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业绩预测

截至2024-12-30,6个月以内共有 30 家机构对拓荆科技的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.51 元,较去年同比下降 29.1%, 预测2024年净利润 6.88 亿元,较去年同比增长 3.87%

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单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 1.82 2.51 3.64 2.10
2025 30 3.12 3.77 6.49 2.71
2026 30 4.39 5.12 8.91 3.36
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 5.07 6.88 8.21 14.24
2025 30 8.69 10.29 12.96 17.90
2026 30 12.22 13.98 19.10 22.00

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
华金证券 孙远峰 2.05 3.34 4.62 5.70亿 9.30亿 12.87亿 2024-11-05
国信证券 胡剑 1.98 3.29 4.42 5.52亿 9.16亿 12.30亿 2024-11-04
德邦证券 陈蓉芳 2.36 3.88 5.33 6.56亿 10.81亿 14.84亿 2024-11-03
华泰金融(HK) 谢春生 2.42 3.24 4.39 6.74亿 9.03亿 12.22亿 2024-10-31
西部证券 贾国瑞 2.32 3.17 4.67 6.45亿 8.82亿 12.99亿 2024-10-31
长城证券 唐泓翼 2.39 3.46 4.78 6.64亿 9.63亿 13.31亿 2024-10-30
国投证券 马良 2.41 3.62 4.87 6.69亿 10.06亿 13.55亿 2024-10-30
开源证券 罗通 2.42 3.82 4.83 6.75亿 10.64亿 13.44亿 2024-10-30
平安证券 付强 2.45 3.48 4.63 6.82亿 9.68亿 12.89亿 2024-10-30
东吴证券 周尔双 2.51 3.79 4.84 6.97亿 10.55亿 13.48亿 2024-10-29
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 7.58亿 17.06亿 27.05亿
39.34亿
52.90亿
67.25亿
营业收入增长率 73.99% 125.02% 58.60%
45.45%
34.47%
27.09%
利润总额(元) 6737.85万 3.64亿 7.29亿
7.34亿
10.74亿
14.49亿
净利润(元) 6848.65万 3.68亿 6.63亿
6.88亿
10.29亿
13.98亿
净利润增长率 696.10% 438.09% 79.82%
5.83%
46.90%
34.94%
每股现金流(元) 1.45 1.96 -8.81
3.66
1.48
4.58
每股净资产(元) 12.57 29.35 24.41
19.90
23.60
28.60
净资产收益率 5.92% 13.13% 16.09%
13.48%
16.60%
18.49%
市盈率(动态) 226.47 75.84 46.06
64.38
44.04
32.65

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 东方证券:营收同比高增,新品收入确认节奏加快 2024-11-19
摘要:我们预测公司24-26年归母净利润分别为5.37、9.14、12.91亿元(原24-25年预测为7.76、10.63亿元,主要下调了主营业务毛利率预测),根据DCF估值法,给予236.13元目标价,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 德邦证券:毛利率短期承压,产品覆盖度持续提升 2024-11-03
摘要:投资建议。随着下游晶圆厂持续扩产以及公司产品覆盖度提升,我们预计公司24-26年实现收入39.5/56.3/72.2亿元,实现归母净利6.6/10.8/14.8亿元,以11月1日市值对应PE分别为66/40/29倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 开源证券:公司信息更新报告:多款新品确收助力营收增长,工艺覆盖度加速提升 2024-10-30
摘要:公司发布2024三季报,公司2024Q1-3实现营收22.78亿元,YoY+33.79%;实现归母净利润2.71亿元,YoY+0.1%;扣非净利润0.65亿元,YoY-62.72%;毛利率43.59%,同比-6.75pcts;净利率11.41%,同比-4.42pcts。其中,2024Q3实现营收10.11亿元,YoY+44.67%,QoQ+27.14%;实现归母净利润1.42亿元,YoY-2.91%,QoQ+19.87%;扣非净利润0.46亿元,YoY-58.79%,QoQ-29.05%。公司持续高研发投入及新工艺验证高成本影响短期毛利率,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.75/10.64/13.44亿元(前值8.22/11.26/14.16亿元),预计2024-2026年EPS为2.42/3.82/4.83元(前值2.95/4.05/5.09元),当前股价对应PE为62.5/39.6/31.4倍,公司作为国产PECVD龙头,多款新品加速放量,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2024年三季报点评:Q3营收持续高增,新产品确收导致盈利能力同比下滑 2024-10-29
摘要:盈利预测与投资评级:考虑到设备交付节奏,我们预计公司2024-2026年归母净利润为7.0(原值8.3)/10.6(原值11.8)/13.5(原值14.1)亿元,对应PE为49/32/25倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:3Q24:新产品确收节奏加快 2024-10-29
摘要:公司新产品新工艺不断推出,我们预计公司2024/25/26年收入预测为39.6/52.4/68.1亿元。考虑到公司新产品收入占比高,验证费用短期影响毛利率,我们调整毛利率预测,对应2024-26年归母净利润6.7/9.0/12.2亿元(前值:8.0/10.8/13.9亿元)。2025年行业PS均值为9.1倍,考虑到公司新产品进展顺利,我们给予一定估值溢价,基于11.6x 25PS,维持“买入”,目标价218.45元。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。