换肤

业绩预测

截至2025-01-15,6个月以内共有 6 家机构对国检集团的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.33 元,较去年同比增长 3%, 预测2024年净利润 2.65 亿元,较去年同比增长 3%

[["2017","0.66","1.44","SJ"],["2018","0.65","2.01","SJ"],["2019","0.49","2.13","SJ"],["2020","0.38","2.31","SJ"],["2021","0.35","2.53","SJ"],["2022","0.32","2.54","SJ"],["2023","0.32","2.57","SJ"],["2024","0.33","2.65","YC"],["2025","0.38","3.00","YC"],["2026","0.41","3.33","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 0.31 0.33 0.35 0.70
2025 6 0.34 0.38 0.40 0.88
2026 6 0.37 0.41 0.45 1.08
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 6 2.50 2.65 2.81 4.09
2025 6 2.70 3.00 3.22 4.90
2026 6 3.01 3.33 3.62 5.77

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
华泰金融(HK) 王玮嘉 0.32 0.36 0.39 2.59亿 2.87亿 3.17亿 2024-11-11
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 22.17亿 24.28亿 26.60亿
27.48亿
29.58亿
32.10亿
营业收入增长率 50.53% 9.50% 9.59%
3.30%
7.64%
8.52%
利润总额(元) 4.00亿 3.71亿 3.98亿
4.01亿
4.45亿
4.91亿
净利润(元) 2.53亿 2.54亿 2.57亿
2.65亿
3.00亿
3.33亿
净利润增长率 9.26% 0.09% 1.11%
0.73%
10.96%
10.27%
每股现金流(元) 0.64 0.38 0.36
0.53
0.58
0.64
每股净资产(元) 2.61 2.44 2.38
2.59
2.83
3.12
净资产收益率 17.15% 15.20% 13.93%
12.97%
13.18%
13.25%
市盈率(动态) 20.18 22.12 21.97
22.00
19.56
18.05

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
更多>>
买      入 华泰金融(HK):Gross Profit Margin Rose Yoy in 3Q24, Convertible Bonds Issued 2024-11-11
摘要:CTC reported 3Q24 revenue/attributable net profit (NP) of RMB611/44.94mn (+2.63/-1.82% yoy, +4.85/-16.29% qoq), with 9M24 revenue/attributable NP/recurring NP at RMB1,652/71.28/49.76mn (+3.27/-3.51/-3.46% yoy). The 3Q24 attributable NP was below our forecast of RMB46-54mn, which we believe was mainly due to 1) slower revenue growth in the construction segment in 3Q24 vs 1H24, and 2) the downward pressure on margins amid intensified market competition. On 22 October, CTC completed a convertible bond (CB) issuance, raising RMB800mn for project expansion, debt repayment, and working capital, which we believe should aid in controlling financial expenses. Given the company's higher ROE than its peers', we maintain our rating at BUY. 查看全文>>
买      入 华泰证券:Q3毛利率同比增长,可转债发行完成 2024-11-03
摘要:考虑检测市场竞争激烈以及智能制造板块下游钢铁、水泥等行业资本支出收紧,我们下调对公司智能制造板块及检测板块收入增长预期,下调公司2024-2026年归母净利润至2.59/2.87/3.17亿元(前值:2.71/3.08/3.46亿元),对应EPS为0.32/0.36/0.39元。考虑到公司ROE较行业可比公司均值更高,给予公司25年23xPE(可比公司Wind一致预期PE均值20x,下调估值溢价主要系近期因化债等政策行业估值回暖,但基本面修复仍需要时间)。对应目标价8.22元(前值8.62元基于24年25.5x目标PE,可比公司Wind一致预期PE均值18.4x)。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Engineering Testing Recovered; Attributable NP for 2Q24 Grew 2024-09-05
摘要:CTC’s revenue/attributable net profit (NP) were RMB1,041/26.34mn (+3.6/-6.3% yoy) for 1H24 and RMB583/53.68mn (up 8.7/2.7% yoy) for 2Q24. CTC’s engineering testing business rebounded in 1H24, with revenue up 9.6% yoy to RMB393mn and GPM up 0.6pp yoy to 40.08%. We project its 2024/2025/2026 attributable NP at RMB271/308/346mn, corresponding to EPS of RMB0.34/0.38/0.43. Given CTC’s industry-leading ROE as well as its ongoing engineering testing business transformation, we value the stock at 25.5x 2024E PE, above its Wind consensus-based peers’average of 18.4x. Our target price is RMB8.62 (previous: RMB9.85). BUY. 查看全文>>
买      入 华泰证券:工程检测修复,Q2归母净利增长 2024-08-30
摘要:1H24,公司实现营业收入/归母净利润10.41亿元/2634万元,同比+3.6%/-6.3%;2Q24,公司营收/归母净利同比+8.7%/+2.7%至5.83亿元/5368万元。1H24公司工程检测业务修复,营收同比+9.6%至3.93亿元,毛利率同比+0.6pp至40.08%。我们预计公司2024-2026年归母净利为2.71/3.08/3.46亿元,对应EPS为0.34/0.38/0.43元。考虑到公司ROE行业领先且工程检测转型效果开始显现,给予公司24年25.5xPE(可比公司Wind一致预期PE均值18.4x),目标价8.62元(前值:9.85元),维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。