业绩回顾
主营业务:
融创中国控股有限公司（‘公司’）及其附属公司（统称为‘集团’）主要在中华人民共和国（‘中国’）从事物业开发及投资、文旅城建设及运营、物业管理服务以及其他业务。
报告期业绩:
截至2025年6月30日止六个月期间，集团的收入总额约为人民币199.9亿元，较截至2024年6月30日止六个月期间的收入总额约人民币342.8亿元减少41.7%。
报告期业务回顾及展望：
2025年上半年，中共中央政治局会议提出持续巩固房地产市场稳定态势，政府相关部门持续推出一系列支持政策，进一步优化现有政策。集团继续全力以赴推进保交付、盘活资产及化解债务风险等各项工作，并继续取得了诸多进展。
集团始终将保交付作为运营的首要目标，积极响应政府保交付要求，主动落实好主体责任，积极利用保交楼专项借款、配套融资、申报‘白名单’等融资资源，以支持物业项目的开发建设及顺利竣工交付。2025年上半年，在23个城市完成了约1.49万套房屋交付任务。近三年多，集团累计交付达68.3万套，2025年下半年将继续全力以赴，预计交付3.91万套房屋，基本完成保交付工作。
2025年上半年，集团继续积极化解债务风险，并取得重大进展。境内公开市场债务重组方案于今年1月份获得相关债券持有人会议审议通过后，集团一直在全力推进重组方案的执行落地，目前已经完成现金回购选项和股票经济收益权兑付选项下的新股发行，预计将于2025年底前完成境内公开市场债务重组方案下其他选项的执行。
2025年上半年，公司与境外债权人初步达成了更加全面的境外债务重组方案，目标是彻底化解境外债务风险并构建恢复可持续经营所需的资本结构和平稳局面，同时也最大化债权人的利益。2025年4月17日，公司正式公布了重组方案且与初始同意债权人签署了重组支持协议；截至本报告日期，相关境外债务未偿还本金总额超75%的债权人已签署加入重组支持协议的函件。此外，公司通过重组方案中的‘股权结构稳定计划’及‘团队稳定计划’维持了公司股权结构及团队人员的稳定，持续巩固各方信心及为集团长期业务恢复贡献价值。公司将于2025年9月15日于中国香港高等法院举行召集聆讯，以寻求法院的指令安排债权人召开计划会议考虑及酌情批准重组方案。公司将力争于2025年底前完成境外债务重组相关的所有法庭程序。
公开市场债务风险取得重大进展的同时，公司也在继续积极推进解决由于市场下滑和新增融资困难造成的部分房地产项目债务问题。集团持续与金融机构积极沟通推动展期方案，同时也积极推进和资产管理公司等金融机构的合作，推动形成更加完整和综合的项目盘活、债务重组方案。2025年上半年至本报告刊发日期，集团此前引入资金盘活的上海壹号院项目四次开盘全部售罄，累计销售额登顶全国单盘销冠。上海壹号院、上海外滩壹号院及北京融创壹号院项目等是集团与资产管理公司合作盘活优质项目或合作解决项目债务问题的典型案例，也体现了集团领先的产品竞争力和良好的市场口碑。2025年下半年，集团将继续加大力度推动与资产管理公司等能提供增量资金的金融机构的合作，进一步化解项目债务风险和盘活优质项目，从而支持集团运营的逐步恢复。
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