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业绩预测

截至2024-12-23,6个月以内共有 17 家机构对兆驰股份的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 0.43 元,较去年同比增长 22.86%, 预测2024年净利润 19.57 亿元,较去年同比增长 23.19%

[["2017","0.13","5.97","SJ"],["2018","0.10","4.44","SJ"],["2019","0.25","11.20","SJ"],["2020","0.39","17.63","SJ"],["2021","0.07","3.33","SJ"],["2022","0.25","11.46","SJ"],["2023","0.35","15.88","SJ"],["2024","0.43","19.57","YC"],["2025","0.52","23.76","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 17 0.39 0.43 0.49 1.24
2025 17 0.46 0.52 0.59 1.76
2026 17 0.53 0.61 0.69 2.27
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 17 17.63 19.57 22.13 15.24
2025 17 20.97 23.76 26.76 20.21
2026 17 24.07 27.77 31.35 24.83

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
国信证券 胡剑 0.42 0.51 0.60 18.90亿 23.27亿 26.98亿 2024-11-08
东北证券 李明 0.42 0.51 0.59 18.96亿 23.28亿 26.74亿 2024-11-07
西南证券 龚梦泓 0.41 0.48 0.57 18.34亿 21.94亿 25.76亿 2024-11-04
华泰金融(HK) 樊俊豪 0.41 0.46 0.53 18.64亿 20.97亿 24.07亿 2024-10-29
国盛证券 徐程颖 0.40 0.49 0.60 18.32亿 22.34亿 26.98亿 2024-10-28
天风证券 孙谦 0.41 0.52 0.59 18.47亿 23.35亿 26.90亿 2024-10-28
浙商证券 王凌涛 0.40 0.51 0.63 18.25亿 23.01亿 28.48亿 2024-10-27
华安证券 邓欣 0.39 0.47 0.54 17.63亿 21.15亿 24.55亿 2024-10-26
华鑫证券 毛正 0.47 0.58 0.67 21.40亿 26.27亿 30.13亿 2024-08-17
国投证券 马良 0.46 0.58 0.67 21.01亿 26.40亿 30.48亿 2024-08-07
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 225.38亿 150.28亿 171.67亿
214.25亿
249.30亿
282.28亿
营业收入增长率 11.65% -33.32% 14.23%
24.80%
16.34%
13.19%
利润总额(元) 5.47亿 11.94亿 17.10亿
22.56亿
27.45亿
31.98亿
净利润(元) 3.33亿 11.46亿 15.88亿
19.57亿
23.76亿
27.77亿
净利润增长率 -81.12% 244.13% 38.61%
22.49%
22.15%
16.89%
每股现金流(元) 0.47 1.09 0.52
0.39
0.59
0.64
每股净资产(元) 2.76 3.01 3.27
3.62
4.03
4.50
净资产收益率 2.86% 8.73% 11.18%
11.89%
13.04%
13.59%
市盈率(动态) 75.14 21.04 15.03
12.32
10.11
8.64

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 西南证券:收入规模快速增长,多重因素拖累净利率 2024-11-04
摘要:盈利预测与投资建议。公司核心业务表现优秀,2024Q3公司电视ODM货量位居行业第二,LED产业链同比稳步增长。预计公司2024-2026年EPS分别为0.41元、0.48元、0.57元,分别给予公司2025年ODM板块/LED板块10/20倍PE,对应目标价7.1元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Revenue Expanded, NP Strained by Business Adjustments 2024-10-29
摘要:Given the positive outlook for TV OEM and LED industry, we raise our revenue expectations. However, given the impact of business adjustments on profits, we lower our NP forecasts. We now estimate 2024/2025/2026 EPS at RMB0.41/0.46/ 0.53 (previous: RMB0.46/0.53/0.59). In view of MTC's dual-driver strategy and its continued consolidation of advantages in LED business to increase market share, we value the stock at 15x 2025E PE, above its peers' average of 13.6x on Wind consensus (as of 25 October 2024), with our target price unchanged at RMB6.90. 查看全文>>
买      入 天风证券:电视ODM出货亮眼,新业务整合拖累盈利 2024-10-28
摘要:投资建议:公司电视ODM业务深耕海外增势稳健;芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位,封装板块专注背光领域技术降本迎来新增长,COB产品点间距范围扩大助力应用领域拓展。随着产业链延伸,兆驰正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型,预计24-26年归母净利润分别为18.5/23.3/26.9亿元(前值21.7/26.3/30.6亿元,考虑Q3业绩端略有承压对24年利润预期有所下调),对应13.0x/10.3x/8.9x,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华安证券:2024Q3业绩点评:电视ODM出货量高增 2024-10-26
摘要:盈利预测:我们调整盈利预测,预计2024-2026年公司收入217/251/285亿元(前值214/252/290亿元),同比+26%/+16%/+13%,归母18/21/25亿元(前值22/26/31亿),同比+11%/ +20%/ +16%;对应PE 14/11/10X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:收入表现积极,业务调整净利承压 2024-10-25
摘要:公司披露2024年三季报,9M2024公司实现营业总收入161.62亿元,同比+27.39%,归母净利13.73亿元,同比+7.93%,其中,3Q2024营收同比+34.15%,归母净利同比-14.08%。3Q24公司收入好于我们预期(+19%~25%),但净利表现弱于我们预期(+22%~30%),主要原因是Q3为北美电视出货旺季,电视代工量实现积极增长,LED芯片及COB直显加速渗透,但由于竞争优势较弱的组网业务面临较大调整,导致单季毛利率承压、资产减值加大,同时汇兑也有负贡献。维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。