收入和消费电子等业务的毛利率),根据可比公司23年18倍PE估值,对应目标价为17.28元,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:3Q23:通讯/消费类业务收入承压 2023-10-26
摘要:公司Q3营收161.91亿元(YoY:-21.4%;QoQ:16.8%),归母净利润6.25亿元(YoY:-42.4%;QoQ:27.7%)。营收略低于公司指引,前三季度营业利润率3.6%(1H:3.2%),符合公司预期。业绩同比下滑主因:1)去年同期需求强劲,业绩基数高;2)受需求不足影响,通讯及消费类模组产品Q3同比承压;2)云端及存储类产品因产品结构调整,同比降幅较大。公司指引1) Q4营收环比两位数增长;2)全年营业收入同比降幅略超过10%,营业利润率与前三季度相近。我们看好随着消费电子景气度逐步回升,公司明年盈利能力修复,预测公司23/24/25年EPS为0.96/1.12/1.44元(前值1.21/1.56/1.95)。考虑车电业务布局有望带来估值提升,给予公司24年18xPE(可比公司均值17.4x),对应目标价20.2元,维持买入评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。